Приложение N 2. Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства "НГ МУП "Водоканал" на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 26 ноября 2018 г. N 81-01окк/18

Производственная программа

организации водопроводно-канализационного хозяйства "НГ МУП "Водоканал" на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	"Неманское городское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" ("НГ МУП "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	238710, область Калининградская, район Неманский, город Неман, улица Победы, дом 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственно й деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	854,50	854,50	854,50	854,50	854,50
2.	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	854,50	854,50	854,50	854,50	854,50
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	854,50	854,50	854,50	854,50	854,50
6.	Потери воды	тыс. куб. м	128,17	128,17	128,17	128,17	128,17
7.	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	726,32	726,32	726,32	726,32	726,32
7.1.	финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
7.2.	население	тыс. куб. м	652,22	652,22	652,22	652,22	652,22
7.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	57,10	57,10	57,10	57,10	57,10

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	550,00	563,01	579,68	596,84	614,50

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	15477,92	15881,26	16346,24	16825,06	17318,14
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	8351,60	8549,20	8802,25	9062,80	9331,06
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6858,22	7063,96	7275,88	7494,16	7718,98
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	268,10	268,10	268,10	268,10	268,10
5.	Амортизация	тыс. руб.	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Корректировка	тыс. руб.	187,65	-	-	-	-
8.	Итого НВВ	тыс. руб.	15801,48	16167,18	16632,16	17110,98	17604,06

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема отпущенной воды	кВт*ч/м3	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	"Неманское городское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" ("НГ МУП "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	238710, область Калининградская, район Неманский, город Неман, улица Победы, дом 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

7. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Прием сточных вод
1.	Принято сточных вод от потребителей, всего, в том числе:	тыс. куб. м	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80
1.1.	финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	население	тыс. куб. м	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80
1.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем транспортируемых сточных вод
2.	Объем сточных вод, поступивших в сеть	тыс. куб. м	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	4,48	4,59	4,72	4,86	5,01

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	463,91	471,03	479,81	488,85	498,17
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	244,57	250,36	257,77	265,40	273,25
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	44,43	45,77	47,14	48,56	50,01
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90
5.	Амортизация	тыс. руб.	28,18	28,18	28,18	28,18	28,18
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	4,64	8,00	8,00	8,00	8,00
7.	Итого НВВ	тыс. руб.	496,73	507,21	515,99	525,04	534,35

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	Очистные сооружения отсутствуют
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых стоков	кВт*ч /м3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09