Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Балтстоки" (ИНН 3901004990) на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" на 2019-2021 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
28 ноября 2018 г. N 84-05окк/18

Производственная программа

в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Балтстоки" (ИНН 3901004990) на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Балтстоки" муниципального образования городское поселение "Город Балтийск"
Местонахождение регулируемой организации	238520, Калининградская обл., г. Балтийск, пер. Железнодорожный, д. 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

2. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	1 456,67	1 459,58	1 462,50
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	1 456,67	1 459,58	1 462,50
2.	По категориям сточных вод:
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	1 456,67	1 459,58	1 462,50
3.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	1 456,67	1 459,58	1 462,50
4.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-
5.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	1 346,08	1348,99	1351,91

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	1481,24	1519,22	1564,19
2.	Капитальный ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	1444,99	1482,04	1525,91

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	36265,94	37042,87	38134,53
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	29361,59	30056,28	30945,95
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6 118,19	6 310,85	6 509,62
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	786,16	675,74	678,97
5.	Амортизация	тыс. руб.	3 200,90	3 200,90	3 200,90
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	1 874,67	2 195,30	2 480,13
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	41341,52	42439,07	43815,56

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,8	7,0	6,5
2.	Показатели очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	8,5	8,5	8,5
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных воды	кВт*ч/м3	0,80	0,78	0,77