Приложение N 2. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" (ИНН 3919004720) на территории Краснознаменского городского округа на 2019-2021 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
28 ноября 2018 г. N 84-06окк/18

Производственная программа

в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" (ИНН 3919004720) на территории Краснознаменского городского округа на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Краснознаменский городской округ" (МУП "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	238730, Калининградская обл., г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 92
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

2. Объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	690	690	690
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
3.	Потребление на собственные нужды		7	7	7
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	683	683	683
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	683	683	683
6.	Потери воды	тыс. куб. м	170	170	170
7.	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	513	513	513

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	130,0	133,1	137,0

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	8 158,52	8 365,99	8 608,18
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	4 130,67	4 220,22	4 340,96
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 930,56	4 048,47	4 169,93
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	97,29	97,29	97,29
5.	Амортизация	тыс. руб.	0,87	0,87	0,87
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	130,55	150,60	189,40
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	8 289,94	8517,46	8798,45

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,38	1,38	1,38
Показатели качества питьевой воды:
2.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	18,5	18,5	18,5
Показатели энергетической эффективности:
3.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	25	25	25
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,9	0,9	0,9

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Краснознаменский городской округ" (МУП "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	238730, Калининградская обл., г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 92
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

7. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	285	285	285
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	285	285	285
2.	По категориям сточных вод:
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	285	285	285
3.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-
5.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	98	98	98

8. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	4 346,34	4 454,18	4 586,42
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	3 398,05	3 477,44	3 580,37
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	948,29	976,74	1 006,04
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5.	Амортизация	тыс. руб.	1,40	1,40	1,40
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	72,65	79,18	88,94
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	4 420,40	4 534,76	4 676,76

9. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	248,69	254,57	262,11

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы

водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.	Удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	0,94	0,94	0,94
Показатели качества очистки сточных вод:
2.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	65,7	65,7	65,7
Показатели энергетической эффективности:
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб м	0,55	0,55	0,55