Приложение N 1

Приложение N 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 28.11.2018 N 251

Приложение N 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29.11.2017 N 280

Бюджет

городского округа ''Город Калининград" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	6 557 471,77	6 678 446,42	7 162 846,42
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 620 000,00	3 662 900,00	3 886 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 620 000,00	3 662 900,00	3 886 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	33 946,42	33 946,42	33 946,42
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	33 946,42	33 946,42	33 946,42
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 737 500,00	1 603 500,00	1 658 100,00
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	860 000,00	827 500,00	861 100,00
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	594 000,00	650 000,00	670 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	246 300,00	100 000,00	100 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	37 200,00	26 000,00	27 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 085 000,00	1 309 100,00	1 514 800,00
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	190 000,00	394 400,00	530 000,00
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	485 000,00	500 000,00	549 500,00
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	410 000,00	414 700,00	435 300,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	81 000,00	69 000,00	70 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	25,35
	Неналоговые доходы	917 066,23	926 253,58	936 653,58
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	396 335,22	412 468,03	425 261,64
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	350 922,46	375 261,03	392 760,64
000 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	340 000,00	364 000,00	381 000,00
000 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	9 600,00	10 100,00	10 600,00
000 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 224,04	1 160,64	1 160,64
000 1 11 05312 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1,61	0,39
000 1 11 05324 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	96,81
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	6 892,76	9 987,00	4 781,00
000 1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	38 520,00	27 220,00	27 720,00
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	3 240,10	2 470,00	2 569,00
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	164 206,05	158 242,40	158 444,70
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	141 035,69	125 000,00	119 000,00
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	5 000,00	5 000,00	5 000,00
000 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	70 000,00	29 000,00	28 000,00
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	66 035,69	91 000,00	86 000,00
000 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	35 500,00	65 000,00	60 000,00
000 1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	13 000,00	6 000,00	6 000,00
000 114 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	17 500,00	20 000,00	20 000,00
000 114 06324 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов	35,69
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	123 562,28	151 510,00	153 194,80
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	88 258,73	76 563,15	78 183,44
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	428,16
	Итого налоговых и неналоговых доходов	7 474 538,00	7 604 700,00	8 099 500,00
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 992 401,55	4 338 977,35	4 454 738,88
000 2 20 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	92 447,79
000 2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 942 967,21	4 175 947,35	4 322 841,38
000 2 02 20000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 579 833,15	163 030,00	131 897,50
000 2 02 40000 00 0000 180	Иные межбюджетные трансферты	377 153,40
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	10 906,61
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-7 458,25
	Всего доходов	13 470 387,91	11 943 677,35	12 554 238,88
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	850 036,76	1 358 343,65	2 327 851,81
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 526,02	3 313,44	3 435,50
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	55 332,50	55 279,40	57 393,00
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	152 403,30	149 545,26	155 539,10
0105	Судебная система	2 529,70	169,40	273,40
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	115 062,10	116 008,49	120 646,58
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	7 119,48	1 674,20	1 732,80
0111	Резервные фонды	107 602,34	100 000,00	100 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	406 461,32	932 353,46	1 888 831,43
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	91 307,49	67 018,10	70 283,70
0304	Органы юстиции	14 313,90	14 596,00	14 821,40
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	76 993,59	52 422,10	55 462,30
0400	Национальная экономика	2 989 879,60	2 006 412,33	1 828 940,56
0406	Водное хозяйство	65 957,84	60 000,00	60 000,00
0407	Лесное хозяйство	9 974,43	10 808,50	11 301,10
0408	Транспорт	812 511,73	508 479,10	464 548,69
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 924 667,17	1 258 974,03	1 121 322,87
0410	Связь и информатика	37 978,70	29 936,56	31 652,70
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	138 789,73	138 214,14	140 115,20
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 609 315,01	1 168 698,54	1 005 148,06
0501	Жилищное хозяйство	376 789,57	237 727,40	237 734,80
0502	Коммунальное хозяйство	197 770,87	154 750,33	10 305,59
0503	Благоустройство	769 188,20	515 045,36	486 474,36
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	265 566,37	261 175,45	270 633,31
0600	Охрана окружающей среды	722,65	780,00	780,00
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	722,65	780,00	780,00
0700	Образование	6 718 282,12	6 009 340,48	5 978 886,10
0701	Дошкольное образование	2 181 642,84	2 323 365,22	2 216 013,25
0702	Общее образование	3 751 843,83	3 002 358,83	3 064 335,63
0703	Дополнительное образование детей	583 862,22	536 496,44	546 764,65
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 793,11	1 650,00	1 720,80
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	155 929,01	102 366,20	105 936,50
0709	Другие вопросы в области образования	43 211,11	43 103,79	44 115,27
0800	Культура и кинематография	351 683,84	276 584,34	269 993,34
0801	Культура	351 683,84	276 584,34	269 993,34
1000	Социальная политика	606 555,70	605 044,09	612 349,50
1002	Социальное обслуживание населения	59 172,59	60 479,40	62 372,99
1003	Социальное обеспечение населения	347 553,87	348 850,01	349 155,38
1004	Охрана семьи и детства	75 588,64	72 110,72	72 094,96
1006	Другие вопросы в области социальной политики	124 240,60	123 603,96	128 726,17
1100	Физическая культура и спорт	108 906,72	84 753,92	88 044,31
1101	Физическая культура	4 835,09	5 364,20	5 364,20
1102	Массовый спорт	7 938,81	7 687,30	8 075,50
1103	Спорт высших достижений	84 812,82	71 702,42	74 604,61
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 320,00
1200	Средства массовой информации	19 531,97	19 517,20	19 483,90
1202	Периодическая печать и издательства	3 511,97	3 497,20	3 463,90
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	16 020,00	16 020,00	16 020,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	352 057,15	347 184,70	352 477,60
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	352 057,15	347 184,70	352 477,60
	Всего расходов	13 698 279,01	11 943 677,35	12 554 238,88
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-227 891,10
Раздел III	Источники финансирования дефицита бюджета
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	3 984 168,60	2 414 589,90	2 844 589,90
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	3 984 168,60	2 414 589,90	2 844 589,90
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710	Получение бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	598 000,00	633 725,00	674 958,00
000 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	598 000,00	633 725,00	674 958,00
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	227 891,10
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	18 052 556,51	15 491 992,25	16 073 786,78
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	18 280 447,61	15 491 992,25	16 073 786,78
Всего источников финансирования дефицита		227 891,10