Приложение N 2. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства "Муниципальное предприятие муниципального образования "Правдинский городской округ" "ЖКХ

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
05 декабря 2018 г. N 94-02окк/18

Производственные программы

в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства "Муниципальное предприятие муниципального образования "Правдинский городской округ" "ЖКХ" на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное предприятие муниципального образования "Правдинский городской округ" "ЖКХ" (МП "ЖКХ")
Местонахождение регулируемой организации	238404, Калининградская обл., Правдинский р-н, п. Домново ул. Садовая д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., д. 13
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	277,29	277,29	277,29
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	277,29	277,29	277,29
3.	Потребление на собственные (технологические) нужды	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	277,29	277,29	277,29
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей:	тыс. куб. м	277,29	277,29	277,29
	из собственных источников	тыс. куб. м	277,29	277,29	277,29
6.	Потери воды	тыс. куб. м	35,49	35,49	35,49
7.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	241,80	241,80	241,80

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	1246,76	1289,15	1340,72

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	5579,80	5754,46	5901,93
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	3817,81	3953,49	4047,03
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1650,31	1699,81	1750,81
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	111,69	101,15	104,09
5.	Амортизация	тыс. руб.	744,80	744,80	744,80
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	85,20	32,50	47,10
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	6409,80	6531,76	6693,83

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения.

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,9	0,9	0,9
2.	Показатели энергетической эффективности:
2.1.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	12,8	12,8	12,8
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,25	1,25	1,25

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное предприятие муниципального образования "Правдинский городской округ" МП "ЖКХ" (МП "ЖКХ")
Местонахождение регулируемой организации	238404, Калининградская обл., Правдинский р-н, п. Домново ул. Садовая д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	235,96	235,96	235,96
2.	По категориям сточных вод:	тыс. куб. м	235,96	235,96	235,96
2.1.	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	235,96	235,96	235,96
Объем транспортируемых сточных вод
3.	По абонентам:	тыс. куб. м	235,96	235,96	235,96
3.1.	из собственных источников	тыс. куб. м	235,96	235,96	235,96
3.2.	от других операторов	тыс. куб. м	-	-	-
4.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	235,96	235,96	235,96

8. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	101,00	104,43	108,61

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	3331,88	3392,00	3494,01
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	2687,16	2732,12	2820,64
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	505,48	520,64	536,26
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	139,24	139,24	137,10
5.	Амортизация	тыс. руб.	498,05	498,05	498,05
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	21,20	21,20	10,50
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	3851,13	3911,25	4002,56

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019-2021 годы
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-
2.	Показатели очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	-
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых стоков	кВт*ч/м3	0,39