Приложение. Изменения, которые вносятся в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 01 декабря 2017 года N 100-01окк/17

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 30 ноября 2018 года N 90-02окк/18

Изменения,

которые вносятся в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 01 декабря 2017 года N 100-01окк/17

Приложение изложить в следующей редакции:

"Производственная программа

в области обращения с твердыми коммунальными отходами АО "Утилизация мусора" на 2018-2022 годы

1. Паспорт производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Утилизация мусора" (АО "Утилизация мусора")
Местонахождение регулируемой организации	Юр. адрес: 238033, Калининградская область, Гусевский район, пос. Жаворонково 8 (921)106-82-81
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022 Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13 тел./факс: 8- (4012)-599-539, tarif39@tarif39.ru
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

2. Планируемая масса (объем) твердых коммунальных отходов

Таблица 1

N п/п	Год	Ед. изм.	Масса твердых коммунальных отходов	Объем твердых коммунальных отходов
1	2	3	4	5
1.	2018	тыс. т/ тыс. куб. м.	24,697	189,98
2.	2019	тыс. т/ тыс. куб. м.	77,787	555,62
3.	2020	тыс. т/ тыс. куб. м.	77,787	555,62
4.	2021	тыс. т/ тыс. куб. м.	77,787	555,62
5.	2022	тыс. т/ тыс. куб. м.	77,787	555,62

3. Перечень плановых мероприятий производственной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	452,36	1 475,41	1 510,32	1 555,03	1 601,06

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение и обработка твердых коммунальных отходов)

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	25 367,18	93 866,52	100 795,71	109 584,23	118 450,66
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	21 956,75	71 614,06	73 308,45	75 478,38	77 712,54
3.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	2 595,37	8 116,50	8 388,79	8 714,91	9 053,80
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	815,06	14 135,96	19 098,46	25 390,93	31 684,33
4.1.	в т.ч. плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	660,54	13 841,94	18 794,45	25 074,75	31 355,50
5.	Амортизация	тыс. руб.	8 001,40	11 486,68	11 486,68	11 486,68	11 486,68
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	830,15	-	-	-	-
7.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	5 267,66	5 614,12	6 053,55	6 496,87
8.	Итого НВВ	тыс. руб.	34 198,73	88 122,94	117 896,51	127 124,46	136 434,21
9.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	17,43	17 403,57	-5 537,18	-6 009,35	-5 874,47
10.	Доходы от продажи вторичного сырья	тыс. руб.	-4 985,90	-4 868,56	-5 034,09	-5 235,46	-5 444,87
11.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-22 497,93	-	-	-
12.	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	29 230,26	100 657,95	107 325,25	115 879,65	125 114,87

5. Плановые значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 4

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели эффективности объектов
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	-	-	-
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	Возгораний/ГА	-	-	-	-	-

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	Фактическая масса (объем) твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	36,883
2.	Объем финансовых средств на реализацию производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение и обработка твердых коммунальных отходов)	тыс. руб.	30 586,89