Приложение N 2. Производственные программы организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Маяк"

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
04 декабря 2018 г. N 93-01окк/18

Производственные программы

организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Маяк" на территории Светловского городского округа на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Маяк" (МУП "Маяк")
Местонахождение регулируемой организации	238340, г. Светлый, ул. Ленина, дом 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	60,1	60,1	60,1
2.	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	17,6	17,6	17,6
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	1,6	1,6	1,6
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	76,13	76,13	76,13
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	76,1	76,1	76,1
6.	Потери воды	тыс. куб. м	3,6	3,6	3,6
7.	Объем отпущенной воды	тыс. куб. м	72,5	72,5	72,5

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	230,8	238,6	248,2

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	2053,4	2103,2	2161,8
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	1518,8	1254,7	1291,8
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	266,9	270,9	275,0
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	560,8	577,6	595,0
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	10,0	10,3	10,8
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	2063,4	2113,6	2172,5

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	4,15	4,15	4,15
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды подаваемой с источника не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	8,2	8,2	8,2
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	10,2	10,2	10,2
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	5,0	5,0	5,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,74	0,74	0,74

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Маяк" (МУП "Маяк")
Местонахождение регулируемой организации	238340, г. Светлый, ул. Ленина, дом 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

7. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	107,7	107,7	107,7
	в том числе:
1.1.	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-
1.2.	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	107,7	107,7	107,7
1.2.1.	принято сточных вод от других канализационных сетей, всего:	тыс. ку