Приложение N 2. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения, технического водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "БалтТехПром" (ИНН 3904058970) на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 12 декабря 2018 г. N 104-05окк/18

Производственные программы

в сфере питьевого водоснабжения, технического водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "БалтТехПром" (ИНН 3904058970) на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "БалтТехПром"
Местонахождение регулируемой организации	г. Калининград, Балтийское шоссе, 125
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

2. Планируемый объем реализации питьевой воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
6.	Потери воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	8,64	8,81	9,1	9,3	9,6
2.	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	329,65	337,69	347,70	358,01	368,63
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	290,94	297,83	306,64	315,72	325,07
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	38,70	39,86	41,06	42,29	43,56
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Амортизация	тыс. руб.	140,14	140,14	140,14	140,14	140,14
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	4,70	6,21	11,71	17,93	24,42
7.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-6,43
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	468,05	484,04	499,55	516,09	533,19

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы питьевого водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

6. Паспорт производственной программы в сфере технического водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "БалтТехПром"
Местонахождение регулируемой организации	г. Калининград, Балтийское шоссе, 125
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

7. Планируемый объем реализации технической воды

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
Транспортировка технической воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
6.	Потери воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем технического водоснабжения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	116,21	118,5	122,0	125,62	129,34
2.	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере технического водоснабжения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1631,36	1720,42	1791,02	1864,75	1941,73
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	929,35	970,56	1019,48	1070,86	1124,83
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	702,01	723,07	744,76	767,10	790,11
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79
5.	Амортизация	тыс. руб.	5251,10	5 251,1	5251,10	5251,10	5251,10
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	94,51	174,29	281,68	391,37	503,50
7.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-1,05
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	6975,92	7145,80	7323,81	7507,22	7696,33

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы технического водоснабжения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
2.	Показатели энергетической эффективности:
2.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	-	-	-	-	-
2.2	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

11. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "БалтТехПром"
Местонахождение регулируемой организации	г. Калининград, Балтийское шоссе, 125
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

12. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 9

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	53,01	53,01	53,01	53,01	53,01
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	53,01	53,01	53,01	53,01	53,01
2.	По категориям сточных вод:
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	53,01	53,01	53,01	53,01	53,01
4.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	53,01	53,01	53,01	53,01	53,01

13. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 10

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	38,88	39,65	40,82	42,03	43,27
2.	Капитальный ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	-	-	-	-	-

14. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 11

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	792,87	812,86	837,00	861,86	887,45
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	597,99	612,14	630,26	648,91	668,12
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	194,88	200,72	206,74	212,95	219,33
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Амортизация	тыс. руб.	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	18,77	23,71	57,63	93,40	130,12
7.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-44,04
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1851,60	1920,57	1978,63	2039,26	2101,57

15. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 12

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов в общем объеме сточных вод	%	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб м	0,81	0,081	0,81	0,81	0,81