Приложение N 2. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Светлогорскмежрайводоканал" на территории Светлогорского городского округа на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
13 декабря 2018 г. N 106-02окк/18

Производственные программы

в сфере питьевого водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Светлогорскмежрайводоканал" на территории Светлогорского городского округа на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Светлогорскмежрайводоканал" муниципального образования городское поселение "Город Светлогорск" (МУП "Светлогорскмежрайводоканал")
Местонахождение регулируемой организации	238563, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Новая д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	1547,9	1547,9	1547,9	1547,9	1547,9
2.	Потребление на собственные (технологические) нужды	тыс. куб. м	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3
3.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	1491,6	1491,6	1491,6	1491,6	1491,6
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	1491,6	1491,6	1491,6	1491,6	1491,6
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей: из собственных источников	тыс. куб. м	1491,6	1491,6	1491,6	1491,6	1491,6
6.	Потери воды	тыс. куб. м	205,8	205,8	205,8	205,8	205,8
7.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	1285,8	1285,8	1285,8	1285,8	1285,8
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	1285,8	1285,8	1285,8	1285,8	1285,8

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	3961,1	4095,8	4259,6	4430,0	4607,2

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	24357,7	24990,0	25710,7	26498,6	27281,4
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	18356,1	18790,4	19346,6	19919,3	20508,9
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5389,5	5470,3	5552,4	5635,7	5720,2
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	612,0	729,2	811,6	943,7	1052,3
5.	Амортизация	тыс. руб.	218,3	215,7	211,4	204,8	195,7
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	166,3	831,3	831,3	1080,7	1080,7
7.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	775,1
8,	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	25517,3	26037,0	26753,4	27784,1	28557,8

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема отпущенной воды в сеть	кВт*ч/м3	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3