Приложение N 2. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ОАО "Светловский водоканал" на территории Светловского городского округа на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
13 декабря 2018 г. N 106-01окк/18

Производственные программы

в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ОАО "Светловский водоканал" на территории Светловского городского округа на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Светловский водоканал" муниципального образования "Светловский городской округ" (ОАО "Светловский водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, д. 47
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	1972,4	1966,6	1962,3	1958,4	1956,4
2.	Потребление на собственные (технологические) нужды	тыс. куб. м	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	1952,4	1946,6	1942,3	1938,4	1936,4
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	1952,4	1946,6	1942,3	1938,4	1936,4
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей: из собственных источников	тыс. куб. м	1952,4	1946,6	1942,3	1938,4	1936,4
6.	Потери воды	тыс. куб. м	344,2	338,4	334,1	330,2	328,2
7.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	1608,2	1608,2	1608,2	1608,2	1608,2
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	1608,2	1608,2	1608,2	1608,2	1608,2

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	6376,4	6603,0	6759,2	6959,3	7165,3

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	24333,8	25140,5	25843,2	26566,7	27311,6
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	17889,3	18172,3	18710,2	19264,0	19834,2
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4489,8	4557,2	4625,5	4694,9	4765,3
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1954,7	2021,2	2102,0	2186,1	2273,6
5.	Амортизация	тыс. руб.	71,6	71,6	71,6	71,6	83,7
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	650,0	628,6	604,5	581,2	558,9
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	25055,3	25591,0	26258,1	26946,4	27668,7

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,06	1,04	1,03	1,02	1,01
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	17,6	17,4	17,2	17,0	16,9
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема отпущенной воды	кВт*ч /м3	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Светловский водоканал" муниципального образования "Светловский городской округ" (ОАО "Светловский водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, д. 47
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Приём сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.	По категориям сточных вод:
	- жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	1036,5	1036,5	1036,5	1036,5	1036,5
	- поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
4.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	1049,4	1049,4	1049,4	1049,4	1049,4
5.	Неорганизованный приток (ливневые стоки)	тыс. куб. м	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Объем транспортируемых сточных вод
6.	Объем транспортируемых сточных вод, в том числе: без очистки	тыс. куб. м	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0

8. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	6126,3	6271,2	6456,9	6648,0	6844,8

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	22743,9	23367,0	24136,9	24930,6	25748,7
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	20865,9	21359,6	21991,8	22642,8	23313,0
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1285,3	1304,6	1324,2	1344,0	1364,2
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	592,7	702,8	821,0	943,8	1071,5
5.	Амортизация	тыс. руб.	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	590,0	600,0	600,0	600,0	600,0
7.	Корректировка НВ	тыс. руб.	-344,4
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	23106,5	24084,0	24853,9	25247,6	26465,7

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	18,5	18,3	18,1	18,0	17,8
2.	Показатели очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых стоков	кВт*ч/м3	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29