Приложение N 2. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП МО "Гвардейский городской округ" "Комсервис" (ИНН 3916016614) на территории муниципального образования "Гвардейский городской округ" на 2018-2019 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 19 декабря 2018 г. N 114-01окк/18

Производственные программы

в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП МО "Гвардейский городской округ" "Комсервис" (ИНН 3916016614) на территории муниципального образования "Гвардейский городской округ" на 2018-2019 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Гвардейский городской округ" "Комсервис""
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская обл., г. Гвардейск, Пл. Победы, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2018-2019 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2018-2019 годы
1	2	3	4
1.	Объем воды из источников	тыс. куб. м	1505,0
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	55,6
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	119,6
4.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	1441,0
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	1441,0
6.	Потери воды	тыс. куб. м	276,0
7.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	1165,0

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2018-2019 годы
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	1 016,56
2.	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	268,75

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2018-2019 годы
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	24296,19
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	16 387,05
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6 309,31
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1599,83
5.	Амортизация	тыс. руб.	97,0
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	664,97
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	25058,16

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2018-2019 годы
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	2
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	12
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	19,2
3.2	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч /куб. м	0,85

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Гвардейский городской округ" "Комсервис"
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская обл., г. Гвардейск, Пл. Победы, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2018-2019 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2018-2019 годы
1	2	3	4
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	760,0
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	760,0
2.	По категориям сточных вод:
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	760,0
3.	Организованный приток (внутрихозяйственный	тыс. куб. м	760,0
4.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-
5.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	535,0

8. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2018-2019 годы
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	246,0
2.	Капитальный ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	308,70

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2018-2019 годы
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	15622,50
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	12 126,32
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2 905,54
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	590,64
5.	Амортизация	тыс. руб.	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	361,80
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	15 984,30

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2018-2019 годы
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	1,6
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов в общем объеме сточных вод	%	29,6
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м.	0,08
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод	кВт*ч/куб. м.	0,73