Приложение N 2. Производственная Программа в сфере водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МП КХ "Водоканал" на территории городского округа "Город Калининград" на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 18 декабря 2018 г. N 111-01окк/18

Производственная Программа

в сфере водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МП КХ "Водоканал" на территории городского округа "Город Калининград" на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (МП КХ "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236023, область Калининградская, г. Калининград, Советский проспект, 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, область Калининградская, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	Величина показателя
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	46841,94	47190,99	47544,14	47901,41	48262,82
2.	Объем приобретенной воды	тыс. куб. м	845,47	853,93	862,47	871,09	879,80
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	3426,26	3451,95	3477,93	3504,22	3530,81
4.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	44261,15	44592,98	44928,67	45268,28	45611,81
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	44261,15	44592,98	44928,67	45268,28	45611,81
6.	Потери воды	тыс. куб. м	8807,97	8785,26	8762,88	8740,83	8719,09
7.	Объем отпущенной воды, в том числе:	тыс. куб. м	35453,18	35807,71	36165,79	36527,45	36892,72
7.1.	Расход воды на нужды предприятия	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	35453,18	35807,71	36165,79	36527,45	36892,72
7.2.1.	финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	1033,57	1043,91	1054,35	1064,89	1075,54
7.2.2.	население	тыс. куб. м	29039,81	29330,21	29623,51	29919,74	30218,94
7.2.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	5379,80	5433,60	5487,93	5542,81	5598,24

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	12941,17	13247,36	13639,48	14043,21	14458,88
2.	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	4297,77	4399,46	4529,68	4663,76	4801,80
3.	Капитальный ремонт системы водоснабжения за счет амортизационных отчислений	тыс. руб.	58779,56	60188,95	44866,20	74697,31	77685,20

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	673388,21	690180,53	709873,41	730311,07	751373,69
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	491776,37	503411,80	518312,79	533654,85	549451,03
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	90138,07	93538,25	97069,69	100737,51	104547,06
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	91473,77	93230,48	94490,94	95918,72	97375,60
5.	Амортизация	тыс. руб.	96694,68	96694,68	96694,68	96694,68	96694,68
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	2335,09	2428,49	2525,63	2626,66	2731,72
7.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-41072,98	-3899,85	0,00	0,00	0,00
8.	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-24943,26	-5500,00	10800,00	19643,26
9.	Итого НВВ	тыс. руб.	731345,01	760460,59	803593,73	840432,41	870443,36

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,254	0,250	0,247	0,244	0,240
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	19,90	19,70	19,50	19,31	19,12
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема воды поступившей в сеть	кВт*ч/м3	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (МП КХ "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236023, область Калининградская, г. Калининград, Советский проспект, 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, область Калининградская, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

7. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Прием сточных вод
1.	Принято сточных вод от потребителей, всего, в том числе:	тыс. куб. м	34814,38	35162,53	35514,15	35869,29	36227,99
1.1.	финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	1940,98	1960,39	1980,00	1999,80	2019,80
1.2.	население	тыс. куб. м	28496,33	28781,30	29069,11	29359,80	29653,40
1.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	4377,07	4420,84	4465,05	4509,70	4554,79
Объем транспортируемых сточных вод
2.	Объём транспортировки сточных вод	тыс. куб. м	52006,42	52526,49	53051,75	53582,27	54118,09
3.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	52006,42	52526,49	53051,75	53582,27	54118,09
4.	Передано сточных вод другим канализациям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	20 19 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	8276,42	8472,24	8723,02	8981,22	9247,06
2.	Капитальный ремонт системы водоотведения за счет амортизационных отчислений	тыс. руб.	76379,23	77788,62	62465,87	106282,43	110533,72

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	488573,08	498665,40	513276,21	528391,56	543952,67
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	368287,57	377001,25	388160,49	399650,04	411479,68
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	73407,67	76366,00	79443,55	82645,13	85975,73
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	46877,84	45298,15	45672,17	46096,40	46497,26
5.	Амортизация	тыс. руб.	114294,35	114294,35	114294,35	114294,35	114294,35
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	1620,27	1685,08	1752,48	1822,58	1895,48
7.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-22901,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-12417,69	500,00	7000,00	4917,69
9.	Итого НВВ	тыс. руб.	581585,99	602227,14	629823,04	651508,49	665060,18

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	3,60	3,62	3,61	3,66	3,68
2.	Показатели очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412