Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ОКОС" на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 19 декабря 2018 г. N 114-02окк/18

Производственная программа

в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ОКОС" на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Объединенные канализационно-водопроводные сооружения курортной группы городов" (АО "ОКОС")
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская область, Зеленоградский район, п. Заостровье
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

2. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Прием сточных вод
1.	Принято сточных вод от потребителей, всего, в том числе:	тыс. куб. м	4464,6	4464,6	4464,6	4464,6	4464,6
1.1.	финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	378,0	378,0	378,0	378,0	378,0
1.2.	население	тыс. куб. м	1744,6	1744,6	1744,6	1744,6	1744,6
1.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	1185,0	1185,0	1185,0	1185,0	1185,0
1.4.	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	1157,0	1157,0	1157,0	1157,0	1157,0
2.	По категориям сточных вод:	тыс. куб. м	4464,6	4464,6	4464,6	4464,6	4464,6
2.1.	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	3499,6	3499,6	3499,6	3499,6	3499,4
2.2.	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	965,0	965,0	965,0	965,0	965,0
Объем транспортируемых сточных вод
3.	Объем сточных вод, поступивших в сеть	тыс. куб. м	4464,6	4464,6	4464,6	4464,6	4464,6
4.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	4464,6	4464,6	4464,6	4464,6	4464,6

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	23538,8	24095,7	24809,0	25543,3	26299,4

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	103334,2	104980,8	107274,8	109760,8	111634,9
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	78745,7	80608,8	82994,8	85451,5	87980,8
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	10997,8	11327,8	11 667,5	12017,6	12378,1
4.	Неподконтрольны е расходы	тыс. руб.	13590,8	13044,3	12612,5	12291,8	11276,0
5.	Амортиз