Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 19 декабря 2018 г. N 114-02окк/18 "Об установлении тарифов на водоотведение организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ОКОС" на 2019-2023 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ОКОС" на 2019-2023 годы
Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ОКОС" на 2019-2023 годы
Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 19 декабря 2018 г. N 114-02окк/18
Производственная программа
в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ОКОС" на 2019-2023 годы
1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Акционерное общество "Объединенные канализационно-водопроводные сооружения курортной группы городов" (АО "ОКОС") |
|
Местонахождение регулируемой организации |
Калининградская область, Зеленоградский район, п. Заостровье |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
|
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13 |
|
Период реализации производственной программы |
2019-2023 годы |
2. Планируемый объем пропуска сточных вод
Таблица 1
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Величина показателя |
||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Прием сточных вод | |||||||
|
1. |
Принято сточных вод от потребителей, всего, в том числе: |
тыс. куб. м |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
|
1.1. |
финансируемые из бюджетов всех уровней |
тыс. куб. м |
378,0 |
378,0 |
378,0 |
378,0 |
378,0 |
|
1.2. |
население |
тыс. куб. м |
1744,6 |
1744,6 |
1744,6 |
1744,6 |
1744,6 |
|
1.3. |
прочие потребители |
тыс. куб. м |
1185,0 |
1185,0 |
1185,0 |
1185,0 |
1185,0 |
|
1.4. |
от других организаций, осуществляющих водоотведение |
тыс. куб. м |
1157,0 |
1157,0 |
1157,0 |
1157,0 |
1157,0 |
|
2. |
По категориям сточных вод: |
тыс. куб. м |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
|
2.1. |
жидких бытовых отходов |
тыс. куб. м |
3499,6 |
3499,6 |
3499,6 |
3499,6 |
3499,4 |
|
2.2. |
поверхностных сточных вод |
тыс. куб. м |
965,0 |
965,0 |
965,0 |
965,0 |
965,0 |
|
Объем транспортируемых сточных вод | |||||||
|
3. |
Объем сточных вод, поступивших в сеть |
тыс. куб. м |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
|
4. |
На собственные очистные сооружения |
тыс. куб. м |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
4464,6 |
3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Таблица 2
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1. |
Текущий ремонт системы водоотведения |
тыс. руб. |
23538,8 |
24095,7 |
24809,0 |
25543,3 |
26299,4 |
4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
103334,2 |
104980,8 |
107274,8 |
109760,8 |
111634,9 |
|
2. |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
78745,7 |
80608,8 |
82994,8 |
85451,5 |
87980,8 |
|
3. |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
10997,8 |
11327,8 |
11 667,5 |
12017,6 |
12378,1 |
|
4. |
Неподконтрольны е расходы |
тыс. руб. |
13590,8 |
13044,3 |
12612,5 |
12291,8 |
11276,0 |
|
5. |
Амортизация |
тыс. руб. |
17980,48 |
17980,48 |
17980,48 |
17980,48 |
17980,48 |
|
6. |
Расчетная нормативная прибыль |
тыс. руб. |
1548,71 |
1556,02 |
2000,00 |
3000,00 |
1424,56 |
|
7. |
Корректировка |
тыс. руб. |
-3317,2 |
-3238,1 |
-3867,0 |
-5819,9 |
-7325,0 |
|
8. |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
119546,2 |
121279,2 |
123388,3 |
124921,5 |
123715,0 |
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения
Таблица 4
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |
||||||
|
1.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
2. |
Показатели очистки сточных вод |
||||||
|
2.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
|
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищенных стоков |
кВтч/ куб. м |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема транспортируемых стоков |
кВтч/ куб. м |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |