Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Калининградской области от 29 марта 2019 г. N 212 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1022 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Калининградской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 29 марта 2019 г. N 212
Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"
Сведения
о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы"
|
N п/п |
Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия |
Код показателя |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники государственной программы |
||||||||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы" (далее - государственная программа) |
|||||||||||||
|
2 |
Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов |
1800000.01 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области |
% |
0,45 |
0,44 |
0,34 |
0,31 |
0,31 |
0,3 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
Министерство финансов Калининградской области (далее - МФКО) |
|
3 |
Подпрограммы государственной программы: |
|||||||||||||
|
4 |
Задача государственной программы "Повышение финансовой грамотности населения Калининградской области", подпрограмма 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1) |
|||||||||||||
|
5 |
Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области |
1810000.01 |
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит |
% |
61 |
63 |
65 |
65 |
67 |
68 |
85 |
86 |
87 |
МФКО |
|
6 |
Задача подпрограммы 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения |
1810100.01 |
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов |
% |
63 |
65 |
67 |
69 |
72,5 |
73 |
69 |
69,5 |
70,0 |
МФКО |
|
7 |
1810100.02 |
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав со стороны финансовых организаций |
% |
39 |
40 |
42 |
42,5 |
43 |
44 |
59 |
60 |
61 |
МФКО |
|
|
8 |
Основное мероприятие задачи: финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям |
1810101.01 |
Количество информационных контактов (количество всех воздействий каждой отдельной информации или мероприятия на аудиторию) |
Единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
588000 |
615000 |
655000 |
655000 |
МФКО |
|
9 |
Задача государственной программы "Повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области", подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2) |
|||||||||||||
|
10 |
Цель подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств |
1820000.01 |
Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов) |
% |
92 |
92 |
92 |
93 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
МФКО |
|
11 |
Задача подпрограммы 2: повышение качества планирования областного бюджета |
1820100.01 |
Количество внесенных изменений в закон об областном бюджете (не более, в год) |
Раз |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
МФКО |
|
12 |
Основное мероприятие задачи: организация бюджетного процесса |
1820101.01 |
Количество участников бюджетного процесса, государственных учреждений |
Единиц |
266 |
274 |
266 |
262 |
239 |
239 |
234 |
234 |
234 |
МФКО, Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области |
|
13 |
Задача государственной программы "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов", подпрограмма 3 "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3) |
|||||||||||||
|
14 |
Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов |
1830000.01 |
Уровень дефицита/ профицита местных бюджетов (без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) |
% |
-7,1 |
-7,0 |
-5,0 |
-6,0 |
-7,0 |
-5,0 |
-3,0 |
-3,0 |
-3,0 |
МФКО |
|
15 |
Задача 1 подпрограммы 3: повышение самостоятельности местных бюджетов |
1830100.01 |
Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми доходами, доходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) |
Раз |
2,6 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
2,5 |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
МФКО |
|
16 |
Основное мероприятие задачи 1: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
1830101.01 |
Объем средств, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности |
Млн рублей |
4738 |
3696 |
3820 |
4095 |
3658 |
3925 |
4302 |
4434 |
4680 |
МФКО |
|
17 |
Задача 2 подпрограммы 3: повышение качества управления муниципальными финансами |
1830200.01 |
Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах |
% |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,61 |
0,58 |
0,54 |
МФКО |
|
18 |
Основное мероприятие задачи 2: мониторинг местных бюджетов |
1830201.01 |
Количество местных бюджетов |
Единиц |
88 |
75 |
75 |
45 |
32 |
32 |
22 |
22 |
22 |
МФКО |
|
19 |
Задача государственной программы "Эффективное управление государственным долгом Калининградской области", подпрограмма 4 "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4) |
|||||||||||||
|
20 |
Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию |
1840000.01 |
Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
73 |
73 |
76 |
76 |
65 |
64 |
58 |
56 |
54 |
МФКО |
|
21 |
Задача подпрограммы 4: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита) |
1840100.01 |
Уровень дефицита/профицита областного бюджета |
% |
-13,9 |
-14,5 |
-9,1 |
-7 |
-4,8 |
-2,4 |
-6,8 |
-1,0 |
0 |
МФКО |
|
22 |
Основное мероприятие задачи: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом |
1840101.01 |
Объем государственного долга Калининградской области |
Млрд рублей |
16,97 |
19,4 |
19,93 |
21,1 |
20,9 |
22,5 |
22,4 |
23,0 |
23,0 |
МФКО |
|
23 |
Задача государственной программы: "Обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области", отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы |
|||||||||||||
|
24 |
Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области |
1800100.01 |
Уровень качества управления финансами |
Степень |
1-я |
1-я |
1-я |
1-я |
1-я |
1-я |
1-я |
1-я |
1-я |
МФКО |
|
25 |
Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области |
1800101.01 |
Среднегодовая численность |
Человек |
61 |
61 |
57 |
57 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
МФКО |
|
26 |
1800101.02 |
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области |
Млрд рублей |
33,6 |
35,4 |
35,5 |
35,6 |
39,9 |
47,9 |
49,4 |
51,8 |
54,6 |
МФКО |
|
Приложение N 3
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"
Сведения
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Наименование структурного элемента государственной программы |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка планируемых расходов, тыс. руб. |
||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Всего за период реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы" |
Всего, в том числе: |
1731522,68 |
1463162,29 |
1936561,85 |
2098634,72 |
1982342,58 |
2143380,70 |
2327334,09 |
2556571,60 |
16039510,51 |
|
2 |
средства областного бюджета |
1682355,48 |
1438262,29 |
1936561,85 |
2098634,72 |
1982342,58 |
2143380,70 |
2327334,09 |
2556571,60 |
15965443,31 |
|
|
3 |
средства федерального бюджета |
49167,20 |
24900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74067,20 |
|
|
4 |
средства местных бюджетов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 |
Подпрограмма 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" |
Всего, в том числе: |
9211,59 |
11220,57 |
12200,00 |
11295,73 |
9200,00 |
9342,00 |
10067,00 |
11481,00 |
84017,89 |
|
7 |
средства областного бюджета |
9211,59 |
11220,57 |
12200,00 |
11295,73 |
9200,00 |
9342,00 |
10067,00 |
11481,00 |
84017,89 |
|
|
8 |
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9 |
средства местных бюджетов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
10 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11 |
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
Всего, в том числе: |
92633,79 |
69341,79 |
26407,22 |
16062,96 |
14730,00 |
41217,00 |
20003,00 |
21701,00 |
302096,76 |
|
12 |
средства областного бюджета |
43466,59 |
44441,79 |
26407,22 |
16062,96 |
14730,00 |
41217,00 |
20003,00 |
21701,00 |
228029,56 |
|
|
13 |
средства федерального бюджета |
49167,20 |
24900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74067,20 |
|
|
14 |
средства местных бюджетов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
15 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
16 |
Подпрограмма 3 "Межбюджетные отношения" |
Всего, в том числе: |
1232000,00 |
857363,00 |
1259364,00 |
1437580,00 |
1501468,00 |
1484506,00 |
1575184,00 |
1582469,00 |
10729934,00 |
|
17 |
средства областного бюджета |
1232000,00 |
857363,00 |
1259364,00 |
1437580,00 |
1501468,00 |
1484506,00 |
1575184,00 |
1582469,00 |
10729934,00 |
|
|
18 |
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
19 |
средства местных бюджетов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
20 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
21 |
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом" |
Всего, в том числе: |
334116,00 |
468878,43 |
586035,08 |
579796,03 |
402478,58 |
551727,70 |
663261,09 |
879782,60 |
4466075,51 |
|
22 |
средства областного бюджета |
334116,00 |
468878,43 |
586035,08 |
579796,03 |
402478,58 |
551727,70 |
663261,09 |
879782,60 |
4466075,51 |
|
|
23 |
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
24 |
средства местных бюджетов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
25 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
26 |
Отдельные (основные) мероприятия, не включенные в подпрограммы |
Всего, в том числе: |
63561,30 |
56358,50 |
52555,55 |
53900,00 |
54466,00 |
56588,00 |
58819,00 |
61138,00 |
457386,35 |
|
27 |
средства областного бюджета |
63561,30 |
56358,50 |
52555,55 |
53900,00 |
54466,00 |
56588,00 |
58819,00 |
61138,00 |
457386,35 |
|
|
28 |
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
29 |
средства местных бюджетов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
30 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приложение N 4
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"
Сведения
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы"
|
N п/п |
Код главы (ГРБС) |
Код структурного элемента |
Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Всего за период реализации |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1 |
- |
1800000 |
Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы" |
1682355,48 |
1438262,29 |
1936561,85 |
2098634,72 |
1982342,58 |
2143380,70 |
2327334,09 |
2556571,60 |
15965443,31 |
|
|
2 |
012 |
1682355,48 |
1438262,29 |
1933561,85 |
2098634,72 |
1971292,13 |
2105643,70 |
2307331,09 |
2534870,60 |
15871951,86 |
|||
|
3 |
148 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
|||
|
4 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,45 |
|||
|
5 |
021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37737,00 |
20003,00 |
21701,00 |
79441,00 |
|||
|
6 |
Подпрограммы: |
||||||||||||
|
7 |
- |
1810000 |
Подпрограмма 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" |
9211,59 |
11220,57 |
12200,00 |
11295,73 |
9200,00 |
9342,00 |
10067,00 |
11481,00 |
84017,89 |
|
|
8 |
012 |
9211,59 |
11220,57 |
9200,00 |
11295,73 |
9200,00 |
9342,00 |
10067,00 |
11481,00 |
81017,89 |
|||
|
9 |
148 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
|||
|
10 |
012 |
1810100 |
Задача 1 подпрограммы 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения |
9211,59 |
11220,57 |
9200,00 |
11295,73 |
9200,00 |
9342,00 |
10067,00 |
11481,00 |
81017,89 |
|
|
11 |
148 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
|||
|
12 |
012 |
1810101 |
Основное мероприятие 1 задачи 1: финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям |
9211,59 |
11220,57 |
9200,00 |
11295,73 |
9200,00 |
9342,00 |
10067,00 |
11481,00 |
81017,89 |
|
|
13 |
148 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
|||
|
14 |
- |
1820000 |
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
43466,59 |
44441,79 |
26407,22 |
16062,96 |
14730,00 |
41217,00 |
20003,00 |
21701,00 |
228029,56 |
|
|
15 |
012 |
43466,59 |
44441,79 |
26407,22 |
16062,96 |
3679,55 |
3480,00 |
0,00 |
0,00 |
137538,11 |
|||
|
16 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 050,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,45 |
|||
|
17 |
021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37737,00 |
20 003,00 |
21701,00 |
79441,00 |
|||
|
18 |
012 |
1820100 |
Задача 1 подпрограммы 2: повышение качества планирования областного бюджета |
43466,59 |
44441,79 |
26407,22 |
16062,96 |
3679,55 |
3480,00 |
0,00 |
0,00 |
137538,11 |
|
|
19 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,45 |
|||
|
20 |
021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37737,00 |
20003,00 |
21701,00 |
79441,00 |
|||
|
21 |
012 |
1820101 |
Основное мероприятие 1 задачи 1: организация бюджетного процесса |
43466,59 |
44441,79 |
26407,22 |
16062,96 |
3679,55 |
3480,00 |
0,00 |
0,00 |
137538,11 |
|
|
22 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,45 |
|||
|
23 |
021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37737,00 |
20003,00 |
21701,00 |
79441,00 |
|||
|
24 |
012 |
1830000 |
Подпрограмма 3 "Межбюджетные отношения" |
1232000,00 |
857363,00 |
1259364,00 |
1437580,00 |
1501468,00 |
1484506,00 |
1575184,00 |
1582469,00 |
10729934,00 |
|
|
25 |
012 |
1830100 |
Задача 1 подпрограммы 3: повышение самостоятельности местных бюджетов |
1232000,00 |
857363,00 |
1259364,00 |
1437580,00 |
1501468,00 |
1484506,00 |
1575184,00 |
1582469,00 |
10729934,00 |
|
|
26 |
012 |
1830101 |
Основное мероприятие 1 задачи 1: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
1232000,00 |
857363,00 |
1259364,00 |
1437580,00 |
1501468,00 |
1484506,00 |
1575184,00 |
1582469,00 |
10729934,00 |
|
|
27 |
012 |
1830200 |
Задача 2 подпрограммы 3: повышение качества управления муниципальными финансами |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
28 |
012 |
1830201 |
Основное мероприятие 1 задачи 2: мониторинг местных бюджетов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
29 |
012 |
1840000 |
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом" |
334116,00 |
468878,43 |
586035,08 |
579796,03 |
402478,58 |
551727,70 |
663261,09 |
879782,60 |
4466075,51 |
|
|
30 |
012 |
1840100 |
Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита) |
334116,00 |
468878,43 |
586035,08 |
579796,03 |
402478,58 |
551727,70 |
663261,09 |
879782,60 |
4466075,51 |
|
|
31 |
012 |
1840101 |
Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом |
334116,00 |
468878,43 |
586035,08 |
579796,03 |
402478,58 |
551727,70 |
663261,09 |
879782,60 |
4466075,51 |
|
|
32 |
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы: |
||||||||||||
|
33 |
012 |
18О0100 |
Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области |
63561,30 |
56358,50 |
52555,55 |
53900,00 |
54466,00 |
56588,00 |
58819,00 |
61138,00 |
457386,35 |
|
|
34 |
012 |
18О0101 |
Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области |
63561,30 |
56358,50 |
52555,55 |
53900,00 |
54466,00 |
56588,00 |
58819,00 |
61138,00 |
457386,35 |
|
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Правительства Калининградской области от 29 марта 2019 г. N 212 "О внесении изменений в постановление Правительства... |