Приложение N 3

Приложение N 3
к Программе

Объем

финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

N п. п.	Наименование мероприятий программы	Источник финансового обеспечения	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.						Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		760 308,29	830572,56	1062167,45	756869,32	756148,24	665253,16
		ФБ		107 100,00	79898,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		74 226,62	76601,53	125000,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		556 086,67	666970,01	929016,65	754895,62	754174,54	663279,46
		ПП		22 895,00	7102,54	8150,80	1973,70	1973,70	1973,70
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		760 308,29	830572,56	1061046,75	756869,32	756148,24	665253,16
		ФБ		107 100,00	79898,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		74226,62	76601,53	125000,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		556 086,67	666970,01	927895,95	754895,62	754174,54	663279,46
		ПП		22 895,00	7102,54	8150,80	1973,70	1973,70	1973,70
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет муниципального контроля администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		0,00	0,00	1120,70	0,00	0,00	0,00
		ФБ
		ОБ
		МБ				1120,70
		ПП
1.1.1	Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 108,20	2452,75	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ		3 108,20	2452,75	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
		ПП
1.1.2	Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1013,63	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ		1013,63	38,55
		ПП
1.1.3	Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения	Всего	Закупка работ и услуг	37360,29	36324,42	39565,10	37000,00	37000,00	35700,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ		4132,01
		МБ		33228,28	36324,42	39565,10	37000,00	37000,00	35700,00
		ПП
1.1.4	Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	2,00	7575,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ			2,00	7575,00
		ПП
1.1.5	Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам	400198,57	454353,92	510958,33	494454,74	491770,56	491770,56	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		ОБ
		МБ		396701,81	454353,92	510958,33	494454,74	491770,56	491770,56
		ПП		3496,76
1.1.6	Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодезические изыскания	Всего	Субсидии юридическим лицам, закупка товаров, работ и услуг	11 389,80	6076,22	21895,11	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		ОБ		7 194,61
		МБ		4 195,19	6076,22	21895,11
		ПП
1.1.7	Приобретение и посадка зеленых насаждений	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,000	0,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		ОБ
		МБ				5000,00
		ПП
1.1.8	Установка детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	11503,24	0,00	4000,00	0,00	0,0	0,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ				4000,00
		ПП		11503,24
1.1.9	Организация мест захоронения, ремонт дорожного покрытия кладбищ	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	7727,26	4896,83	14727,26	7000,00	7000,00	7000,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ		7727,26	4896,83	14727,26	7000,00	7000,00	7000,00
		ПП
1.1.10	Приобретение специализированной техники МБУ "Чистота", лизинг	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия	0,00	54438,00	2650,00	2644,00	2550,00	0,00	КГХ	Сторонние организации, МБУ "Чистота"
		ФБ
		ОБ			30000,00
		МБ			24438,00	2650,00	2644,00	2550,00
		ПП
1.1.11	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ "Чистота" для уборки городских территорий	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия	0,00	0,00	53127,57	57774,08	57774,08	0,00	КГХ	Сторонние организации, МБУ "Чистота"
		ФБ
		ОБ
		МБ				53127,57	57774,08	57774,08
		ПП
1.1.12	Обустройство контейнерных площадок	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	3783,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ		0.00	0,00	3783,00	0,00	0,00	0,00
		ПП
1.1.13	Приобретение контейнеров для ТКО	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	1694,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	МБУ "Чистота"
		ФБ
		ОБ
		МБ		0,00	0,00	1694,00	0,00	0,00	0,00
		ПП
1.1.14	Реализация ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам	202264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КСЗ", МКУ "КР МКД", МКУ "ГДСР"	Сторонние организации, средства собственников
		ФБ		107100,00
		ОБ		62900,00
		МБ		24369,00
		ПП		7895,00
1.2.1	Благоустройство дворовых территорий	Всего	Субсидия юридическим лицам	0,00	142050,75	167015,80	39473,70	39473,70	39473,70	КГХ, МКУ "КР МКД"	Сторонние организации
		ФБ			59261,50
		ОБ			1_ 33452,25	91071,00
		МБ			42234,46	67794,00	37500,00	37500,00	37500,00
		ПП			7102,54	8150,80	1973,70	1973,70	1973,70
1.2.2	Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничная - ул. Галактическая	Всего	Субсидия юридическим лицам	0,00	2369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КР МКД"	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ			2369,00
		ПП
1.2.3	Участие муниципального образования "Городской округ "Город Калининград" в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям как собственника муниципального имущества	Всего	Субсидия юридическим лицам	0,00	3291,98	489,92	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КРМКД"	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ			3291,98	489,92
		ПП
1.3.1	Благоустройство общественных территорий	Всего	Закупка товаров, целевая субсидия	0,00	47623,22	111500,00	16071,00	16071,00	0,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации, МБУ "Гидротехник"
		ФБ			20636,98
		ОБ			13149,28	33929,00
		МБ			13836,96	77571,00	16071,00	16071,00	0,00
		ПП
2.1.1	Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	496,00	490,01	500,00	500,00	500,00	500,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ		496,00	490,01	500,00	500,00	500,00	500,00
		ПП
2.1.2	Приобретение кондиционера для охлаждения оборудования газоанализатора	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ			38,41
		ПП
2.1.3	Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	100,00	92,23	280,00	280,00	280,00	280,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ		100,00	92,23	280,00	280,00	280,00	280,00
		ПП
2.1.4	Эксплуатация гидросистемы города	Всего	Субсидия на муниципальное задание	57302,60	65705,38	81448,46	74487,70	76189,80	76189,80	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		ОБ
		МБ		57302,60	65705,38	81448,46	74487,70	76189,80	76189,80
		ПП
2.1.5	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник", лизинг	Всего	Целевая субсидия	15 000,00	0,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		ОБ
		МБ		15 000,00		13000,00	13000,00	13000,00
		ПП
2.1.6	Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		ОБ
		МБ				200,00	200,00	200,00
		ПП
2.1.7	Разработка проектно-сметной документации на восстановление поврежденного участка коллектора дождевой канализации на территории, прилегающей к МАОУ СОШ N 43 по ул. Нарвской	Всего	Целевая субсидия	0,00	252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		ОБ
		МБ			252,46
		ПП
2.1.8	Защита и воспроизводство городских лесов	Всего	Субсидия на муниципальное задание	8004,70	9474,43	11735,20	11584,10	11939,10	11939,10	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		ОБ
		МБ		8004,70	9474,43	11735,20	11584,10	11939,10	11939,10
		ПП
2.1.9	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса"	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	6502,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		ОБ
		МБ				6502,00
		ПП
2.1.10	Выполнение работ по разработке проекта освоения городских лесов, переданных в постоянное бессрочное пользование МБУ "Городские леса"	Всего	Целевая субсидия	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		ОБ
		МБ			500,00
		ПП
2.1.11	Изготовление бланков порубочных билетов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ			10,00
		ПП
2.1.12	Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества	Всего	Целевая субсидия	4340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		ОБ
		МБ		4340,00
		ПП
2.1.13	Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии	Всего	Гранты	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ		500,00
		ПП
2.1.14	Выполнение работ по корректировке генеральной схемы очистки города	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ				1000,00
		ПП
2.1.15	Выполнение работ по подготовке материалов выявления и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ			92,00
		ПП
2.1.16	Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0	0	1120,70	0,00	0,00	0,00	КМК	Сторонние организации
		ФБ
		ОБ
		МБ				1120,70
		ПП