Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Калининградской области
от 29 марта 2019 г. N 74

План реализации
государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

N п/п	Коды			Наименование структурного элемента мониторинга	Наименование показателя	Ед.изм.	Тенденция показателя	Очередной финансовый год (2019 год)					первый год планового периода (2020 год)	второй год планового периода (2021 год)	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (мероприятия) - получатель бюджетных средств
	Код главы (ГРБС)	Код КБК (ЦСР)	Код показателя					Всего	I кв.	II кв.	III кв.	VI кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	012	X	18000000.01	Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области	%	-	0,21	X	X	X	X	0,21	0,21	Министерство финансов Калининградской области (далее - МФКО)
2	Подпрограммы:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	012	X	18010000.01	Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области"	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит	%	+	85	X	X	X	X	86	87	МФКО
4	012	X	18010100.01	Задача подпрограммы 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов	%	+	69	X	X	X	X	69,5	70,0	МФКО
5	012	X	18010100.02		Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав со стороны финансовых организаций	%	+	59	X	X	X	X	60	61
6	012	X	18010101.01	Основное мероприятие: финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям	Количество информационных контактов (количество всех воздействий каждой отдельной информации или мероприятия на аудиторию)	Единиц	=	615000	X	X	X	X	655000	655000	МФКО
7	012	18 1 Ч2 67260	1.1	Мероприятие 1: Грант в форме субсидии некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, на создание и функционирование регионального центра финансовой грамотности	количество информационных контактов	Единиц	=	610000	100000	160000	150000	200000	650000	650000	МФКО
8	012	18 1 Ч2 67010	2.1	Мероприятие 2: Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в области образования и культуры на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения	количество участников мероприятий по финансовой грамотности	человек	=	5000	0	0	0	5000	5000	5000	МФКО
9	12	X	18020000.01	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"	Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов)	%	+	95	X	X	X	X	96	97	МФКО
10	012	X	18020100.01	Задача: повышение качества планирования областного бюджета	Количество внесенных изменений в закон об областном бюджете (не более, в год)	%	=	4	X	X	X	X	4	4	МФКО
11	012	X	18020101.01	Основное мероприятие: организация бюджетного процесса	Количество участников бюджетного процесса, государственных учреждений	Единиц	=	234	X	X	X	X	234	234	МФКО, Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области
11	147012	18 2 Ч4 20620	1.1	Мероприятие 1: Автоматизация бюджетного процесса	Количество пользователей, зарегистрированных в системе	Единиц	=	1200	1125	1150	1175	1200	1300	1300	Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области, МФКО
12	012	X	18030000.01	Подпрограмма "Межбюджетные отношения"	Уровень дефицита/ профицита местных бюджетов (без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета)	%	+	-3,0	X	X	X	X	-3,0	-3,0	МФКО
13	012	X	18030100.01	Задача 1 подпрограммы 3: повышение самостоятельности местных бюджетов	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми доходами, доходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	Раз	-	2,5	X	X	X	X	2,4	2,3	МФКО
14	012	X	18030101.01	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Объем средств, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности	Млн.рублей	=	4302	X	X	X	X	4434	4680	МФКО
15	012	18 3 Ч5 73010	1.1	Мероприятие 1: выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	Объем предоставленных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	=	1009	283	242	242	242	1328	1298	Муниципальные образования Калининградской области
16	012	18 3 Ч5 73020	2.1	Мероприятие 2: поддержка сбалансированности местных бюджетов	Объем предоставленных иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме дотаций	млн. руб.	=	276	70	70	70	66	247	284	Муниципальные образования Калининградской области
17	012	X	18030200.01	Задача 2 подпрограммы 3: повышение качества управления муниципальными финансами	Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах	%	-	0,61	X	X	X	X	0,58	0,54	МФКО
18	012	X	18030201.01	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 3: мониторинг местных бюджетов	Количество местных бюджетов	Единиц	=	22	X	X	X	X	22	22	МФКО
19	012	18 0 АА 00190	1.1	Мероприятие 1: проведение мониторинга местных бюджетов	Количество местных бюджетов, подлежащих мониторингу	единиц	=	22	22	22	22	22	22	22	МФКО
20	012	X	18040000.01	Подпрограмма "Управление государственным долгом"	Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	-	58	X	X	X	X	56	54	МФКО
21	012	X	18040100,01	Задача: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	Уровень дефицита / профицита областного бюджета	%	-	-6,8	X	X	X	X	-1,0	0	МФКО
22	012	X	18040101.01	Основное мероприятие: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	Объем государственного долга Калининградской области	Млрд.рублей	-	22,4	X	X	X	X	23,0	23,0	МФКО
23	012	18 4 Ч6 21020	1.1	Мероприятие 1: обеспечение обслуживания государственного долга	Объем государственного долга	млн. рублей	-	22360	20550	21550	22550	22360	22699	22578	МФКО
24	012	18 4 Ч6 20650	2.1	Мероприятие 2: исполнение государственных без- регрессных гарантий	Объем безрегрессных гарантий	млн. рублей	=	0	0	0	0	0	0	0	МФКО
25	012	18 4 Ч6 20640	3.1	Мероприятие 3: размещение государственных облигаций Калининградской области	Объем размещенных государственных облигаций Калининградской области	млн. рублей	=	2707	2707	2707	2707	2707	2507	1707	МФКО
26	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
27	012	X	18000100.01	Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов	Уровень качества управления финансами	Степень	=	1-я	X	X	X	X	1-я	1-я	МФКО
28	012	X	18000101.01	Основное мероприятие: финансовое обеспечение	Штатная численность	человек	=	58	X	X	X	X	58	58	МФКО
29	012	X	18000101.02	исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области	Млрд рублей	=	49,4	X	X	X	X	51,8	54,6	МФКО
30	012	18 0 АА 00190	1.1	Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций Министерства финансов Калининградской области	Штатная численность	Человек	=	58	58	58	58	58	58	58	МФКО
31	012	18 0 АА 00190	2.1	Мероприятие 2: Проведение межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала Калининградской области	количество комиссий	единица	=	6	1	2	2	1	8	8	МФКО