Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 11 апреля 2019 г. N 256

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области "Туризм"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечень основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Туризм" на период 2014-2018 годов

Таблица 1

N п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)						Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Калининградской области "Туризм" (далее - государственная программа)
1	Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии	1400000.1	Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания	млрд.руб.	1,3	1,45	1,65	5,2	6,3	7,5	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
2		1400000.2	Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (гостиницы, рестораны)	млн. руб.				96,2	528	580	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
3		1400000.3	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.				468	647	700	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
4	Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области на внутреннем и мировом туристских рынках	1400100.1	Количество туристов	тыс. чел.	550,0	600,0	650,0	1154,2	1322,7	1517,4	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
5	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта	1400101.1	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	300,0	330,0	370,0	807,8	707	813	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
6	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области "Региональный информационный центр туризма" услуг по информированию туристов	1400102.1	Количество туристов	тыс. чел.	500,0	600,0	650,0				Министерство по культуре и туризму Калининградской области
7	Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности	1400103.1	Количество граждан, занятых в сфере туризма	тыс. чел.	4,6	4,7	5,0	5,3	7,0	10,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
8	Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области	1400200.1	Номерной фонд коллективных средств размещения	Номеров	7760	7800	7850	7900	8000	8200	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
9	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско- рекреационных кластеров Калининградской области	1400201.1	Протяженность дорог	км			2,6				Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области
10	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность	1400202.1	Площадь благоустроенных территорий и объектов	кв. м			2350	4500	4500	4500	Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области
11	Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 2: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований	1400203.1	Количество точек притяжения туристов	ед.	92	105	110				Министерство по культуре и туризму Калининградской области
12	Отдельное (основное) мероприятие 4 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии, в том числе строительство западного крыла Королевского замка	1400204.1	Количество точек притяжения туристов	ед.				115	120	126	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
13	Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы	1400300.1	Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы	%	95,0	96,0	97,0	98,0	98,5	99,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
14	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области	1400301.1	Количество штатных единиц	ед.	15	15	15				Министерство по культуре и туризму Калининградской области
15	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	1400302.1	Количество штатных единиц	ед.				15	35	35	Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечень основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Туризм" на период 2019-2024 годов

Таблица 2

N п/п	Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Код показателя	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	2018 год	Значение показателей (индикаторов)						Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа Калининградской области "Туризм" (далее - государственная программа)
1	Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии	1400000.1	Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания	млрд. руб.	8,1	9,0	11,1	12,2	13,4	14,7	16,2	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
2		1400000.2	Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (гостиницы, рестораны)	млн. руб.	580	638	700	770	847	932	1025	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
3		1400000.3	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	700	855	995	1100	1200	1320	1450	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
4	Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области на внутреннем и мировом туристских рынках	1400100.1	Количество туристов	тыс. чел.	1520	1742,4	2002,7	2214	2415	2660	2920	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
5	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта	1400101.1	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс.чел.	813	935	1075	1180	1280	1400	1530	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
6	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности	1400102.1	Количество граждан, занятых в сфере туризма	тыс. чел.	11,2	11,5	11,8	12,2	12,5	12,8	13,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
7	Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области	1400200.1	Номерной фонд коллективных средств размещения	Номеров	8200	8300	8500	8600	8800	9000	9100	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
8	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии	1400201.1	Количество точек притяжения туристов	ед.	126	130	135	140	145	150	155	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
9	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: строительство 1 -ой очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы	1400202.1	Протяжённость велодорожки	км				33,94				Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
10	Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы	1400300.1	Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы	%	99,0	99,5	100	100	100	100	100	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
11	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	1400301.1	Количество штатных единиц	ед.	35	35	35	35	35	35	35	Министерство по культуре и туризму Калининградской области