Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 11 апреля 2019 г. N 256
Приложение N 2
к государственной программе
Калининградской области "Туризм"
Информация
о финансовом обеспечении государственной программы Калининградской области "Туризм"
Сведения
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования на период 2014-2018 годов
Таблица
|
N п/п |
Наименование структурного элемента государственной программы |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка планируемых расходов, тыс. руб. |
Всего за период реализации |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Государственная программа |
Всего, в том числе: |
219968,71 |
85779,99 |
95086,28 |
574601,94 |
150633,13 |
1126070,05 |
|
2 |
Средства областного бюджета |
219968,71 |
85779,99 |
95086Д8 |
267901,94 |
121633,13 |
790370,05 |
|
|
3 |
Средства федерального |
" |
- |
" |
281000,00 |
" |
281000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
средства местных бюджетов |
- |
" |
" |
25700,00 |
29000,00 |
54700,00 |
|
|
5 |
внебюджетные источники |
" |
- |
|
- |
" |
- |
|
|
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы: | ||||||||
|
6 |
Организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта |
Всего, в том числе: |
26748,40 |
27778,41 |
30644,68 |
23824,47 |
35958,00 |
144953,96 |
|
7 |
средства областного бюджета |
26748,40 |
27778,41 |
30644,68 |
23824,47 |
35958,00 |
144953,96 |
|
|
8 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
средства местных бюджетов |
" |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
10 |
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
11 |
Оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области "Региональный информационный центр туризма" услуг по информированию туристов |
Всего, в том числе: |
3946,45 |
3946,45 |
- |
- |
- |
7892,9 |
|
12 |
средства областного бюджета |
3946,45 |
3946,45 |
|
|
|
7892,9 |
|
|
13 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
средства местных бюджетов |
- |
- |
- |
|
" |
- |
|
|
15 |
внебюджетные источники |
" |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
16 |
Поддержка субъектов предпринимательской деятельности |
Всего, в том числе: |
4234,30 |
11497,30 |
17600,00 |
17759,52 |
22200,00 |
73291,12 |
|
17 |
средства областного бюджета |
4234,30 |
11497,30 |
17600,00 |
17759,52 |
22200,00 |
73291,12 |
|
|
18 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
средства местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
20 |
внебюджетные источники |
" |
" |
" |
" |
" |
" |
|
|
21 |
Создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско- рекреационных кластеров в Калининградской области* |
Всего, в том числе: |
150530,66 |
815,00 |
- |
446634,99 |
|
597980.65 |
|
22 |
средства областного бюджета |
150530,66 |
815,00 |
|
165634,99 |
|
316980,65 |
|
|
23 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
281000.00 |
|
281000,00 |
|
|
24 |
средства местных бюджетов |
- |
" |
" |
- |
- |
- |
|
|
25 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
" |
- |
|
|
26 |
Благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность (2014-2016 гг.) |
Всего, в том числе: |
2900,00 |
10655,00 |
8427,20 |
" |
" |
21982,20 |
|
27 |
средства областного бюджета |
2900,00 |
10655,00 |
8427,20 |
|
|
21982,20 |
|
|
28 |
средства федерального бюджета |
" |
" |
" |
|
" |
" |
|
|
29 |
|
средства местных бюджетов |
|
|
|
' |
|
" |
|
30 |
внебюджетные источники |
- |
- |
|
" |
- |
- |
|
|
31 |
Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований (2014-2015 гг.) |
Всего, в том числе: |
14827,5 |
14800,00 |
" |
" |
- |
29627,5 |
|
32 |
средства областного бюджета |
14827,5 |
14800,00 |
|
|
|
29627,5 |
|
|
33 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
средства местных бюджетов |
|
|
|
|
|
- |
|
|
35 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
36 |
Создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии |
Всего, в том числе: |
- |
- |
22500,00 |
53 500,00 |
56 538,13 |
132538,13 |
|
37 |
средства областного бюджета |
|
|
22500,00 |
27800,00 |
27538,13 |
77838,13 |
|
|
38 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
средства местных бюджетов |
" |
- |
" |
25 700,00 |
29 000,00 |
54 700,00 |
|
|
40 |
внебюджетные источники |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
|
41 |
Обеспечение деятельности Министерства по туризму |
Всего, в том числе: |
16781,40 |
16287,83 |
" |
|
" |
33069,23 |
|
42 |
Калининградской области (2014-2015 гг.) |
средства областного бюджета |
16781,40 |
16287,83 |
|
|
|
33069,23 |
|
43 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
средства местных бюджетов |
- |
" |
- |
- |
- |
- |
|
|
45 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
" |
- |
- |
|
|
46 |
Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области |
Всего, в том числе: |
- |
" |
15914,40 |
32882,96 |
35937,00 |
84734,36 |
|
47 |
средства областного бюджета |
|
|
15914,40 |
32882,96 |
35937,00 |
84734,36 |
|
|
48 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
средства местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
50 |
внебюджетные источники |
* |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Сведения
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования на период 2019-2024 годов
Таблица 2
|
N п/п |
Наименование структурного элемента государственной программы |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка планируемых расходов, тыс. руб. |
Всего за период реализации |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Государственная программа |
Всего, в том числе: |
218523,00 |
291003,80 |
251550,20 |
91390,00 |
91390,00 |
91390,00 |
1035247,00 |
|
2 |
средства областного бюджета |
138523,00 |
245003,80 |
241550,20 |
81390,00 |
81390,00 |
81390,00 |
869247,00 |
|
|
3 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
средства местных бюджетов |
20000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
70000,00 |
|
|
5 |
внебюджетные источники |
60000,00 |
36000,00 |
- |
|
- |
- |
96000,00 |
|
|
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы: | |||||||||
|
6 |
Организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта |
Всего, в том числе: |
35957,00 |
24755,00 |
22170,00 |
22170,00 |
22170,00 |
22170,00 |
149392,00 |
|
7 |
средства областного бюджета |
35957,00 |
24755,00 |
22170,00 |
22170,00 |
22170,00 |
22170,00 |
149392,00 |
|
|
8 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
средства местных бюджетов |
|
|
|
|
|
- |
" |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
|
|
' |
|
|
" |
|
|
11 |
Поддержка субъектов предпринимательской деятельности |
Всего, в том числе: |
13000,00 |
9200,00 |
- |
9200,00 |
9200,00 |
9200,00 |
49800,00 |
|
12 |
средства областного бюджета |
13000,00 |
9200,00 |
|
9200,00 |
9200,00 |
9200,00 |
49800,00 |
|
|
13 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
средства местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
внебюджетные источники |
" |
" |
" |
" |
" |
" |
" |
|
|
16 |
Создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии |
Всего, в том числе: |
100000,00 |
56000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
236000,00 |
|
17 |
средства областного бюджета |
20000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
70000,00 |
|
|
18 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
средства местных бюджетов |
20000,00 |
10000,00 |
10000,000 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
70000,00 |
|
|
20 |
внебюджетные источники |
60000,00 |
36000,00 |
- |
- |
- |
- |
96000,00 |
|
|
21 |
Строительство 1 -ой очереди |
Всего, в том числе: |
32500,00 |
162533,80 |
169360,20 |
- |
- |
- |
364394,00 |
|
22 |
веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы |
средства областного бюджета |
32500,00 |
162533,80 |
169360,20 |
|
|
|
364394,00 |
|
23 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
средства местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
25 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
26 |
Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области |
Всего, в том числе: |
37066,00 |
38515,00 |
40020.00 |
40020,00 |
40020,00 |
40020,00 |
235661.00 |
|
27 |
средства областного бюджета |
37066,00 |
38515,00 |
40020,00 |
40020,00 |
40020,00 |
40020,00 |
235661,00 |
|
|
28 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
средства местных бюджетов |
- |
- |
" |
" |
- |
- |
- |
|
|
30 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
" |
|
Сведения
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы на период 2014-2018 годов
Таблица 3
|
N п/п |
Код главы (ГРБС)** |
Код структурного элемента |
Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Всего за период реализации |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
000 |
1400000 |
Государственная программа Калининградской области "Туризм" |
219968,71 |
85779,99 |
95086,28 |
267901,94 |
121633,13 |
790370,05 |
|
2 |
105 |
1400100 |
Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом туристских рынках |
34929,15 |
43222,16 |
48244,68 |
41583,99 |
58158,00 |
226137,98 |
|
3 |
105 |
1400101 |
Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта |
26748,40 |
27778,41 |
30644,68 |
23824,47 |
35958,0 |
144953,96 |
|
4 |
105 |
1400102 |
Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области "Региональный информационный центр туризма" услуг по информированию туристов |
3946,45 |
3946,45 |
- |
- |
- |
7892,90 |
|
5 |
105 |
1400103 |
Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности |
4234,30 |
11497,30 |
17600,00 |
17759,52 |
22200,00 |
73291,12 |
|
6 |
105 |
1400200 |
Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области |
168258,16 |
26270,0 |
30927,20 |
193434,99 |
27538,13 |
446428,48 |
|
7 |
041 |
1400201 |
Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско- рекреационных кластеров в Калининградской области** |
150530,66 |
815,00 |
- |
165634,99 |
- |
316980,65 |
|
8 |
016 115 |
1400202 |
Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность |
2900,00 |
10655,00 |
8427,20 |
- |
- |
21982,20 |
|
9 |
105 |
1400203 |
Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 2: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований |
14827,50 |
14800,00 |
- |
- |
- |
29627,50 |
|
10 |
105 |
1400204 |
Отдельное (основное) мероприятие 4 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии |
- |
- |
22500,00 |
27800,00 |
27 538,13 |
77838,13 |
|
11 |
105 |
1400300 |
Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы |
16781,40 |
16287,83 |
15914,40 |
32882,96 |
35937,00 |
117803,59 |
|
12 |
105 |
1400301 |
Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области |
16781,40 |
16287,83 |
- |
- |
- |
33069,23 |
|
13 |
105 |
1400302 |
Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области |
- |
- |
15914,40 |
32882,96 |
35937,00 |
84734,36 |
Сведения
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы на период 2019-2024 годов
Таблица 4
|
N п/п |
Код главы (ГРБС) |
Код структурного элемента |
Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Всего за период реализации |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
000 |
1400000 |
Государственная программа Калининградской области "Туризм" |
138523,00 |
245003,80 |
241550,20 |
81390,00 |
81390,00 |
81390,00 |
869247,00 |
|
2 |
105 |
1400100 |
Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом туристских рынках |
48957,00 |
33955,00 |
22170,00 |
31370,00 |
31370,00 |
31370,00 |
199192,00 |
|
3 |
105 |
1400101 |
Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта |
35957,00 |
24755,00 |
22170,00 |
22170,00 |
22170,00 |
22170,00 |
149392,00 |
|
4 |
105 |
1400102 |
Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности |
13000,00 |
9200,00 |
- |
9200,00 |
9200,00 |
9200,00 |
49800,00 |
|
5 |
105 |
1400200 |
Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области |
52500,00 |
172533,80 |
179360,20 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
434394,00 |
|
6 |
105 |
1400201 |
Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии |
20000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
70000,00 |
|
7 |
016 |
1400202 |
Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: строительство 1 -ой очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы |
32500,00 |
162533,80 |
169360,20 |
- |
- |
- |
364394,00 |
|
8 |
105 |
1400300 |
Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы |
37066,00 |
38515,00 |
40020,00 |
40020,00 |
40020,00 |
40020,00 |
235661,00 |
|
9 |
105 |
1400301 |
Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области |
37066,00 |
38515,00 |
40020,00 |
40020,00 |
40020,00 |
40020,00 |
235661,00 |
* Реализация мероприятия "Создание туристско-рекреационного кластера "Раушен", Калининградская область" в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" и адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области.
** Расшифровка аббревиатуры:
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Правительства Калининградской области от 11 апреля 2019 г. N 256 "О внесении изменений в постановление Правительства... |