Приложение N 1

Приложение N 1
к решению городского
Совета депутатов
Калининграда
от 06.03.2019 N 22

Приложение N 1
к решению городского
Совета депутатов
Калининграда
от 28.11.2018 N 255

Бюджет
городского округа ''Город Калининград" на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	6 977 910,80	7 514 140,80	7 886 310,80
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 880 000,00	4 115 000,00	4 369 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 880 000,00	4 115 000,00	4 369 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	34 450,00	33 680,00	33 850,00
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	34 450,00	33 680,00	33 850,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 849 000,00	1 907 000,00	1 973 000,00
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	936 000,00	972 000,00	1 011 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	615 000,00	630 000,00	649 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	249 000,00	249 000,00	249 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	49 000,00	56 000,00	64 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 134 000,00	1 377 000,00	1 428 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	250 000,00	450 000,00	458 000,00
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	463 000,00	497 000,00	530 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	421 000,00	430 000,00	440 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	80 460,80	81 460,80	82 460,80
	Неналоговые доходы	966 389,20	936 259,20	928 389,20
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	456 430,91	465 924,75	481 329,75
000 1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	2 775,11	2 776,11	2 775,11
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	364 831,48	379 373,80	394 498,80
000 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	353 600,00	367 744,00	382 454,00
000 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	9 984,00	10 383,00	10 798,00
000 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 246,80	1 246,80	1 246,80
000 1 11 05312 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	0,40
000 1 11 05324 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	0,28
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	34 413,78	29 902,30	31 174,30
000 1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	54 410,54	53 872,54	52 881,54
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	3 170,10	3 290,10	3 410,10
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	156 876,72	156 969,90	157 042,90
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	139 080,69	97 000,00	83 556,49
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	5 000,00	5 000,00	5 000,00
000 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	63 080,69	28 000,00	19 556,49
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	71 000,00	64 000,00	59 000,00
000 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	55 000,00	50 000,00	45 000,00
000 1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
000 114 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	12 000,00	10 000,00	10 000,00
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	121 718,17	123 608,67	113 355,56
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	86 112,61	86 465,78	86 694,40
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого налоговых и неналоговых доходов	7 944 300,00	8 450 400,00	8 814 700,00
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 036 367,05	4 774 800,92	5 007 387,23
000 2 20 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	97 125,00
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 429 773,92	79 063,79	79 714,87
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 469 201,66	4 695 737,13	4 927 672,36
000 2 02 40000 00 0000 180	Иные межбюджетные трансферты	40 266,47
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 000,16
	Всего доходов	13 979 666,89	13 225 200,92	13 822 087,23
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	783 954,96	1 504 560,37	2 532 112,06
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 129,00	3 158,30	3 187,90
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	56 686,80	57 210,90	57 740,10
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	178 220,81	180 128,89	181 358,25
0105	Судебная система	200,10	208,30	228,80
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	118 421,09	119 465,27	120 616,62
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 723,00	1 737,60	19 252,30
0111	Резервные фонды	62 647,80	100 000,00	100 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	362 926,36	1 042 651,11	2 049 728,09
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	75 920,51	73 372,38	75 814,52
0304	Органы юстиции	14 404,00	14 850,30	15 296,70
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	61 516,51	58 522,08	60 517,82
0400	Национальная экономика	2 910 427,05	2 200 578,86	1 765 236,83
0406	Водное хозяйство	94 678,46	87 687,70	89 389,80
0407	Лесное хозяйство	18 237,20	11 584,10	11 939,10
0408	Транспорт	1 000 028,21	615 691,55	311 112,19
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 639 846,78	1 319 949,25	1 191 969,90
0410	Связь и информатика	33 572,76	31 377,09	32 143,50
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	124 063,64	134 289,17	128 682,34
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 922 807,15	1 343 548,55	1 132 190,58
0501	Жилищное хозяйство	590 158,60	270 656,30	113 802,50
0502	Коммунальное хозяйство	223 441,62	105 190,87	54 857,11
0503	Благоустройство	859 646,79	727 523,41	724 745,24
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	249 560,14	240 177,97	238 785,73
0600	Охрана окружающей среды	1 780,00	780,00	780,00
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 780,00	780,00	780,00
0700	Образование	7 359 588,34	6 654 921,88	6 883 994,68
0701	Дошкольное образование	2 621 832,20	2 550 093,61	2 765 978,87
0702	Общее образование	3 813 351,03	3 312 314,22	3 300 169,30
0703	Дополнительное образование детей	689 799,07	585 791,80	619 730,88
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 729,89	1 574,65	1 451,75
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	186 661,18	159 186,83	150 180,26
0709	Другие вопросы в области образования	46 214,97	45 960,77	46 483,62
0800	Культура и кинематография	370 948,92	301 600,26	304 844,62
0801	Культура	370 948,92	301 600,26	304 844,62
1000	Социальная политика	451 391,85	444 835,16	445 589,66
1002	Социальное обслуживание населения	27 818,30	27 679,93	27 195,84
1003	Социальное обеспечение населения	206 558,03	198 306,52	196 713,02
1004	Охрана семьи и детства	85 251,00	85 251,00	85 251,00
1006	Другие вопросы в области социальной политики	131 764,52	133 597,71	136 429,80
1100	Физическая культура и спорт	125 529,02	138 339,31	133 714,78
1101	Физическая культура	6 979,20	6 979,20	6 979,20
1102	Массовый спорт	7 855,86	16 105,28	9 645,05
1103	Спорт высших достижений	110 178,96	115 254,83	117 090,53
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	515,00
1200	Средства массовой информации	19 517,20	19 483,90	19 483,90
1202	Периодическая печать и издательства	3 497,20	3 463,90	3 463,90
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	16 020,00	16 020,00	16 020,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	307 954,27	331 920,25	307 965,60
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	307 954,27	331 920,25	307 965,60
	Всего расходов	14 329 819,27	13 013 940,92	13 601 727,23
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-350 152,38	211 260,00	220 360,00
Раздел III	Источники финансирования дефицита бюджета
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-198 600,00	-211 260,00	-220 360,00
000 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	3 095 989,90	2 543 329,90	2 597 832,00
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	3 294 589,90	2 754 589,90	2 818 192,00
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	662 025,00	704 200,00	734 558,30
000 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	662 025,00	704 200,00	734 558,30
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	548 752,38
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	17 737 681,79	16 472 730,82	17 154 477,53
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	18 286 434,17	16 472 730,82	17 154 477,53
Всего источников финансирования дефицита		350 152,38	-211 260,00	-220 360,00