Приложение N 1

Приложение N 1
к решению городского
Совета депутатов Калининграда
от 22.05.2019 г. N 82

Приложение N 1
к решению городского
Совета депутатов Калининграда
от 28.11.2018 г. N 255

Бюджет
городского округа "Город Калининград" на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	6 977 910,80	7 514 140,80	7 886 310,80
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 880 000,00	4 115 000,00	4 369 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 880 000,00	4 115 000,00	4 369 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	34 450,00	33 680,00	33 850,00
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	34 450,00	33 680,00	33 850,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 849 000,00	1 907 000,00	1 973 000,00
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	936 000,00	972 000,00	1 011 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	615 000,00	630 000,00	649 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	249 000,00	249 000,00	249 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	49 000,00	56 000,00	64 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 134 000,00	1 377 000,00	1 428 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	250 000,00	450 000,00	458 000,00
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	463 000,00	497 000,00	530 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	421 000,00	430 000,00	440 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	80 460,80	81 460,80	82 460,80
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	966 389,20	936 259,20	928 389,20
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	456 430,91	465 924,75	481 329,75
000 1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	2 775,11	2 776,11	2 775,11
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	364 830,80	379 373,80	394 498,80
000 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	353 600,00	367 744,00	382 454,00
000 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	9 984,00	10 383,00	10 798,00
000 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 246,80	1 246,80	1 246,80
000 1 11 05300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,68
000 1 11 05312 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	0,40
000 1 11 05324 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	0,28
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	34 413,78	29 902,30	31 174,30
000 1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	54 410,54	53 872,54	52 881,54
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	3 170,10	3 290,10	3 410,10
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	156 876,72	156 969,90	157 042,90
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	139 080,69	97 000,00	83 556,49
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	5 000,00	5 000,00	5 000,00
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	59 000,00	54 000,00	49 000,00
000 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	55 000,00	50 000,00	45 000,00
000 1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
000 1 14 06300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	12 000,00	10 000,00	10 000,00
000 114 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	12 000,00	10 000,00	10 000,00
000 114 13040 04 0000 410	Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	63 080,69	28 000,00	19 556,49
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	121 718,17	123 608,67	113 355,56
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	86 112,61	86 465,78	86 694,40
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого налоговых и неналоговых доходов	7 944 300,00	8 450 400,00	8 814 700,00
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7 181 238,26	5 907 413,99	5 007 387,23
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	97 125,00
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 383 089,84	1 140 176,86	79 714,87
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 469 201,66	4 695 737,13	4 927 672,36
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	231 821,76	71 500,00
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 000,16
	Всего доходов	15 124 538,10	14 357 813,99	13 822 087,23
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	773 833,77	1 313 193,23	2 456 776,01
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 129,00	3 158,30	3 187,90
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	56 686,80	57 210,90	57 740,10
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	178 220,81	180 128,89	181 358,25
0105	Судебная система	200,10	208,30	228,80
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	118 286,09	119 465,27	120 616,62
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 725,62	1 737,60	19 252,30
0111	Резервные фонды	45 872,80	100 000,00	100 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	369 712,55	851 283,97	1 974 392,04
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	76 573,53	73 999,98	76 442,13
0304	Органы юстиции	14 404,00	14 850,30	15 296,70
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	62 169,53	59 149,68	61 145,43
0400	Национальная экономика	3 537 978,67	2 425 526,30	1 830 748,50
0406	Водное хозяйство	94 678,46	87 687,70	89 389,80
0407	Лесное хозяйство	18 307,20	11 584,10	11 939,10
0408	Транспорт	997 953,92	615 691,55	311 112,19
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 257 720,84	1 535 196,67	1 252 481,57
0410	Связь и информатика	33 572,76	31 377,09	32 143,50
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	135 745,49	143 989,19	133 682,34
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 073 879,29	1 356 122,39	1 132 668,96
0501	Жилищное хозяйство	610 448,43	270 656,30	113 802,50
0502	Коммунальное хозяйство	223 971,62	105 190,87	54 857,11
0503	Благоустройство	1 001 994,56	728 001,79	725 223,62
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	237 464,68	252 273,43	238 785,73
0600	Охрана окружающей среды	1 780,00	780,00	780,00
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 780,00	780,00	780,00
0700	Образование	7 708 811,04	7 695 728,67	6 850 489,74
0701	Дошкольное образование	2 940 403,58	3 049 691,93	2 732 467,23
0702	Общее образование	3 830 972,48	3 853 515,99	3 300 169,30
0703	Дополнительное образование детей	699 138,03	585 791,80	619 730,88
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 906,19	1 581,35	1 458,45
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	189 052,14	159 186,83	150 180,26
0709	Другие вопросы в области образования	47 338,62	45 960,77	46 483,62
0800	Культура и кинематография	368 145,73	308 045,42	304 844,62
0801	Культура	368 145,73	308 045,42	304 844,62
1000	Социальная политика	465 103,52	444 835,16	445 589,66
1002	Социальное обслуживание населения	27 818,30	27 679,93	27 195,84
1003	Социальное обеспечение населения	219 494,11	198 306,52	196 713,02
1004	Охрана семьи и детства	85 251,00	85 251,00	85 251,00
1006	Другие вопросы в области социальной политики	132 540,11	133 597,71	136 429,80
1100	Физическая культура и спорт	127 464,24	138 339,31	133 714,78
1101	Физическая культура	6 828,82	6 979,20	6 979,20
1102	Массовый спорт	7 855,86	16 105,28	9 645,05
1103	Спорт высших достижений	112 264,56	115 254,83	117 090,53
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	515,00
1200	Средства массовой информации	19 517,20	19 483,90	19 483,90
1202	Периодическая печать и издательства	3 497,20	3 463,90	3 463,90
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	16 020,00	16 020,00	16 020,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	321 603,49	370 499,63	350 188,93
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	321 603,49	370 499,63	350 188,93
	Всего расходов	15 474 690,48	14 146 553,99	13 601 727,23
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-350 152,38	211 260,00	220 360,00
Раздел III	Источники финансирования дефицита бюджета
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-198 600,00	-211 260,00	-220 360,00
000 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	3 095 989,90	2 224 729,90	2 711 432,00
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	3 294 589,90	2 435 989,90	2 931 792,00
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	662 025,00	704 200,00	734 558,30
000 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	662 025,00	704 200,00	734 558,30
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	548 752,38
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	18 882 553,00	17 286 743,89	17 268 077,53
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	19 431 305,38	17 286 743,89	17 268 077,53
Всего источников финансирования дефицита		350 152,38	-211 260,00	-220 360,00