Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 31 декабря 2015 г. N 1669

Приложение N 1
к муниципальной программе городского округа
Самара "Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара" на 2009-2015 годы

Общие затраты
на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара" на 2009-2015 годы

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения		2009 год			2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год		2015 год		Всего
1.	Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
1.1.	Приобретение автобусов большой вместимости
	ЕВРО-4
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.					8										8
	Объем затрат	тыс. руб.					37680,0										37680,0
	Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс"
	Количество	шт.		1			1		0		0	1	1		0		4
	Объем затрат	тыс. руб.		6500,0			6500,0		0,0		0,0	6500,0	6500,0		0,0		26000,0
	Другие источники финансирования
	Количество	шт.		22			25		0		0	0	0		0		47
	Объем затрат	тыс. руб.		143000,0			162500,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		305500,0
	ЕВРО-3
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.
	Объем затрат	тыс. руб.
	Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс"
	Количество	шт.		1			1		0		6	1	2		0		11
	Объем затрат	тыс. руб.		3100,0			3100,0		0,0		29012,4	3100,0	6200,0		0,0		44512,4
	Другие источники финансирования
	Количество	шт.		22			25		0		0	0	0		0		47
	Объем затрат	тыс. руб.		68200,0			77500,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		145700,0
1.2	Итого по автобусам
	Бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.					8										8
	Объем затрат	тыс. руб.					37680,0										37680,0
	Собственные средства МП "Пассажиравтотранс"
	Количество	шт.		2			2		0		6	2	3		0		15
	Объем затрат	тыс. руб.		9600,0			9600,0		0,0		29012,4	9600,0	12700,0		0,0		70512,4
	Другие источники финансирования
	Количество	шт.		44			50		0		0	0	0		0		94
	Объем затрат	тыс. руб.		211200,0			240000,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		451200,0
1.3	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.		0			0		0		0	0	0		43		43
	Объем затрат	тыс. руб.		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		6025,2		6025,2
	Источник финансирования - средства вышестоящих бюджетов
	Объем затрат	тыс. руб.													190339,5		190339,5
	ВСЕГО на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
	Количество	шт.		0			0		0		0	0	0		43		43
	Объем затрат	тыс. руб.		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		196364,7		196364,7
1.4	ВСЕГО по автобусам
	Количество	шт.		46			60		0		6	2	3		43		160
	Объем затрат	тыс. руб.		220800,0			287280,0		0,0		29012,4	9600,0	12700,0		196364,7		755757,1
1.5	Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным, лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Объем затрат	тыс. руб.										188974,4	226580,1		225386,0		640940,5
1.6	Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Объем затрат	тыс. руб.													45000,0		45000,0
	ВСЕГО на обновление подвижного состава
	Объем затрат	тыс. руб.													45000,0		45000,0
2	Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
2.1	Приобретение троллейбусов
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.							0		0	0	0		0		0
	Объем затрат	тыс. руб.							0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
	Другие источники финансирования
	Количество	шт.		11			13		0		0	0	0		0		24
	Объем затрат	тыс. руб.		42800,0			49400,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		92200,0
	Итого по приобретению
	Количество	шт.		11			13		0		0	0	0		0		24
	Объем затрат	тыс. руб.		42800,0			49400,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		92200,0
2.2	КВР троллейбусов
	Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ"
	Количество	шт.		24			24		12		4	4	4		4		76
	Объем затрат	тыс. руб.		13440,0			15048,0		16860,0		18864,0	18864,0	18864,0		18864,0		120804,0
2.3	Приобретение троллейбусов по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.		0			0		0		0	0	0		20		20
	Объем затрат	тыс. руб.		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		1340,0		1340,0
	ВСЕГО на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
	Количество	шт.		0			0		0		0	0	0		20		20
	Объем затрат	тыс. руб.		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		1340,0		1340,0
2.4	ВСЕГО по троллейбусам
	Количество	шт.		35			37		12		4	4	4		24		120
	Объем затрат	тыс. руб.		56240,0			64448,0		16860,0		18864,0	18864,0	18864,0		20204,0		214344,0
	в т.ч. бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.							0		0	0	0		20		20
	Объем затрат	тыс. руб.							0,0		0,0	0,0	0,0		1340,0		1340,0
	Собственные средства МП "ТТУ"
	Количество	шт.		24			24		12		4	4	4		4		76
	Объем затрат	тыс, руб.		13440,0			15048,0		16860,0		18864,0	18864,0	18864,0		18864,0		120804,0
	Другие источники финансирования
	Количество	шт.		11			13		0		0	0	0		0		24
	Объем затрат	тыс. руб.		42800,0			49400,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		92200,0
2.5	Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Объем затрат		тыс. руб.								14882,6						14882,6
3	Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
3.1	Приобретение трамвайных вагонов
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.							0		0	0	0		0		0
	Объем затрат	тыс. руб.							0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
	Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ"
	Количество	шт.		14													14
	Объем затрат	тыс. руб.		140000, 0													140000,0
	Другие источники финансирования
	Количество	шт.		13			15		0		0	0	0		0		28
	Объем затрат	тыс. руб.		135400,0			153000,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		288400,0
	Итого по приобретению
	Количество	шт.		27			15		0		0	0	0		0		42
	Объем затрат	тыс. руб.		275400,0			153000,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		428400,0
3.2	КВР трамвайных вагонов
	Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ"
	Количество	шт.		24			24		11		7	7	7		7		87
	Объем затрат	тыс. руб.		25560,0			28560,0		32028,0		35880,0	35880,0	35880,0		35880,0		229668,0
3.3	Приобретение трамвайных вагонов по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.		0			0		0		0	0	0		20		20
	Объем затрат	тыс. руб.		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		5000,0		5000,0
	Всего на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
	Количество	шт.		0			0		0		0	0	0		20		20
	Объем затрат	тыс. руб.		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		5000,0		5000,0
3.4	Всего по трамваям
	Количество	шт.		51			39		11		7	7	7		27		149
	Объем затрат	тыс. руб.		300960,0			181 560,0		32028,0		35880,0	35880,0	35880,0		40880,0		663068,0
	в т.ч. бюджет городского округа Самара
	Количество	шт.		0			0		0		0	0	0		20		20
	Объем затрат	тыс. руб.		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		5000,0		5000,0
	в т.ч. собственные средства МП "ТТУ"
	количество	шт.		38			24		11		7	7	7		7		101
	объем затрат	тыс. руб.		165560,0			28560,0		32028,0		35880,0	35880,0	35880,0		35880,0		369668,0
	Другие источники финансирования
	Количество	шт.		13			15		0		0	0	0		0		28
	Объем затрат	тыс. руб.		135400,0			153000,0		0,0		0,0	0,0	0,0		050		288400,0
3.5	Оказание содействия юридическим лицам (за исключением, субсидий, государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным, предпринимателям - производителям, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях, возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Объем затрат		тыс. руб.									95796,5		100000, 0		91677,4	287473,9
3.6	Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Объем затрат		тыс. руб.								13117,4	13117,4					26234,8
	Источник финансирования - средства вышестоящих бюджетов
	Объем затрат		тыс. руб.									88000,0					88000,0
	Всего на обновление подвижного состава
	Объем затрат	тыс. руб.									13117,4	101117, 4					114234,8
4	Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий
4.1	Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Объем затрат	тыс. руб.		0,0			0,0		0,0		7970,0	0,0	0,0		0,0		7970,0
4.2	Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Объем затрат	тыс. руб.										257731,9	187104,2		189959,6		634795,7
5	Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Объем затрат	тыс. руб.										6450,0					6450,0
	Другие источники финансирования
	Объем затрат	тыс. руб.		10300,0		0,0											10300,0
	Всего по замене павильонов
	Объем затрат	тыс. руб.		10300,0			0,0					6450,0					16750,0
6	Обеспечение текущей деятельности Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
	Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
	Объем затрат	тыс. руб.											5102,8		21213,0		26315,8
7	Итого по всем видам подвижного состава
7.1.	Количество, в том числе:	шт.		132			136		23		17	13	14		94		429
	МП "Пассажиравтотранс"	шт.		46			60		0		6	2	3		43		160
	МП"ТТУ"	шт.		86			76		23		11	11	11		51		269
7.2	Объем затрат, в том числе:	тыс. руб.		588300,0			533288,0		48888,0		119726,4	714414,2	586231,1		830684,7		3421532,4
	Бюджет городского округа Самара	тыс. руб.		0,0			37680,0		0,0		35970,0	562070,2	518787,1		585601,2		1740108,5
	Средства вышестоящих бюджетов	тыс. руб.		0,0			0,0		0,0		0,0	88000,0	0,0		190 339, 5		278339,5
	Собственные средства МП "Пассажир- автотранс"	тыс. руб.		9 600,0			9 600,0		0,0		29012,4	9600,0	12700,0		0,0		70512,4
	Собственные средства МП "ТТУ"	тыс. руб.		179000,0			43608,0		48888,0		54744,0	54744,0	54744,0		54744,0		490472,0
	Другие источники финансирования	тыс. руб.		399700,0			442400,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		842100,0
	Количество	шт.		132			136		23		17	13	14		94		429
	Объем затрат	тыс. руб.		588300,0			533288,0		48888,0		119726,4	714414,2	586231,1		830684,7		3421532,4