Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 16 февраля 2016 г. N 422-п/1

Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Формирование беспрепятственного
доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры
на территории городского округа
Тольятти на 2014-2020 годы"

Обоснование
ресурсного обеспечения муниципальной программы

N п/п	Задачи, наименование мероприятий	Главный распорядитель (получатель)	Источник финансирования	Сроки исполнения	2014 год			2015 год			2016 год			2017 год			2018 год			2019-2020 годы			Общий объем финансирования, тыс. руб.
					количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	план. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	план. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	план. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	план. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	план. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	план. объем финансирования, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цель: улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения
1.	Задача 1: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и создание условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения
1.1.	1. Создание условий доступности в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения
1.2.	1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ на возмещение затрат по оборудованию подъездов многоквартирных домов (любой серии) пандусами для отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями передвижения	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	2014-2020 гг.	4 пандуса, 26 проектов	55 152,0 руб. ср. ст-ть пандуса, 14592,0 руб. ср. ст-ть проекта	600,0	94 пандуса, 141 проект	49 840,0 руб. ср. ст-ть пандуса, 15000,0 руб. ср. ст-ть проекта	6 800,0	64 пандуса, 40 проектов	57 750,0 руб. ср. ст-ть пандуса, 15 000,0 руб. ср. ст-ть проекта	4 296,0	31 пандус	57 935,0 руб. ср. ст-ть пандуса	1 796,0	119 проектов	15 092,0 руб. ср. ст-ть проекта	1 796,0	50 пандусов	58 080,0 руб. ср. ст-ть пандуса	2 904,0	18 192,0
1.3.	1.2. Переустройство и перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники	Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	2019-2020 гг.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	8 перепланировок	85 626 руб. ср. ст-ть перепл.	685,0	685,0
1.4.	Итого по мероприятию				4		600,0	94		6 800,0	64		4 296,0	31		1 796,0	119		1 796,0	50		3 589,0	18 877,0
1.5.	2. Создание условий доступности к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью
1.6.	2.1. Установка пандусов (поручней) и работы по их дооборудованию, в том числе
1.7.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	2014, 2018 гг.	4 пандуса	55 500,0 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	222,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 пандуса	128 000,0 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	256,0	0	0	0,0	478,0
1.8.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.9.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы", (МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь")	бюджет городского округа Тольятти	2015 г.	0	0	0,0	50,2 п/м, 2 пандуса	4 721,1 ср. ст-ть 1 п/м поручня, 94 500,0 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	426,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	426,0
1.10.	по объектам отрасли социальной политики	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти (МКУ "ЦП НКО и ТОС")	бюджет городского округа Тольятти	2014 г.	1 пандус	101 000,0 руб. ст-ть 1 пандуса	101,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	101,0
1.11.	по объектам отрасли "Информационные технологии"	Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.12.	по объектам отрасли семьи, опеки и попечительства	Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти (до 2015 г.), департамент социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти (с 2016 г.)	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.13.	Итого				5		323,0	2	0	426,0	0		0,0	2		0,0	0		256,0	0		0,0	1 005,0
1.14.	2.2. Реконструкция входной группы дверей, в том числе
1.15.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	2014-2015 гг.	1 группа дверей	56 000,0 руб. средняя ст-ть 1 группы дверей	56,0	3 группы дверей	64 167,0 руб. средняя ст-ть 1 группы дверей	192,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	248,5
1.16.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.17.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп", МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь")	бюджет городского округа Тольятти	2015 г.	0	0	0,0	10 доводчиков, 2 входные группы дверей	13 000,0 руб. ср. ст-ть 1 доводчика, 20 000,0 руб. ср. ст-ть входной группы дверей	170,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	170,0
1.18.	Итого				1		56,0	15		362,5	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	418,5
1.19.	2.3. Организация работ по капитальному ремонту, замене и установке лифтов (подъемных устройств и лестничных маршей), в том числе
1.20.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	2014-2015 гг., 2018 г.	2 подъемных уст-ва	157 000,0 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	314,0	1 подъемное уст-во	140 000,0 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	140,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 подъемное уст-во	167 000,0 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	167,0	0	0	0,0	621,0
1.21.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.22.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь")	бюджет городского округа Тольятти	2015 г.	0	0	0,0	3 подъемных уст-ва	322 667,0 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	968,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	968,0
1.23.	по административным объектам мэрии городского округа Тольятти	мэрия городского округа Тольятти (МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО")	бюджет городского округа Тольятти	2014 г.	1 подъемное уст-во	112 000,0 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	112,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	112,0
1.24.	Итого				3		426,0	4		1 108,0	0		0,0	0		0,0	1		167,0	0		0,0	1 701,0
1.25.	2.4. Оборудование санитарно-гигиенических помещений, помещений для организации занятий среди инвалидов и маломобильных групп населения специальными приспособлениями (включая разработку проектно-сметной документации и выполнение сопутствующих видов работ), в том числе
1.26.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	2015 г.	0	0	0,0	2 санитарно-гигиенических помещения	247 150,0 руб. ст-ть оборудования	494,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	494,3
1.27.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.28.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь")	бюджет городского округа Тольятти, областной бюджет	2014-2015 гг.	2 санитарно-гигиенических помещения	282 050,0 руб. ст-ть оборудования	564,1	2 санитарно-гигиенических помещения	230 000,0 руб. ст-ть оборудования	460,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 024,1
1.29.	Итого				2		564,1	4		954,3	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	1 518,4
1.30.	2.5. Установка кнопки вызова, в том числе
1.31.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.32.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь")	бюджет городского округа Тольятти	2015 г.	0	0	0,0	2 кнопки вызова	3 500,0 руб. ст-ть кнопки вызова	7,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	7,0
1.33.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.34.	Итого				0		0,0	2		7,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	7,0
1.35.	2.6. Оборудование специальных мест парковки около объектов, в том числе
1.36.	объектов отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	2014 г.	1 место парковки	4 000,0 руб. ср. ст-ть места парковки	4,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	4,0
1.37.	объектов отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.38.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.39.	Итого				1		4,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	4,0
1.40.	2.7. Оборудование помещений (зданий) системой навигации, в том числе
1.41.	объектов отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп")	бюджет городского округа Тольятти, федеральный бюджет	2015 г.	0	0	0,0	1 помещение (1 014 п/м)	169,0 ср. ст-ть 1 п/м	169,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	169,0
1.42.	Итого				0		0,0	1		169,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	169,0
1.43.	2.8. Оборудование помещений системой для слабослышащих и слабовидящих, в том числе
1.44.	объектов отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы")	бюджет городского округа Тольятти	2015 г.	0	0	0,0	2 помещения (16 табличек)	1 000,0 ср. ст-ть 1 таблички с пиктограммой	16,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	16,0
1.45.	Итого				0		0,0	2		16,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	16,0
1.46.	2.9. Разработка проектно-сметной документации на возможность создания условий доступности, в том числе
1.47.	объектов отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы")	бюджет городского округа Тольятти	2014, 2016-2018 гг.	3 проекта	179 000,0 руб. ср. ст-ть проекта	358,0	0	0	0,0	2 проекта	208 500,0 руб. ср. ст-ть проекта	417,0	2 проекта	203 500,0 руб. ср. ст-ть проекта	407,0	2 проекта	206 500,0 руб. ср. ст-ть проекта	413,0	0	0	0,0	1 595,0
1.48.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	2016-2017 гг.	0	0	0,0	0	0	0,0	5 проектов	85 400,0 руб. ср. ст-ть проекта	427,0	3 проекта	138 667,0 руб. ср. ст-ть проекта	416,0	0	0	0,0	0	0	0,0	843,0
1.49.	Итого				3		358,0	0		0,0	7		844,0	5		823,0	2		413,0	0		0,0	2 438,0
1.50.	2.10. Ремонт путей перемещений маломобильных групп населения и инвалидов, в том числе
1.51.	в объектах отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь")	бюджет городского округа Тольятти	2015 г.	0	0	0,0	3 помещения	651 000,0 руб. ср. ст-ть 1 помещения	1 953,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 953,0
1.52.	Итого				0		0,0	3		1 953,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	1 953,0
1.53.	2.11. Комплексное оснащение помещений и их адаптация для пользования маломобильными группами населения и инвалидами (строительно-монтажные работы, приобретение специализированной мебели), в том числе	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	период будет определен при наличии финансирования	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.54.	Итого				0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
1.55.	Итого по мероприятию						1 731,1			4 995,8			844,0			823,0			836,0			0,0	9 229,9
1.56.	Итого по задаче 1, в том числе по ГРБС						2 331,1			11 795,8			5 140,0			2 619,0			2 632,0			2 904,0	22 170,9
1.57.	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти						600,0			6 800,0			4 296,0			1 796,0			1 796,0			2 904,0	18 192,0
1.58.	Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			685,0	685,0
1.59.	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти						596,0			826,8			427,0			416,0			423,0			0,0	2 688,8
1.60.	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
1.61.	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти						922,1			4 169,0			417,0			407,0			413,0			0,0	6 328,1
1.62.	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти (МКУ "ЦП НКО и ТОС")						101,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	101,0
1.63.	Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
1.64.	Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
1.65.	Мэрия городского округа Тольятти (МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО")						112,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	112,0
2.	Задача 2: Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения
2.1.	1. Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти (2014-2015 гг.), департамент социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти (2016-2020 гг.)	бюджет городского округа Тольятти	2014-2020 гг.	20 400 поездок (оплата 100%), 16 250 поездок (оплата 50%)	90,0 руб. ср. ст-ть при оплате 50%, 162,0 руб. ср. ст-ть при оплате 100%	4 746,0	17 610 поездок (оплата 100%), 20 260 поездок (оплата 50%)	105,0 руб. ср. ст-ть при оплате 50%, 175,0 руб. ср. ст-ть при оплате 100%	5 209,0	17 400 поездок (оплата 100%), 17 910 поездок (оплата 50%)	105,0 руб. ср. ст-ть при оплате 50%, 175,0 руб. ср. ст-ть при оплате 100%	4926,0	17 300 поездок (оплата 100%), 16 910 поездок (оплата 50%)	105,0 руб. ср. ст-ть при оплате 50%, 175,0 руб. ср. ст-ть при оплате 100%	4 803,0	17 500 поездок (оплата 100%), 17 280 поездок (оплата 50%)	95,0 руб. ср. ст-ть при оплате 50%, 165,0 руб. ср. ст-ть при оплате 100%	4877,0	17 400 поездок (оплата 100%), 17 910 поездок (оплата 50%)	105,0 руб. ср. ст-ть при оплате 50%, 175,0 руб. ср. ст-ть при оплате 100%	9 852,0	34 413,0
2.2.	Итого по задаче 2, в том числе по ГРБС						4 746,0			5 209,0			4 926,0			4 803,0			4 877,0			9 852,0	29 536,0
2.3.	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти (2014-2015 гг.), департамент социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти (2016-2020 гг.)						4 746,0			5 209,0			4 926,0			4 803,0			4 877,0			9 852,0	29 536,0
3.	Задача 3: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной и инженерной инфраструктуры
3.1.	1. Устройство съездов с пешеходных дорожек на пешеходных переходах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа Тольятти	2015-2017 гг.	0	0	0,0	95 съездов с дорожек	8 926,0 руб. ср. ст-ть съезда	848,0	94 съезда с дорожек	9 064,0 руб. ср. ст-ть съезда	852,0	90 съездов с дорожек	9 445,0 руб. ср. ст-ть съезда	850,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 550,0
3.2.	Итого по задаче 3, в том числе по ГРБС						0,0			848,0			852,0			850,0			0,0			0,0	2 550,0
3.3.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти						0,0			848,0			852,0			850,0			0,0			0,0	2 550,0
4.	Итого по программе, из них по главным распорядителям:						7 077,1			17 852,8			10 918,0			8 272,0			7 509,0			13 441,0	65 069,9
4.1.	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти						600,0			6 800,0			4 296,0			1 796,0			1 796,0			2 904,0	18 192,0
4.2.	Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			685,0	685,0
4.3.	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти						596,0			826,8			427,0			416,0			423,0			0,0	2 688,8
4.4.	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
4.5.	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти						922,1			4 169,0			417,0			407,0			413,0			0,0	6 328,1
4.6.	Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти (до 2015 г.)						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
4.7.	Мэрия городского округа Тольятти						112,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	112,0
4.8.	Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
4.9.	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти (до 2015 г.)						4 847,0			5 209,0			0,0			0,0			0,0			0,0	10 056,0
4.10.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти						0,0			848,0			852,0			850,0			0,0			0,0	2 550,0
4.11.	Департамент социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти (с 2016 г.)						0,0			0,0			4 926,0			4 803,0			4 877,0			9 852,0	24 458,0