Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Самарской области
от 16 августа 2016 г. N 459

Показатели нормативов
плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской области (2013-2018 годы)

Субъект Российской Федерации: Самарская область

Категории работников: социальные работники

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя по годам
		2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016	2017	2018
1.	Норматив численности получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности) с учетом региональной специфики 2	X	8,8	9,2	9,8	10,9	10,9	10,9
2.	Число получателей услуг, человек 2	X	56 196	57 991	59 629	67 749	67 749	67 749
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек 2	X	6 412,60	6 327,70	6 102,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00
4.	Численность населения, человек	3 213 677	3 212 238	3 211 383	3 206 400	3 206 400,0	3 206 400,0	3 206 400,0
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:	X	48,8	57,6	61,9	75,0	89,5	100,0
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
7.	по Самарской области	X	48,8	57,6	61,9	75,0	89,5	100,0
8.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей 3	20 955	23 432,5	25 930,1	25 014,5	26 200	29 367	32 193
9.	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,8	110,7	96,5	104,7	112,1	109,6
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	X	11 439,5	14 946,8	15 495,9	19 663	26 283	32 193
11.	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	130,7	103,7	126,9	133,7	122,5
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	2,40	2,10	2,09	1,53	1,15	0,94
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	. 30,2	30,2	30,2
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 3	984,84	1 146,13	1 477,70	1 477,34	1 910,0	2 553,0	3 127,0
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году млн. рублей 3	X	161,3 1	331,6	331,2	763,8	1 406,9	1 980,9
16.	В том числе:	X
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей 3	X	133,8	301,0	300,3	734,5	1 377,6	1 951,6
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	X	0,0	175,2	278,1	460,3	460,3	460,3
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,99	1,3	1,3	1,3
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	0,0	32,3	76,8	116,8	116,8	116,8
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0	0,0	40,9	64,1	64,1	64,1
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,00	32,3	35,9	52,7	. 52,7	52,7
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	142,9	200,3	342,2	342,2	342,2
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	27,5	30,6	30,9	29,3	29,3	29,3
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23) 3	X	161,3	331,6	331,2	763,8	1 406,9	1 980,9
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	X	0,00	52,8	84,0	60,3	20,3	18,2
26.	Среднесписочная численность иных работников, человек 2	X	13 170,5	13 338,3	13 184,7	13 069,7	13 069,7	13 069,7
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек 2	X	19 583,1	19 666,0	19 286,7	19 286,7	19 286,7	19 286,7

1 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

2 Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.

3 В случае уточнения расчетов с учетом показателей социльно-экономического# развития Самарской области целевые показатели и объем расходов могут быть скорректированы в ходе исполнения областного бюджета в 2016 году и при подготовке проекта закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий период.