Приложение

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 29 сентября 2016 г. N 2921

Ведомственная целевая программа

городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы"

Паспорт

ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы" (далее - Программа)

N п/п	Наименование	Содержание
1.	Наименование ведомственной целевой Программы	Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы"
2.	Дата принятия решения о разработке Программы	Распоряжение Администрации городского округа Сызрань от 30.11.2015 N 414-р "О разработке ведомственной программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2018 годы"
3.	Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа)	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань (далее Комитет ЖКХ)
4.	Исполнитель Программы	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (далее МБУ "СЭЗиС") в период с января 2016 г. по июль 2016 г. Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (далее МКУ "СЭЗиС") в период с июля 2016 г. по 2019 г.
5.	Цели и задачи ведомственной целевой Программы	Целями Программы являются: - надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений); - транспортное обслуживание органов местного самоуправления и образовательных учреждений. Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач: Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (административные здания). Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (другие виды имущества). Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и образовательных учреждений.
6.	Важнейшие индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы	- отсутствие случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов; - количество обращений на проведение ремонтных работ; - количество аварийных ситуаций; - количество дней выхода автотранспорта на линию
7.	Сроки реализации ведомственной целевой Программы	2016-2019 годы
8.	Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных ведомственной целевой Программой	Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сызрань в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующему главному распорядителю средств бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятий Программы в установленном порядке. Объем финансирования Программы составляет 703 875,73 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 267 070,43 тыс. рублей; в 2017 году - 159 216,9 тыс. рублей; в 2018 году - 124 687,3 тыс. рублей; в 2019 году - 152 901,1 тыс. рублей.
9.	Ожидаемые результаты	Ожидаемые результаты реализации Программы: - функционирование в технически исправном состоянии объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений); - снижение количества аварийных ситуаций на инженерных системах и оборудовании; - снижение количества обращений на проведение ремонтных работ.

1. Анализ проблем и обоснование их решения программными методами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится содержание зданий, сооружений и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Сызрань, обустройство прилегающих к ним территорий.

Здания и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Сызрань:

- 33 здания ГБОУ городского округа Сызрань общей площадью 135,9 тыс. кв. м;

- 57 зданий структурных подразделений ГБОУ городского округа Сызрань (детские сады) общей площадью 78,0 тыс. кв. м;

- 40 нежилых помещений, предоставленные в пользование органам местного самоуправления городского округа Сызрань, общей площадью 21,42 тыс. кв. м.

Содержание нежилых зданий (помещений) и сооружений включает в себя комплекс мероприятий по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций, конструктивных элементов зданий, выполняемых в течение всего периода эксплуатации зданий постоянно или в соответствии с установленной нормативными документами периодичностью (ВСН), с целью поддержания сохранности заданных при проектировании технических характеристик и надлежащего санитарного состояния зданий (сооружений). Недофинансирование мероприятий по текущему ремонту инженерных коммуникаций и конструктивных элементов зданий привело к повышенному уровню их износа, аварийности. Система планово-предупредительных ремонтов уступила место аварийно-восстановительным работам.

Здания ГБОУ и их структурные подразделения в основном построены в 60-80-е годы XX века. Исходя из этого, более 70% зданий школ и ДОУ не соответствуют новым пожарным нормам и измененным требованиям СанПиН, которые в свою очередь требуют улучшения конструктивных элементов зданий (фасадов, кровель, цоколей, отмостков, оконных конструкций, входных, межкомнатных дверей, покрытий стен потолков и полов и инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и канализации).

В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиям безопасной эксплуатации объектов в более 80% ГБОУ городского округа существует потребность полной или частичной замены ограждений их территорий, а также необходимость производства текущих ремонтов спортивных сооружений и плановой замены малых архитектурных форм.

На всех территориях ГБОУ и их структурных подразделений необходимо проводить мероприятия в части озеленения, а именно снос аварийных деревьев, глубокую обрезку, кронирование, разбивку газонов и цветников, что требует достаточного финансирования.

Для решения проблемы улучшения технического состояния обслуживаемых зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий, обеспечения сохранности муниципального имущества из бюджета городского округа Сызрань ежегодно выделяются средства на их содержание и текущий ремонт. За период 2012-2015 гг. из средств бюджета городского округа Сызрань на проведение работ по содержанию и текущему ремонту направлено 155 000,5 тыс. рублей. Однако этих средств недостаточно для приведения зданий и сооружений, а также прилегающих к ним территорий в нормативное состояние.

Учитывая комплекс проблем и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего правильную эксплуатацию объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений), с соблюдением существующих норм, а так же прилегающих к ним территорий, проведение необходимого текущего ремонта, подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону, обеспечение безопасного пребывания детей, необходимо использовать программно-целевой метод решения проблем.

2. Цели и задачи ведомственной целевой Программы

Цели Программы:

- надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений);

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления и образовательных учреждений.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Административные здания;

- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Другие виды имущества;

- организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и образовательных учреждений.

Срок реализации настоящей Программы - 2016-2019 годы.

Период реализации Программы определен для наиболее эффективного достижения целей Программы и решения поставленных задач.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Ежегодные и итоговые результаты реализации Программы оцениваются через систему показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) реализации Программы указаны в приложении N 1 "Показатели (индикаторы) реализации ведомственной целевой программы "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы" к настоящей Программе.

4. Перечень программных мероприятий

В рамках Программы, исходя из целей и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в приложении N 2 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы" к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сызрань в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год Комитету жилищно-коммунального хозяйства городского округа Сызрань на реализацию мероприятий Программы в установленном порядке.

Объем финансирования Программы составляет 703 875,73 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 267 070,43 тыс. рублей;

в 2017 году - 159 216,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 124 687,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 152 901,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий отражены в приложении N 2 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы" к настоящей Программе.

Средства бюджета городского округа Сызрань направляются на выполнение целей, задач ведомственной целевой Программы и осуществление деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

6. Механизм реализации ведомственной целевой Программы

Механизм реализации ведомственной целевой Программы определяется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 05.05.2015 N 1158.

В период с января 2016 по июль 2016 г. исполнителем ведомственной целевой Программы является Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

В период с июля 2016 г. исполнителем ведомственной целевой Программы является Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (Постановление Администрации городского округа Сызрань от 29.06.2016 N 1929).

Исполнителем ведомственной целевой Программы является Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий ведомственной целевой Программы по соответствующим направлениям в установленные сроки и в пределах своих полномочий, за целевое использование средств бюджета городского округа, а также предоставляет в установленном порядке информацию о выполнении мероприятий ведомственной целевой Программы по соответствующим направлениям и о результатах их реализации в Комитет ЖКХ.

Предоставление субсидий для организации и проведения мероприятий осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации г.о. Сызрань N 1276 от 19.05.2015 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Сызрань Самарской области из бюджета городского округа Сызрань Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели" в редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от 11.06.2015 N 1536, от 05.05.2016 N 1238.

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет ЖКХ Администрации городского округа Сызрань.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой Программы осуществляется Комитетом ЖКХ в соответствии с действующим законодательством.

7. Оценка социально-экономической эффективности ведомственной целевой Программы

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на обеспечение надежности функционирования объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений) и обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами объектов муниципальной собственности;

- содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений и автотранспорта, оформленных в муниципальную собственность;

- безопасные и благоприятные условия для пребывания детей в образовательных учреждениях;

- устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях и оборудовании зданий и сооружений;

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления и образовательных учреждений.

8. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой Программы

Оценка эффективности ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы" осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и их целевого характера.

Методика оценки эффективности реализации Программы рассчитывается и представляется по форме согласно Приложению N 3 "Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы" к Программе.

Приложение 1
к Ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление
транспортного обслуживания
на 2016-2019 годы"

Индикаторы

и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы"

Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Административные здания

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019
Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	ед.	0	0	0	0
Количество обращений на проведение ремонтных работ в сравнении с годом, предшествующим разработке Программы	ед.	321	314	307	300
Количество аварийных ситуаций в сравнении с годом, предшествующим разработке Программы	ед.	42	41	40	39

Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Другие виды имущества

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019
Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	ед.	0	0	0	0
Количество обращений на проведение ремонтных работ в сравнении с годом, предшествующим разработке Программы	ед.	4078	3996	3916	3838
Количество аварийных ситуаций в сравнении с годом, предшествующим разработке Программы	ед.	1466	1437	1408	1380

Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и образовательных учреждений

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019
Количество дней выхода автотранспорта на линию	дней	9700	9700	9700	9700

Приложение 2
к Ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление
транспортного обслуживания
на 2016-2019 годы"

Перечень

мероприятий по реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей					Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств
			2016	2017	2018	2019	Всего
Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Административные здания
1.1	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2016	9 419,2	0	0	0	9 419,2	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
1.2	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Административные здания	2016-2019	10 824,83	18 982,00	21 723,51	21 856,37	73 386,71	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
1.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению (Приобретение основных средств)	2016	34,6	0	0	0	34,6	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
	Итого по задаче 1:		20 278,63	18 982,00	21 723,51	21 856,37	82 840,51
Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Другие виды имущества
2.1	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2016	123 186,16	0	0	0	123 186,16	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
2.2	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Другие виды имущества.	2016-2019	82 319,15	100 412,50	62 842,60	81 420,39	326 994,64	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
2.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению (Приобретение основных средств)	2016	1 131,2	0	0	0	1 131,2	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
	Итого по задаче 2:		206 636,51	100 412,50	62 842,60	81 420,39	451 312,00
Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и образовательных учреждений
3.1.	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2016	10 913,17	0	0	0	10 913,17	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
3.2.	Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и образовательных учреждений	2016-2019	7 404,26	5 553,97	5826,02	9 001,16	27 785,41	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
3.3.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению (Приобретение основных средств)	2016	1 414,1	0	0	0	1 414,1	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
	Итого по задаче 3:		19 731,53	5 553,97	5 826,02	9 001,16	40 112,68
Обеспечение деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации зданий и сооружений"
4.1	Организация и осуществление деятельности Муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации зданий и сооружений"	2017-2019	20 423,76	34 268,43	34 295,17	40 623,18	129 610,54	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
	Всего по Программе:		267 070,43	159 216,9	124 687,3	152 901,10	703 875,73

Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление
транспортного обслуживания
на 2016-2019 годы"

Методика

оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы"

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2018 годы" (Программы) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется головным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

4. Для оценки эффективности реализации Программы применяются индикаторы и показатели эффективности реализации Программы, указанные в Программе.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы, утвержденной в Программе.

Результаты достижения индикаторов муниципальных программ городского округа Сызрань должны быть представлены по форме, представленной в таблице, согласно Приложению к настоящей Методике.

При оценке эффективности реализации муниципальной Программы используются следующие показатели:

- уровень исполнения запланированного объема финансирования (C);

- уровень достижения индикатора или показателя (I);

- эффективность расходования бюджетных средств (R);

- эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Ei);

- эффективность реализации Программы за весь период реализации ().

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в таблице (приложение к методике) для каждого мероприятия или комплекса мероприятий, объединенных одной задачей, в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий индикатор или показатель.

Расчет показателя исполнения запланированного объема финансирования Ci по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

,

где:

- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i;

- плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i.

Расчет уровня достижения индикатора или показателя Ii по соответствующему мероприятию i производится по формуле:

,

где:

- фактическое значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;

- плановое (уточненное) значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i.

Расчет показателя эффективности расходования бюджетных средств (Ri) по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

,

где:

- уровень достижения индикатора или показателя, характеризующего выполнение (комплекса мероприятий) мероприятия i;

- уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение (комплекса мероприятий) мероприятия i.

Расчет эффективности реализации муниципальной Программы в отчетном периоде (Ei) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя Ri (для мероприятий, в отношении которых объем финансирования не определен, - показателя Ii) для каждого мероприятия.

Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации () осуществляется посредством расчета среднего арифметического от значения показателя Ei для каждого года реализации муниципальной Программы.

По результатам расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации муниципальной Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя Ei либо более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя Ei либо от 90% до 110% - реализация муниципальной Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации Программы);

- значение показателя Ei либо от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя Ei либо от 50% - муниципальная Программа реализуется неэффективно.

5. Исполнитель Программы представляет в Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань информацию об оценке эффективности реализации Программы в составе пояснительной записки к отчету об исполнении Программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с индикаторами, содержащимися в Программе.

6. Информация, представляемая исполнителем Программы, об оценке эффективности реализации Программы анализируется Управлением экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань.

Результаты указанной оценки отражаются в соответствующем заключении на отчет об исполнении Программы.

Приложение
к Методике оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление
транспортного обслуживания
на 2016-2019 годы"

Оценка

эффективности ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2019 годы"

за ______________________

(отчетный период)

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.			Индикаторы и показатели					Эффективность расходования бюджетных средств, % (Ri)
	Утвержденный план	Исполнено	Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Ci)	Наименование	Ед. изм.	Утвержденный план	Фактически достигнуто	Уровень достижения индикатора или показателя, % (Ii)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель
Задача
Задача