Приложение

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа
от 29 сентября 2016 г. N 2928

Муниципальная программа
городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения городского округа Сызрань на 2014-2019 годы"

Паспорт
Муниципальной программы городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения городского округа Сызрань на 2014-2019 годы"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения городского округа Сызрань на 2014-2019 годы"
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы	Распоряжение Администрации городского округа Сызрань от 09.08.2013 N 389-р "О разработке муниципальной программы городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения городского округа Сызрань на 2014-2016 годы"
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа Сызрань
Разработчик муниципальной программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань
Головной исполнитель муниципальной программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань
Цели и задачи муниципальной программы	Цель Программы: - повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения на дорогах Задачи Программы: - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования; - оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления движением
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	С 2014 по 2019 год: - Установка и ремонт искусственных ограничителей скорости - Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения (установка и замена дорожных знаков) - Содержание и эксплуатация технических средств организации дорожного движения и технических средств регулирования дорожного движения - Установка и ремонт перильных ограждений - Ремонт автомобильных дорог - Ремонт светофорных объектов - Проектные работы на установку светофорных объектов - Установка светофорных объектов
Важнейшие показатели и индикаторы муниципальной программы	Целевые показатели (индикаторы) Программы: - отношение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, к уровню 2013 года
Перечень подпрограмм	_________
Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой	Общий объем финансирования Программы составляет 106 617,01 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета городского округа Сызрань 89282,83 тыс. руб. - средства дорожного фонда 17 334,18 тыс. руб. Объемы финансирования по годам: 2014 год - 20235,12 тыс. руб.; 3356,50 тыс. руб.; 2015 год - 17 452,68 тыс. руб.; 7412,98 тыс. руб.; 2016 год - 5 696,63 тыс. руб.; 6446,70 тыс. руб.; 2017 год - 14369,0 тыс. руб.; 118,00 тыс. руб.; 2018 год- 15764,70 тыс. руб; 2019 год - 15764,70 тыс. руб.
Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы	- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, до 75% (к уровню 2013 года) на участках дорог, на которых были произведены программные мероприятия.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Рост интенсивности движения, увеличение в составе транспортного потока количества большегрузных автомобилей, недофинансирование дорожной отрасли приводят к увеличению количества участков, находящихся в неудовлетворительном, аварийном состоянии. Аварийное состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезным тормозом для полноценного развития муниципального образования.

Проблема аварийности на автотранспорте в городском округе Сызрань в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ввиду того что в настоящее время в городском округе Сызрань качество организации дорожного движения, уровень методов и технических средств организации дорожного движения ни по информационному, ни по техническому обеспечению не соответствуют сложности проблемы, способствуя созданию аварийных ситуаций, необходимо осуществлять мероприятия, направленные на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

На территории городского округа Сызрань проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения можно решить путем разработки и реализации городской Муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2014-2019 годы", цель которой заключается в повышении безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения.

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение проблемы на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Целью настоящей Программы является реализация мероприятий по:

- установке и ремонту искусственных ограничителей скорости на период 2014-2019 годов,

- ремонту и содержанию технических средств организации дорожного движения и технических средств регулирования дорожного движения на период 2014-2019 годов,

- содержанию и эксплуатации технических средств организации дорожного движения и технических средств регулирования дорожного движения на период 2014-2019 годов

- установке и ремонту перильных ограждений на период 2014-2019 годов,

- ремонту автомобильных дорог 2014-2019 годов

- ремонту светофорных объектов на период 2014-2019 годов.

- проектированию работ на установку светофорных объектов на период 2014-2019 годов

- установка светофорных объектов 2014-2019 годов

Указанные мероприятия повышают безопасность дорожного движения на территории городского округа Сызрань для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения.

Цель Программы достигается за счет решения следующих задач:

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

- оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления движением.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период 2014-2019 годов.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

Для определения эффективности мероприятий Программы по достижению указанной цели предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):

Р1 - отношение количества лиц, погибших в результате ДТП, к уровню 2013 года, %.

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Р1	95%	90%	85%	80%	75%	70%

4. Перечень программных мероприятий

В рамках реализации Программы планируется проведение мероприятий по следующему направлению:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования:

1.1. Установка и ремонт искусственных ограничителей скорости.

1.2. Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения (установка и замена дорожных знаков).

1.3. Содержание и эксплуатация технических средств организации дорожного движения и технических средств регулирования дорожного движения.

1.4. Установка и ремонт перильных ограждений.

1.5. Ремонт светофорных объектов.

1.6. Установка светофорных объектов.

1.7. Ремонт автомобильных дорог.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 106 617,01 тыс. руб.

в том числе:

- средства бюджета городского округа Сызрань 89 282,83 тыс. руб.

- средства дорожного фонда - 17334,18 тыс. руб.

Объемы финансирования по годам:

2014 год - 20235,12 тыс. руб.; 3356,50 тыс. руб.;

2015 год -17 452,68 тыс. руб.; 7412,98 тыс. руб.;

2016 год - 5 696,63 тыс. руб.; 6446,70 тыс. руб.;

2017 год - 14369,0 тыс. руб.; 118,00 тыс. руб.;

2018 год - 15764,70 тыс. руб.;

2019 год - 15764,70 тыс. руб.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Общий контроль реализации Программы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань, а именно:

1. При осуществлении закупок использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки у единственного поставщика.

2. Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

3. Подготавливает в установленные сроки необходимые отчеты об исполнении муниципальной программы, согласно Постановлению Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 N 2110 "О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сызрань".

4. Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы.

Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в установленном порядке Главным распорядителем бюджетных средств.

7. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы

Успешная реализация Программы к 2019 году позволит обеспечить оптимизацию режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления движением, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.

Оценка эффективности реализации целевой программы производится в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 N 2110 "О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценке эффективности муниципальных программ городского округа Сызрань".

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения городского округа Сызрань на 2014-2019 годы" (далее - Программа) осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевого индикатора с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

1. Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателя Программы, в качестве которого выбрано сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Показатель отношения количества лиц, погибших в результате ДТП, к уровню 2013 года, % определяется по следующей формуле:

,

где

- количество лиц, погибших в результате ДТП в 2014 году;

- количество лиц, погибших в результате ДТП в отчетном году.

2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:

,

где

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

- фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 5 процента.

В 2015 году по сравнению с 2013 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 10 процента.

В 2016 году по сравнению с 2013 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 15 процентов.

В 2017 году по сравнению с 2013 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 20 процентов.

В 2018 году по сравнению с 2013 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 25 процентов.

В 2019 году по сравнению с 2013 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 30 процентов.

Реализация программных мероприятий будет способствовать сокращению аварийности на дорогах городского округа Сызрань и как следствие сокращение общего количества лиц, погибших вследствие дорожно-транспортных происшествий на данных участках дорог. Реализация программных мероприятий обеспечит создание безопасных условий движения на данных участках дорог для всех участников дорожного движения.

Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа Сызрань
"Повышение безопасности
дорожного движения
городского округа Сызрань
на 2014-2019 годы"

Перечень
программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.)														Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители
		Средства бюджета городского округа Сызрань	Средства дорожного фонда	Средства бюджета городского округа Сызрань	Средства дорожного фонда	Средства бюджета городского округа Сызрань	Средства дорожного фонда	Средства бюджета городского округа Сызрань	Средства дорожного фонда	Средства бюджета городского округа Сызрань	Средства дорожного фонда	Средства бюджета городского округа Сызрань	Средства дорожного фонда	Средства бюджета городского округа Сызрань	Средства дорожного фонда
		Всего		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Установка и ремонт искусственных ограничителей скорости	5322,60	831,20	2500,00	0,00	813,90	831,20	608,70	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	Комитет Жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань
1.1.	Установка искусственных ограничителей скорости	3313,90	831,20	2500,00	0,00	813,90	831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пр. 50 лет Октября, ул. Жуковского, ул. Обводная ЦГБ, ул. Образцовская, ул. Советская, ул. Декабристов, ул. Магистральная, ул. Локомобильная, ул. Гаражная, ул. Хвалынская, ул. Мира, ул. Энергетиков	2500,00	0,00	2500,00	0,00
	ул. Кирова (ГБОУ Гимназия), ул. Гагарина (ГБОУ СОШ N 3), ул. Гагарина (ГБОУ СОШ N 17), ул. Октябрьская (ГБОУ СОШ N 30), ул Астраханская (ГБОУ СОШ N 39), ул. Нефтепроводная (ГБОУ СОШ N 27), ул. Советская (ГБОУ СОШ 14), ул. Гидротурбинная (ГБОУ СПО СПК), ул. Монастырская (р-он Мужского монастыря)	813,90	831,20			813,90	831,20
1.2.	Ремонт искусственных ограничителей скорости	1400,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	2018 год Пр. 50 лет Октября, ул. Жуковского, ул. Обводная ЦГБ, ул. Образцовская, ул. Советская, ул. Декабристов, ул. Магистральная, ул. Локомобильная, ул. Гаражная, ул. Хвалынская, ул. Мира, ул. Энергетиков	700,0	0,0									700,00	0,0	700,00	0,0
	ул. Кирова (ГБОУ Гимназия), ул. Гагарина (ГБОУ СОШ N 3), ул. Гагарина (ГБОУ СОШ N 17), ул. Октябрьская (ГБОУ СОШ N 30), ул. Астраханская (ГБОУ СОШ N 39), ул. Нефтепроводная (ГБОУ СОШ N 27), ул. Советская (ГБОУ СОШ 14), ул. Гидротурбинная (ГБОУ СПО СПК), ул. Монастырская (р-он Мужского монастыря) 2019 год пр. 50 лет Октября, пр. Космонавтов, 1А ул. Хвалынская ул. Декабристов, 149	700,0	0,0
1.3.	Ремонт искусственных ограничителей скорости (субсидии МБУ городского округа Сызрань "Благоустройство" на выполнение муниципального задания)	608,70	0	0	0	0	0	608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пр. 50 лет Октября, ул. Жуковского, ул. Обводная ЦГБ, ул. Образцовская, ул. Советская, ул. Декабристов, ул. Магистральная, ул. Локомобильная, ул. Гаражная, ул. Хвалынская, ул. Мира, ул. Энергетиков	608,70	0,0					608,70	0,0
	ул. Кирова (ГБОУ Гимназия), ул. Гагарина (ГБОУ СОШ N 3), ул. Гагарина (ГБОУ СОШ N 17), ул. Октябрьская (ГБОУ СОШ N 30), ул. Астраханская (ГБОУ СОШ N 39), ул. Нефтепроводная (ГБОУ СОШ N 27), ул. Советская (ГБОУ СОШ 14), ул. Гидротурбинная (ГБОУ СПО СПК), ул. Монастырская (р-он Мужского монастыря)
2.	Ремонт и содержание технических средств эксплуатации дорожного движения (установка и замена дорожных знаков)	14979,91	0,00	3410,21	0,00	2176,60	0,00	1196,20	0,00	2196,90	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
2.1.	Ремонт и содержание технических средств эксплуатации дорожного движения (установка и замена дорожных знаков)	12783,01	0,00	3410,21	0,00	2176,60	0,00	1196,20	0,00	0	0	3000,00	0,00	3000,00	0,00
2.2.	Ремонт и содержание технических средств эксплуатации дорожного движения (установка и замена дорожных знаков) (субсидии МБУ городского округа Сызрань "Благоустройство" на выполнение муниципального задания)	2196,9	0,0							2196,90	0,00
3.	Содержание и эксплуатация технических средств организации дорожного движения и технических средств регулирования дорожного движения (36 светофорных объекта) (субсидии МБУ городского округа Сызрань "Благоустройство" на выполнение муниципального задания)	12196,6	2609,90	2756,30	0,00	0,00	2609,90	1601,6	0,00	1761,1	0,00	3038,80	0,00	3038,80	0,00
4.	Установка и ремонт перильных ограждений	11074,8	0,00	2460,60	0,00	2614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
4.1.	Установка перильных ограждений	5074,80	0,00	2460,60	0,00	2614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	пересечение улиц Советская-Бабушкина, Советская-Володарского, Советская-пер. Некрасовский, К. Маркса-Володарского, К. Маркса-Победы, Победы - Свердлова. По улицам: Интернациональная, 158, Октябрьская, 19, Энергетиков, 7,9, ул. Лазо, 13,15, Локомобильная, 24	2460,6	0,0	2460,60	0,00
	ГБОУ Самарской области СОШ N 3, пр. Гагарина, 13; ГБОУ Самарской области ООШ N 7, ул. Победа, 68; ГБОУ Самарской области ООШ N 7, ДОУ N 4 ул. Красильникова, 59; ГБОУ Самарской области СОШ N 14, "Дворец творчества детей и молодежи", ул. Ульяновская, 145; ГБОУ Самарской области СОШ N 17, пр. Гагарина, 75; ГБОУ Самарской области СОШ N 22, ул. Красноуральская, 20; ГБОУ Самарской области СОШ N 27, ул. Нефтепроводная, 16; ГБОУ Самарской области СОШ N 30, ул. Челюскинцев, 25; ДОУ N 3, ул. Октябрьская, 21; ГБОУ Самарской области СОШ N 39, ул. Лазо, 17; ДОУ N 59, ул. Астраханская, 32; ГБОУ Самарской области СПО СПК, ул. Гидротурбинная, 9	2614,2	0,0			2614,20	0,00
4.2.	Ремонт перильных ограждений	6000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,0	0,00	3000,00	0,00
	2018 год "Дворец творчества детей и молодежи", ул. Ульяновская, 145; ГБОУ Самарской области СОШ N 17, пр. Гагарина, 75; ГБОУ Самарской области СОШ N 22, ул. Красноуральская, 20; ГБОУ Самарской области СОШ N 27, ул. Нефтепроводная, 16; ГБОУ Самарской области СОШ N 30, ул. Челюскинцев, 25; ДОУ N 3, ул. Октябрьская, 21; ГБОУ Самарской области СОШ N 39, ул. Лазо, 17; ДОУ N 59, ул. Астраханская, 32; ГБОУ Самарской области СПО СПК, ул. Гидротурбинная, 9.	3000,0	0,0									3000,0	0,0
	2019 год Пр. Космонавтов в районе остановки "ФОК "Надежда" (по четной и не четной сторонам) пр. 50 лет Октября на пересечении с пр. Космонавтов, пр. 50 лет Октября, 58, ул. Рабочая от д. N 35 до д. N 71, ул. Интернациональная ул. Воронова в районе СОШ N 16 ул. Ульяновская, 61 Ул. Ульяновская, 145 СОШ N 14 Ул. Урицкого, 10 Ул. 50 лет Октября СОШ N 10 дорога в районе от путепровода по ул. Интернациональная до пересечения с ул. 2-я Вокзальная от путепровода по ул. Интернациональная до пересечения с ул. Сердовинская, Ул. Красильникова ДОУ СОШ N 7	3000,00												3000,0	0,0
5.	Ремонт автомобильных дорог	27701,23	13133,9	4222,20	3003,40	4490,80	3565,80	2290,13	6446,7	6646,30	118,00	5025,90	0,00	5025,90	0,00
6.	Ремонт светофорных объектов	14801,62	759,18	4646,90	353,10	4390,02	406,08	0,00	0,00	3764,70	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
	2014-2017 гг. - ремонт светофорных объектов: ул. Московская, 4 ул. Московская, 12 ул. Ульяновское шоссе, 9 ул. Циолковского, 6 ул. Астраханская, 9 ул. Образцовская, 28 пр. 50 лет Октября школа, 42а пр. 50 лет Октября, 54а пр. 50 лет Октября, 24 ул. Баженова, 5 ул. Камышинская, 1	12801,62	759,18	4646,90	353,10	4390,02	406,08	0,00	0,00	3764,70	0,0
	ул. Гидротурбинная, 36 Интернациональная, 41	1000,0	0,00									1000,00	0,00
	Ул. Ульяновская, 114-118 Ул. Советская 4,32,63,79 Ул. Победа 105,21 Бабушкина, 8 Интернациональная, 12,132 Урицкого 11, 88 Монастырская 11,88 Комарова, 6	1000,0	0,0											1000,00	0,0
7.	Проектные работы на установку светофорных объектов	238,91	0,00	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань
	По пр. 50 лет Октября на пересечении с пр. Космонавтов в районе ДК "Горизонт", по пр. Космонавтов в районе сквера им. Жукова
8.	Установка светофорных объектов	2967,16	0,00	0,00	0,00	2967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань
	Установка светофорных объектов: по пр. 50 лет Октября на пересечении с пр. Космонавтов в районе ДК "Горизонт" по пр. Космонавтов в районе сквера им. Жукова	2967,16	0,00	0,00	0,00	2967,160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		89282,83	17334,18	20235,12	3356,50	17452,680	7412,980	5696,63	6446,7	14369,0	118,00	15764,7	0,00	15764,70	0,00