Приложение 2

Приложение 2
к приказу министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 5 декабря 2016 г. N 536

Производственная программа в сфере водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"
Адрес регулируемой организации	443071, г. Самара, ул. Волжский проспект, д. 8
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	2 353,568	Тариф
2.	Капитальный ремонт	-	Тариф
Производственное подразделение Самарская ГРЭС
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	552,948	Тариф
2.	Капитальный ремонт	-	Тариф
Производственное подразделение "Территориальное управление по теплоснабжению", городской округ Тольятти
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	988,779	Тариф
2.	Капитальный ремонт	329,149	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2016-2018
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	85 521,955
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	-
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	80 138,458
1.3.	население	тыс. м3	-
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	-
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	5 383,497

Производственное подразделение Самарская ГРЭС

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2016-2018
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	27 351,876
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	18 151,937
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	-
1.3.	население	тыс. м3	-
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	-
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	9 199,939

Производственное подразделение "Территориальное управление по теплоснабжению", городской округ Тольятти

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2016-2018
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	6 111,650
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	5 162,208
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	-
1.3.	население	тыс. м3	-
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	-
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	398,412

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
Водоснабжение
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2016	ед. в год/км	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2016	%	-
		2017		-
		2018		-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2016	кВт·ч/м3	-
		2017		-
		2018		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	2016	кВт·ч/м3	0,1203
		2017		0,1201
		2018		0,1199

Производственное подразделение Самарская ГРЭС

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
Водоснабжение
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2016	ед. в год/км	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2016	%	-
		2017		-
		2018		-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2016	кВт·ч/м3	-
		2017		-
		2018		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	2016	кВт·ч/м3	0,1739
		2017		0,1737
		2018		0,1736

Производственное подразделение "Территориальное управление по теплоснабжению", городской округ Тольятти

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
Водоснабжение
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2016	ед. в год/км	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2016	%	-
		2017		-
		2018		-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2016	кВт·ч/м3	-
		2017		-
		2018		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	2016	кВт·ч/м3	0,567
		2017		0,566
		2018		0,564

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	98 644,978	103 454,901	106 434,898

Производственное подразделение Самарская ГРЭС

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	25 917,417	27 461,846	28 382,019

Производственное подразделение "Территориальное управление по теплоснабжению", городской округ Тольятти

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Транспортировка воды	тыс. руб.	37 406,626	39 555,289	40 892,622

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2016-2018 гг.

Раздел 7. Целевые показатели деятельности

Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ

Обеспечение бесперебойной подачи воды

тыс. м3

85 521,955

Производственное подразделение Самарская ГРЭС

Обеспечение бесперебойной подачи воды

тыс. м3

27 351,876

Производственное подразделение "Территориальное управление по теплоснабжению", городской округ Тольятти

Обеспечение бесперебойной подачи воды

тыс. м3

6 111,650

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3

Водоснабжение

%

0,200

Производственное подразделение Самарская ГРЭС

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3

Водоснабжение

%

0,100

Производственное подразделение "Территориальное управление по теплоснабжению", городской округ Тольятти

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3

Водоснабжение

%

0,300

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-