Приложение N 4. Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение в 2016 году функций государственного казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов - "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области"

Приложение N 4
к приказу департамента по вопросам
общественной безопасности
Самарской области
от 24.11.2016 N 23-п

Порядок

расчета нормативных затрат на обеспечение в 2016 году функций государственного казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов - "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области"

Общие положения

1.1. Настоящее приложение устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций государственного казенного общеобразовательного учреждения Самарской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" (далее - нормативные затраты) в части закупок товаров, работ, услуг.

1.2. Нормативные затраты применяются Государственным казенным общеобразовательным учреждением Самарской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" (далее соответственно - ГКОУ СО "УМЦ по ГО и ЧС").

1.3. Нормативные затраты () включают в себя затраты на услуги связи; прочие выплаты; затраты на коммунальные услуги; на работы, услуги по содержанию имущества; на прочие работы, услуги; затраты на увеличение стоимости материальных запасов.

1.4. Для расчета нормативных затрат применяются формулы, включающие в себя нормативы количества и нормативы цены товаров, работ, услуг, а также показатель расчетной численности основных работников, который определяется следующим образом:

для ГКОУ СО "УМЦ по ГО и ЧС" с округлением до целого числа по формуле:

352 = (315 + 5) * 1,1

где:

- фактическая численность федеральных государственных гражданских служащих;

- фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы;

1,1 - коэффициент, учитывающий вакантные должности.

При этом полученное значение расчетной численности () не может превышать предельную штатную численность служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы. В противном случае под расчетной численностью понимается предельная штатная численность основных работников.

При этом полученное значение расчетной численности не может превышать предельную штатную численность ГКОУ СО "УМЦ по ГО и ЧС". В противном случае под расчетной численностью понимается предельная штатная численность.

1.5. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе.

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

186962,48 руб = 8580,96 руб. + 17027,64 + 20416,32 + 120000 + 20937,56 = 186962,48

1. Затраты на абонентскую плату () определяются по формуле

,

8580,96 руб. = 3номера х 238,36 руб. х 12 мес.

где

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонплатой;

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений () определяются по формуле

,

17027,64 руб. = 3номера х 1015 мин. х 0,466 руб. х 12 мес.

где

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу.

3. Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений () определяются по формуле

20416,32 руб. = 3номера х 139 мин. х 4,08 руб. х 12 мес.

где

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу.

4. Затраты на сеть Интернет () определяются по формуле

,

120000 руб. = 1 канал х 10000 х 12 мес

где

- количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

- месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

- количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью.

5. Затраты на оплату услуг почтовой связи () определяются по формуле

,

20937,56 = 1316 отправ. х 15,91 руб.

где

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

- цена 1 i-го почтового отправления.

6. Затраты на содержание имущества

При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 7-8 настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники () определяются по формуле

,

26640 руб. = 8шт х 3330 руб.

где

- количество i-х компьютеров.

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю в год.

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле

,

68400,00 руб. = 19шт х 3600,00

где

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

9. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения () определяются по формуле

,

92000 руб. = 32000,0 + 60000,00

где

- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

10. Затраты на оплату юридических услуг () определяются по формуле

,

32000,0 = 32000,0

где

- цена i-й юридической услуги.

11. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения () определяются по формуле

,

60000,00 руб = 55900,0 + 4100,00

где

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

12. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации () определяются по формуле

,

19900,0 руб = 1касперский) х 19900,00

где

- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.

13. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (), определяются по формуле

,

82100,00 руб = 23600 + 58480

где

- затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

- затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования.

14. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно () определяются по формуле

,

23600 руб. = 4 раб. х 2950 руб. х 2

где

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

- цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований постановления Правительства Самарской области от 16.12.2009 N 671 "О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Самарской области", постановления Правительства Самарской области от 11.03.2009 N 100 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета".

15. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования () определяются по формуле

,

58480 руб. = 4 раб. х 1462 руб. х 10

где

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

- цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований постановления Правительства Самарской области от 16.12.2009 N 671 "О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Самарской области", постановления Правительства Самарской области от 11.03.2009 N 100 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета";

- количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги

16. Затраты на коммунальные услуги () определяются по формуле

234000 руб. = 132100,00 + 95800,00 + 6100

- затраты на электроснабжение;

- затраты на теплоснабжение;

- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

17. Затраты на электроснабжение () определяются по формуле

,

95800,00 руб = 7,59 руб. х 12624 кВч

где

- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа);

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа).

18. Затраты на теплоснабжение () определяются по формуле

,

132100 руб. = 101,84 Гкал х 1297,13 руб.

где

- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

- регулируемый тариф на теплоснабжение.

19. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение () определяются по формуле

,

6100,00 руб. = 168 куб. м х 24,98 руб. + 168 куб. м х 11,33 руб.

где

- расчетная потребность в холодном водоснабжении;

- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

- расчетная потребность в водоотведении;

- регулируемый тариф на водоотведение.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

20. Затраты на содержание и техническое обслуживание здания () определяются по формуле

= 253207,15 руб = 33000 + 24400,00 + 40503,40 + 115154,51 + 12850,08 + 27299,16

где

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации;

- затраты на проведение текущего ремонта кровли;

- затраты на уборку снега с кровли

- затраты на оплату услуг по тех. обслуживанию здания;

- затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

21. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах настоящих Правил, значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных распоряжением Правительства Самарской области от 08.05.2008 N 108-р "Об установлении нормативов использования служебных помещений".

22. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации () определяются по формуле

,

33000,0 руб. = 1 устр. х 33000,0

где

- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-пожарной сигнализации;

- цена обслуживания 1 i-го устройства.

23. Затраты на проведение текущего ремонта кровли здания () определяются

,

24400,00 руб. = 245 м2 х 99,59 руб

где

- площадь i-го крыши здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

- цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

24. - затраты на уборку снега с кровли

40503,40 руб. = 245 м2 х 41,33 руб. х 4 мес.

где

- площадь кровли в квадратных метрах

- цена за 1 кв. метр уборки снега с кровли

- количество месяцев в году

25. Затраты на оплату услуг по тех. обслуживанию здания () определяются по формуле

,

115154,51 руб. = 529,3 м2 х 18,13 руб. х 12 мес.

где

- площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание

- цена услуги по обслуживанию i-го помещения в месяц;

- количество месяцев использования услуги по обслуживанию i-го помещения в месяц.

26. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов () определяются по формуле

,

12850,08 руб. = 12 м3. х 1070,84 руб.

где

- количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

27. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (), определяются по формуле

,

27299,16 руб. = 471 м2 х 57,96

где

- площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;

- цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.

28. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

62500,00 руб

29. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт учебного инвентаря определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году

58552,85 руб.

.

30. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт противопожарных мероприятий () определяются по формуле

,

29000,00 руб. = 1 мероприятие х 29000,00

где

- количество i-х противопожарных мероприятий (огнезащитная обработка конструкций и лестницы внутри здания ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС"

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го противопожарного мероприятия в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

31. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (), определяются по формуле

,

68640,75 руб = 34250,40 + 34390,35

где

- затраты на на изготовление удостоверений

- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы.

32. Затраты на оплату типографских работ и услуг на изготовление удостоверений () определяются по формуле

,

34250,40 руб. = 1340 удостоверений х 25,56 руб.

где

- количество приобретаемых i-х удостоверений

- цена 1 i-го удостоверения

33. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы (), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году

34390,35 руб.

34. Затраты на проведение диспансеризации работников () определяются по формуле

,

46000,00 руб. = 23 работника х 2000,00 руб

где

- численность работников, подлежащих диспансеризации;

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

35. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств () определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле

,- а/м ВАЗ-2107

5298,32 = 2573,0 х 1,6 х 0,65 х 1,8 х 1,1 х 1,0 х 1

,- а/м "Соболь"

5660,93 = 2808,0 х 1,6 х 0,7 х 1,8 х 1 х 1 х 1 х 1

где

- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

36. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (), определяются по формуле

,

101000 руб. = 10640,00 + 5009,28 + 78149,00 + 7201,72

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

- затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

- затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

37. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей () определяются по формуле (по фактическим затратам в отчетном году в соответствии с нормативами)

,

10640,00 руб = 4шт. х 14 работников х 190,00 руб.

где

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов в расчете на основного работника;

- расчетная численность основных работников

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами

38. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей () определяются по формуле

,

5009,28 руб. = 26,09 руб х 192шт

где

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов;

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами государственных органов.

39. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов () определяются по формуле

,

41861,00 руб. = 10,2л. х 30,00руб х 240 раб. д х 0,57 км (57/100) - а/м-ВАЗ-2107

36288,00 руб. = 16,8л. х 30,00 руб. х 240раб.д. х 0,3 км. (30/100) - а/м "Соболь"

где

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р;

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

- планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году;

- планируемый пробег i-го транспортного средства.

40. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом количества транспортных средств, установленного нормативами государственных органов.

7201,72 руб.

Затраты на дополнительное профессиональное образование

41. Затраты на повышение квалификации () определяются по формуле

,

20000,00 руб. = 2 раб. х 10000,00 руб.

где

- количество работников, направляемых на i-й вид на повышение квалификации

- цена обучения одного работника по i-му виду по повышению квалификации.