Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 16 декабря 2016 г. N 747

Перечень
мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п	Наименование мероприятия		Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей 13	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
				2013 1	2014	2015	2016	2017	2018
	Всего по Государственной программе		Всего	3112,5 20	5391,3	8092,1 17	11856,1	15139,1	5586,6	44211,9
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	482,3	3264,6	9,4	4,2	4151,5
			Федеральный бюджет	560,0	459,1	3369,2	7025,1	5491,1	406,0	14505,6
			Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2	2400,7			2804,9
			Бюджет субъекта Российской Федерации	295,3 20	1031,7	2922,9 16	4286,0	9240,2 22	5102,2 25	20757,0
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			457,6	845,7	9,4	4,2	1316,9
			Местный бюджет	0,2	29,3	66,8 15	69,5	144,9	78,4	349,5
			Неиспользованный остаток местного бюджета			11,5	18,2			29,7
			Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников	2257,0	3871,2	1733,2	475,5	262,9		8599,8
		3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры
		Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
	Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры		Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования	2258,8 20	3093,7	4151,1	7457,5	8591,1	722,4	23600,2
							2467,4			2467,4
			Федеральный бюджет			3158,8	5896,2	4410,9		11107,5
			Неиспользованный остаток федерального бюджета				2358,4			2358,4
			Бюджет субъекта Российской Федерации	207,0 20	45,0	286,2	1510,9	4132,1 26	679,9 27	6553,0
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				101,1			101,1
			Местный бюджет		5,0	7,9	50,4	48,1	42,5	146,0
			Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9			7,9
			Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников	2051,8	3043,7	698,2				5793,7
3.24.	Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на автодорогах общего пользования регионального значения в границах г.о. Самара		Всего			26,3	27,9	72,9		100,8	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области				Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара. Обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального значения в границах городского округа Самара
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет				26,3			26,3
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации			26,3	27,9	72,9 23		100,8
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				26,3			26,3
			Местный бюджет
			Неиспользованный остаток местного бюджета
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
		5. План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата
		Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
	Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата 6		Всего		36,9	17,1		27,0		63,9
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования			17,1				17,1
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		36,9	17,1		27,0		63,9
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			17,1				17,1
			Местный бюджет
			Неиспользованный остаток местного бюджета
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
5.1.	Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование) 4		Всего		36,9	17,1				36,9	Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет			17,1				17,1
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		36,9	17,1				36,9
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			17,1				17,1
			Местный бюджет
			Неиспользованный остаток местного бюджета
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
		6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара
		Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара		Всего		504,7	859,8	873,4	2614,3	1714,9	6236,6
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования			193,9	132,4	4,2		330,5
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		494,9	826,0	858,1	2540,8	1692,9	6092,0
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			191,5	125,0	4,2		320,7
			Местный бюджет		9,8	33,8	15,3	73,5	22,0	144,6
			Неиспользованный остаток местного бюджета			2,4	7,4			9,8
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.1.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на реконструкцию территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди), (4 очередь), в том числе:		Всего		177,8	248,2	14,3			384,0 2	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)	Три очереди	1284,3	Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды. Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования			47,3	9,0			56,3
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		168,9	235,8	8,6			359,8
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			44,9	8,6			53,5
			Местный бюджет		8,9	12,4	5,7			24,2
			Неиспользованный остаток местного бюджета			2,4	0,4			2,8
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.1.2.	Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь) 5		Всего		14,0 14	9,3	13,5			14,6 2
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования				8,2			8,2
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		13,3 14	8,8	7,8			8,8
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				7,8			7,8
			Местный бюджет		0,7 14	0,5	5,7			5,8
			Неиспользованный остаток местного бюджета				0,4			0,4
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.4.	Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:		Всего		136,9	551,8	521,1	675,6	747,5	2384,5					Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды. Формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования			125,0	123,4			248,4
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		136,0	530,6	514,1	639,2	725,5	2304,0
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			125,0	116,4			241,4
			Местный бюджет		0,9	21,2	7,0	36,4	22,0	80,5
			Неиспользованный остаток местного бюджета				7,0			7,0
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.4.3.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами		Всего		91,9	285,9	397,7	428,8	574,9	1687,3	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования			91,9				91,9
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		91,9	285,9	397,7	428,8	574,9	1687,3
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			91,9				91,9
			Местный бюджет
			Неиспользованный остаток местного бюджета
			Внебюджетные источники										-
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.9.	Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия по проектированию и ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов		Всего			35,4	264,5	363,0		662,9	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"			Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды. Формирование благоустроенной городской среды путем ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации			35,4	264,5	363,0		662,9
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
			Местный бюджет
			Неиспользованный остаток местного бюджета
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
		8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов
Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов		Всего	2,6	345,1	1468,2 17	1932,8	1774,8	1944,5	6069,2
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования			258,1	533,4			791,5
			Федеральный бюджет			77,9	620,8	388,8		1045,2
			Неиспользованный остаток федерального бюджета				42,3			42,3
			Бюджет субъекта Российской Федерации	2,4	336,0	1199,9 16	1084,8	1217,7	1944,5	4450,7
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			249,0	488,2			737,2
			Местный бюджет	0,2	9,1	22,2 15	2,9			12,5
			Неиспользованный остаток местного бюджета			9,1	2,9			12,0
			Внебюджетные источники			168,2	224,3	168,3		560,8
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.1.	Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС - 2 по площадке строительства стадиона в г. Самаре		Всего	2,6	6,7	95,6	47,9			95,6	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)	4,6 км	95,6	Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой. Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (водоснабжением)
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования			9,3	47,9			57,2
			Федеральный бюджет			28,7	20,1			28,7
			Неиспользованный остаток федерального бюджета				20,1			20,1
			Бюджет субъекта Российской Федерации	2,4	6,0	62,1	25,7			62,1
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			8,4	25,7			34,1
			Местный бюджет	0,2	0,7	4,8	2,1			4,8
			Неиспользованный остаток местного бюджета			0,9	2,1			3,0
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.2.	Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д-800 мм протяженностью 1,1 км от площадки строительства стадиона до ул. Демократическая в г. Самаре		Всего		14,2	134,2	23,0			134,2	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)	1,1 км	134,2	Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой. Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (канализацией)
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования			14,2	23,0			37,2
			Федеральный бюджет			49,2	22,2			49,2
			Неиспользованный остаток федерального бюджета				22,2			22,2
			Бюджет субъекта Российской Федерации		13,5	78,3	0,8			78,3
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			13,5	0,8			14,3
			Местный бюджет		0,7	6,7				6,7
			Неиспользованный остаток местного бюджета			0,7				0,7
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.5.	Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, в том числе:		Всего		38,0	407,7	1462,1	940,1	889,9	3292,3 2			4,6 км		Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой.
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования			38,0	407,5			445,5
			Федеральный бюджет				578,5	388,8 12		967,3
			Неиспользованный остаток федерального бюджета												Прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры
			Бюджет субъекта Российской Федерации		38,0	406,9	882,8	551,3	889,9	2324,2 2
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			38,0	406,7			444,7
			Местный бюджет			0,8	0,8			0,8
			Неиспользованный остаток местного бюджета				0,8			0,8
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.5.1.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной		Всего		38,0 14	16,0	15,8			16,0	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара. (по согласованию)
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования				15,8			15,8
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		38,0 14	15,2	15,0			15,2
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				15,0			15,0
			Местный бюджет			0,8	0,8			0,8
			Неиспользованный остаток местного бюджета				0,8			0,8
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
		9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата
		Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство спорта Самарской области
	Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата		Всего		27,9	32,4	56,5	131,2	92,1	333,2
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования				6,9			6,9
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		22,5	29,5	55,6	107,9	78,2	286,8
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				6,9			6,9
			Местный бюджет		5,4	2,9	0,9	23,3	13,9	46,4
			Неиспользованный остаток местного бюджета
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.2.	Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола		Всего		2,6	12,2	9,7	16,8	17,3	51,7	Министерство спорта Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)			Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города- организатора чемпионата. Проведение культурных мероприятий, связанных с выставочной, конкурсной и информационной деятельностью, в рамках футбольной среды
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования				6,9			6,9
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		2,0	9,3	8,8	12,8	13,2	39,2
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				6,9			6,9
			Местный бюджет		0,6	2,9	0,9	4,0	4,1	12,5
			Неиспользованный остаток местного бюджета
			Внебюджетные источники
			Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.4.	Создание и обеспечение деятельности АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"		Всего		5,0	20,0	45,4	34,0	34,0	138,4	Министерство спорта Самарской области				Содействие в организации проведения чемпионата
			Неиспользованный остаток всех источников финансирования
			Федеральный бюджет
			Неиспользованный остаток федерального бюджета
			Бюджет субъекта Российской Федерации		5,0	20,0	45,4	34,0	34,0	138,4
			Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
			Местный бюджет
			Неиспользованный остаток местного бюджета
			Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников