|
N п/п
|
Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значение показателя (индикатора) по годам
|
|
2012 (отчет)
|
2013 (оценка)
|
плановый период (прогноз)
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014-2020 годы
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области
|
|
1.
|
Наличие бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период*
|
0 - нет
1 - да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
2.
|
Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала
|
|
3.
|
Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок*
|
0 - нет
1 - есть
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы
|
|
|
|
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области
|
|
|
|
|
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
|
|
|
4.
|
Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к доходам областного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений
|
%
|
27,68
|
30,69
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
5.
|
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
|
%
|
1,97
|
2,23
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
|
|
6.
|
Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
|
%
|
11,74
|
11,41
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
Задача 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для восстановления рейтингов до уровня ВВ+/Ва2
|
|
7.
|
Долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области по международной шкале международных рейтинговых агентств***
|
Уровень кредитного рейтинга
|
ВВ+ (Ba1)
|
ВВ+ (Ba1)
|
ВВ+ (Ba1)
|
ВВ (ВаЗ)
|
ВВ (ВаЗ)
|
ВВ (ВаЗ)
|
ВВ (ВаЗ)
|
ВВ+ (Ва2)
|
ВВ+ (Ва2)
|
|
Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014-2020 годы
|
|
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области
|
|
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
|
|
8.
|
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности
|
раз
|
1,4
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
|
9.
|
Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов****
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
|
|
10.
|
Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ
|
%
|
14,7
|
23,9
|
25
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
65
|
|
11.
|
Уровень долговой нагрузки местных бюджетов
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55
|
60
|
60
|
55
|
50
|
|
12.
|
Наличие выверки исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год в срок до 1 сентября текущего года*
|
0-нет
1-да
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
13.
|
Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября текущего года*
|
0-нет
1-да
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014-2020 годы
|
|
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета
|
|
|
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
|
|
14.
|
Внесение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок**
|
0-нет
1-да
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство),
направленное на повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
15.
|
Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции министерства
|
0-нет
1-да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
16.
|
Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции министерства
|
0-нет
1-да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
17.
|
Доля расходов областного бюджета, санкционированных с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности), в общем объеме расходов областного бюджета, санкционированных после принятия акта о приоритетности
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве
|
|
18.
|
Доля получателей средств областного бюджета, переведенных на безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств областного бюджета
|
%
|
-
|
-
|
-
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19.
|
Доля предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности, в общем объеме предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности Самарской области
|
|
20.
|
Доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов, представленных в Федеральное казначейство, сформированных из сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса, в общем количестве регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное казначейство
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
|
|
21.
|
Наличие в автоматизированной системе исполнения областного бюджета аналитического отчета по ежедневному планированию и учету остатков средств на счете областного бюджета
|
0-нет
1-да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета
|
|
22.
|
Наличие ежегодного рейтинга главных распорядителей средств областного бюджета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента и наличие отчета о результатах указанного мониторинга на сайте министерства
|
0-нет
1-да
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
23.
|
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета****
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014-2020 годы
|
|
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
|
|
|
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
|
|
24.
|
Коэффициент полноты опубликования бюджетных нормативных правовых актов и отчётов об исполнении областного бюджета
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
25.
|
Коэффициент доступности сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области
|
|
26.
|
Коэффициент продуктивности программного обеспечения
|
%
|
99,9
|
99,87
|
99,87
|
99,9
|
99,92
|
99,92
|
99,92
|
99,92
|
99,92
|
|
27.
|
Коэффициент применения системы бюджетного планирования на базе web- технологий сотрудниками главных распорядителей средств областного бюджета
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
28.
|
Коэффициент обновления средств криптографической защиты информации в министерстве, органах исполнительной власти (государственных органах) и государственных учреждениях Самарской области, являющихся участниками юридически значимого документооборота министерства
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
-
|
-
|
