Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Губернатора
Самарской области
от 30 декабря 2016 г. N 288

Перечень

целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры

N строки	Наименование показателя	2013 г. (отчет)	2014 г. (отчет)	2015 г. (отчет)	2016 г. (проект)	2017 г. *** (проект)	2018 г. *** (проект)
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр. 2 / стр. 3) *	346,5	392,1	408,1	407,6	409,0	408,8
2	Число получателей услуг, человек (стр. 2 = стр. 4)	3212328	3211800	3209325	3205600	3204800	3203600
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	9271,4	8191,7	7864,9	7864,9	7836,3	7836,3
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек (стр. 4 = стр. 2)	3212328	3211800	3209325	3205600	3204800	3203600
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации **:
5	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0
6	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0
7	по субъекту Российской Федерации (стр. 10 / стр. 8 x 100%)	78,1	77,8	85,2	81,3	90,0	100,0
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации **, руб.	23432,5	25930,0	25014,5	26200,0	27570,0	29070,0
9	Темп роста к предыдущему году, %	0,0	110,7	96,5	104,7	105,2	105,4
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	18290,3	20180,3	21300,0	21300,0	24813,0	29070,0
11	Темп роста к предыдущему году, %	0,0	110,3	105,5	100,0	116,5	117,2
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	9,1	10,0	10,9	10,9	9,4	8,0
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (стр. 3 x стр. 10 x стр. 13 x 12 / 1000000)	2649,5	2582,8	2617,4	2617,4	3038,0	3559,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	0,0	-66,7	-32,1	-32,1	388,5	909,7
	В том числе:
16	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	0,0	-83,9	-76,3	-76,3	344,3	865,5
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 18 + стр. 19 + стр. 20)	0,0	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0
18	от реструктуризации сети, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	0,0	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,0	17,2	44,2	44,2	44,2	44,2
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 (в т.ч. стр. 18) + 21 + 22)	0,0	-66,7	-32,1	-32,1	388,5	909,7
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 23 x 100%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Норматив устанавливается с учетом специфики отрасли культуры и региона. Показатели на прогнозный период определяются в соответствии с региональными планами мероприятий ("дорожными картами") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры (2013-2018 годы). Отчет по показателям представляется на основе данных Росстата и данных, представленных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.

** Фактическое (прогнозируемое) значение показателей с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.

*** Данные по 2017-2018 годам являются прогнозными и могут быть скорректированы при подготовке закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий период с учетом показателей социально-экономического развития Самарской области.