Приложение 2

Приложение 2
к приказу министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 15 декабря 2016 г. N 685

Производственная программа

в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"
Адрес регулируемой организации	446214, РФ, Самарская область, г. Новокуйбышевск
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Питьевая вода
2015
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	126,905	Тариф
2.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф
Речная вода
2015
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	10 228,680	Тариф
4.	Капитальный ремонт	5 923,046	Тариф
Водоотведение (Западная площадка - отд. 2301)
2015
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	0,000	Тариф
2.	Капитальный ремонт	3 555,180	Тариф
Водоотведение (Восточная площадка - отд. 2302)
2015
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	1 775,250	Тариф
4.	Капитальный ремонт	2 695,434	Тариф
Водоотведение (Площадка "Хлораторная")
2015
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	3 461,364	Тариф
4.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	2015 год	2016 год	2017 год
			760,563	760,563	760,563
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	740,714	740,714	740,714
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	26,076	26,076	26,076

Планируемый объем подачи речной воды

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	2015 год	2016 год	2017 год
			17 685,707	17 685,707	18 254, 804
1.1.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	16 621,659	16 621,659	17 156,516
1.2.	население	тыс. м3	531,077	531,077	531,077
1.3.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.4.	прочие потребители	тыс. м3	532,972	532,972	567,211

Планируемый объем принимаемых сточных вод (Западная площадка - отд. 2301)

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	2015 год	2016 год	2017 год
			7 957,927	7 957,927	7 957,927
1.1.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	7 673,815	7 673,815	7 673,815
1.2.	население	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.3.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.4.	прочие потребители	тыс. м3	284,112	284,112	284,112

Планируемый объем принимаемых сточных вод (Восточная площадка - отд. 2302)

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	2015 год	2016 год	2017 год
			3 980,000	3 980,000	3 980,000
1.1.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	3 977,166	3 977,166	3 977,166
1.2.	население	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.3.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.4.	прочие потребители	тыс. м3	2,834	2,834	2,834

Планируемый объем принимаемых сточных вод (Площадка "Хлораторная")

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	2015 год	2016 год	2017 год
			43 516,026	43 516,026	45 117,853
1.1.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	12 101,336	12 101,336	11 956,013
1.2.	население	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.3.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.4.	прочие потребители	тыс. м3	31 414,690	31 414,690	33 161,840

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Питьевая вода	тыс. руб.	18 639,437	20 176,363	22 020,973
2.	Речная вода	тыс. руб.	127 722,198	135 756,222	144 363,367
3.	Водоотведение (Западная площадка - отд. 2301)	тыс. руб.	48 464,206	52 566,411	55 659,288
4.	Водоотведение (Восточная площадка - отд. 2302)	тыс. руб.	140 026,967	145 657,708	155 911,346
5.	Водоотведение (Площадка "Хлораторная")	тыс. руб.	15 863,963	16 427,455	17 414,939

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2015-2017 гг.

Раздел 7. Целевые показатели деятельности

	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	тыс. куб. м	760,563	760,563	760,563
2.	Обеспечение бесперебойной подачи речной воды	тыс. куб. м	17 685,707	17 685,707	18 254, 804
3.	Обеспечение бесперебойного водоотведения (Западная площадка - отд. 2301)	тыс. куб. м	7 957,927	7 957,927	7 957,927
4.	Обеспечение бесперебойного водоотведения (Восточная площадка - отд. 2302)	тыс. куб. м	3 980,000	3 980,000	3 980,000
5.	Обеспечение бесперебойного водоотведения (Площадка "Хлораторная")	тыс. куб. м	43 516,026	43 516,026	45 117,853

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Водоснабжение	%	-0,100
	Водоотведение	%	-0,100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Запланированы