Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 20.02.2017 N 672-п/1

IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Таблица N 1

N	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан
	Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели
1.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры:
	В области культуры и искусства	Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	Ед. в год	452 600	473 000	500 000	513473	530385	545300
		Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усреднено)	Чел. в год	649 127	736 300	805 000	838001	840000	865000
	В области образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящимся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усреднено)	Чел. в год	7 080	7 080	7 080	6 791	6 661	6 661
1.2.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры	Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком	Чел. в год	0	0	155	132	264	261
1.3.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	Количество человек фактически получающих стипендию	Чел. в год	0	0	192	131	92	92
	Задача 2: Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями
2.1	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях:
	в МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония"	Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)	%	-	6	-	-	-	-
	в МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс"	Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности	ед.	3	-	-	-	-	-
	в МБУИ г.о. Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"	Количество муниципальных театров, в которых обеспечена система видеонаблюдения и оповещения в соответствии с требованиями безопасности (факт)	ед.	-	-	-	1	-	-
2.2.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях: в МБУК ТКМ, в МБУК ГМК "Наследие"	Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры)	Ед. в год	2	1	2	-	-	-
2.3	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных учреждениях: в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ N 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО МШ N 3, МБУ ДО Школа искусств N 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ХШ N 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДЦК, МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки"	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30% от потребности)	Ед.	7	3	2	5	-	-
2.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ 2016 г. - осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ	Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме (18 ед.)	%	-	0,2	5,5	11	-	-
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК "ТБК", МБУК ОДБ	Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек	% нарастающим итогом	6	-	-	3,5	-	-
	Задача 3: Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти, через развитие ресурсов отрасли культуры
3.1	Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры): в МБУК ТКМ в 2014 году обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет	Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (50% от потребности)	%	0	1,4	-	-	-	-
3.2	Комплектование библиотечных фондов МБУК "Библиотека Автограда", МБУК "ТБК", МБУК ОДБ (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация объемов 2620 ед. на 1000 чел.)	тыс. экз.	1885,71	1854,0	-	-	-	-
3.3.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных учреждений культуры (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, оснащаемых поэтапно новым оборудованием	Ед.	1	-	-	-	-	-
3.4.	Приобретение музыкальных инструментов для профессиональных коллективов МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество коллективов, обеспеченных новыми костюмами и (или) необходимыми инструментами (факт)	Ед.	0	-	-	-	-	-
3.5.	Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образовательных учреждений (за рамками выполнения муниципального задания)	Уровень обновления парка музыкальных инструментов и обеспеченности техническими средствами обучения 17-ти образовательных организаций (факт)	%	13	-	-	-	-	-
3.6.	Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры	Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями/охват работников сферы культуры	Ед. в год/ Чел.	1/70	-	1/60	-	-	-
3.7.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности	Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объеме доходов, полученных от средств, поступающих от приносящей доход деятельности (факт)	%	40	-	-	-	30,9	30
	Задача 4: Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов
4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие", МБУК ТХМ	Количество новых стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы/ готовый проект новой экспозиции	Ед.	0	1/1	1/0	2/0	1/0	1/0
		Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях	Ед.	1420	1270	1400	1319	1446	1503
4.2.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой (ул. Носова, 10); Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2); Кинотеатр "Буревестник" (ул. К. Маркса, 27).	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	Ед. объектов/ед. зданий	1/2	-	-	-	-	-
4.3.	Проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия	Доля памятников, находящихся в муниципальной собственности (нежилых зданий), на которых установлены информационные надписи, (факт)	%	0	-	-	-	-	-
	Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений
5.1.	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	Ед.	2	3	3	3	2	2
5.2	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортировки декораций (факт)	Ед.	1	1	-	-	-	-
5.3	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	Ед.	1	4	4	5	4	4
	Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, содействовать возрождению и сохранению народных традиций
6.1.	Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период, спектакль по произведению А. Хейли "Колеса"	Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения	Ед. в год	70	30	30	30	20	22
6.2.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий	Чел. в год	0	0	25 000	50 000	20 000	-
6.3.	Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Ед. в год	34	40	45	50	60	68
		Количество организаций, включая творческие союзы, члены которых включены в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Ед.	15	15	18	19	19	19
	Задача 7. Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры, для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти
7.1.	Закупка архитектурного проекта (архитектурно-градостроительного решения) для строительства объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном"	Готовый архитектурный проект	Ед.	0	-	1	-	-	-