Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 11.04.2017 N 228

Перечень
мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей 13	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 1	2014	2015	2016	2017	2018
	Всего по Государственной программе	Всего	3112,5 20	5391,3	8092,1 17	11696,3 28	16916,5	4972,3	42668,9
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	482,3	3264,6	2486,7		6624,6
		Федеральный бюджет	560,0	459,1	3369,2	7025,1	6825,7	612,8	14815,2
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2	2400,7	1231,8		4036,7
		Бюджет субъекта Российской Федерации	295,3 20	1031,7	2922,9 16	4126,2 28	9731,9 22	4290,4 23	18970,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			457,6	845,7	1247,0		2550,3
		Местный бюджет	0,2	29,3	66,8 15	69,5	96,0	69,1	283,4
		Неиспользованный остаток местного бюджета			11,5	18,2	7,9		37,6
		Внебюджетные источники	2257,0	3871,2	1733,2	475,5	262,9		8599,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
	Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры	Всего	2258,8 20	3093,7	4151,1	7457,5 26	9068,6	722,1	22413,5
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				2467,4	1636,0		4103,4
		Федеральный бюджет			3158,8	5896,2	5642,7		11107,5
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				2358,4	1231,8		3590,2
		Бюджет субъекта Российской Федерации	207,0 20	45,0	286,2	1510,9 26	3370,3	679,1 25	5366,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				101,1	396,3		497,4
		Местный бюджет		5,0	7,9	50,4	55,6	43,0	146,1
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9		15,8
		Внебюджетные источники	2051,8	3043,7	698,2				5793,7
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.18.	Устройство перехватывающих парковок в рамках подготовки к чемпионату	Всего					80,0		80,0	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области		Две парковки: площадь 10000 м2, площадь 8000 м2	80,0	Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - обеспечение перехватывающих парковок по основному движению транспорта к стадиону
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					80,0 24		80,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.20.	Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на автодорогах общего пользования регионального значения в границах г.о. Самара 27	Всего			26,3	27,9				Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				26,3
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации			26,3	27,9 14
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				26,3
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.23.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на устройство совмещенной площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу	Всего					30,0	5,0	35,0	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)			Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					27,0	4,5	31,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет					3,0	0,5	3,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.25.	Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на территории г.о. Самары	Всего				5,8	125,6	83,6	215,0	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области				Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				5,8	125,6	83,6	215,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.27.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на подготовку площадки для организации специализированного автотранспортного парка	Всего					22,2		22,2	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)			Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					20,0 24		20,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет					2,2		2,2
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.28.	Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, включая маршруты спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между международным аэропортом "Курумоч" и городским округом Самара, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА	Всего						62,2	62,2	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Юридические лица (по согласованию)			Показатель - количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА Ожидаемый результат - бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА по маршрутам спортивных соревнований в соответствии с требованиями ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						62,2	62,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара	Всего		504,7	859,8	873,4 38	1881,2	1338,0	4788,2
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			193,9	132,4	297,3		623,6
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		494,9	826,0	858,1 38	1844,8 37	1316,0	4680,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			191,5	125,0	297,3		613,8
		Местный бюджет		9,8	33,8	15,3	36,4	22,0	107,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета			2,4	7,4			9,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.1.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на реконструкцию территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди), (4 очередь), в том числе:	Всего		177,8	248,2	14,3			384,0	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)	Три очереди	1284,3	Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды Ожидаемый результат - формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			47,3	9,0			56,3
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		168,9	235,8	8,6			359,8
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			44,9	8,6			53,5
		Местный бюджет		8,9	12,4	5,7			24,2
		Неиспользованный остаток местного бюджета			2,4	0,4			2,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.1.2.	Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь) 4	Всего		14,0 14	9,3	13,5			14,6
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				8,2			8,2
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		13,3 14	8,8	7,8			8,8
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				7,8			7,8
		Местный бюджет		0,7 14	0,5	5,7			5,8
		Неиспользованный остаток местного бюджета				0,4			0,4
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.2.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов) 4	Всего				47,7			2,4	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				45,3 14
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет				2,4			2,4
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.3.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе) 4	Всего				1,4			1,4	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				1,3			1,3
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет				0,1			0,1
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.4.	Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:	Всего		136,9	551,8	521,1	518,9	694,5	2015,9					Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			125,0	123,4	158,9		407,3
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		136,0	530,6	514,1	482,5	672,5	1935,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			125,0	116,4	158,9		400,3
		Местный бюджет		0,9	21,2	7,0	36,4	22,0	80,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,0			7,0
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.4.3.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами	Всего		91,9	285,9	397,7	237,4	521,9	1284,0	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			91,9		158,9		250,8
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		91,9	285,9	397,7	237,4	521,9	1284,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			91,9		158,9		250,8
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.10.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889-1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны	Всего			2,8	3,0			5,8	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации			2,6	2,9			5,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет			0,2	0,1			0,3
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов	Всего	2,6	345,1	1468,2 17	1923,2	3609,9	813,4	5840,1
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			258,1	533,4	495,5		1287,0
		Федеральный бюджет			77,9	620,8	698,4		1354,8
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				42,3			42,3
		Бюджет субъекта Российской Федерации	2,4	336,0	1199,9 16	1075,2	2743,2	813,4	3912,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			249,0	488,2	495,5		1232,7
		Местный бюджет	0,2	9,1	22,2 15	2,9			12,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета			9,1	2,9			12,0
		Внебюджетные источники			168,2	224,3	168,3		560,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.4.	Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации "Постников Овраг" производительностью 93800 м3/сут, Самарская область 19	Всего		55,5	56,0 14					Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			55,5
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		52,7	53,2 14
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			52,7
		Местный бюджет		2,8	2,8 14
		Неиспользованный остаток местного бюджета			2,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего				69,3	800,3	50,0	917,7
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования					1,9		1.9
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				69,3	800,3 30	50,0	917,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					1,9		1.9
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11.4.	Проектирование и строительство правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу	Всего					250,0	50,0	300,0 2	Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области				Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности Ожидаемый результат - сокращение удельного веса уличной преступности в общей структуре преступности
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					250,0	50,0	300,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников

22 Объем финансирования, превышающий 9084,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

23 Объем финансирования, превышающий 4274,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

26 Кассовый расход в размере 27,9 млн. рублей по мероприятию 3.20 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строкам "Всего", "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

28 Кассовый расход в размере 73,2 млн. рублей по мероприятиям 3.20, 6.2 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строкам "Всего", "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

37 Объем финансирования, превышающий 1415,3 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

38 Кассовый расход в размере 45,3 млн. рублей по мероприятию 6.2 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строкам "Всего", "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.