Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от 25.09.2014 N 2461

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск" на 2014-2017 годы
(Новая редакция)

Паспорт
муниципальной программы

N п/п	Наименование раздела	Содержание
1	Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск" на 2014-2017 годы (далее - Программа)
2	Разработчик муниципальной программы	Управление социального развития администрации городского округа Жигулевск (далее - Управление социального развития)
3	Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы	Головной исполнитель: Управление социального развития Исполнители: Отдел по физической культуре и спорту управления социального развития администрации городского округа Жигулевск (далее - Отдел по физической культуре и спорту); Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный корпус с плавательными бассейнами "Атлант" (далее - МБУ "Атлант"); Муниципальное бюджетное учреждение стадион "Кристалл" (далее - МБУ "Кристалл)"; Некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - НКО)
4	Основные цели и задачи муниципальной программы	Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Жигулевск, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Задачи: 1. Развитие в городском округе Жигулевск инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 2. Создание условий для развития физической культуры и спорта; 3. Популяризация физической культуры и спорта
5	Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Программа рассчитана на период с 2014 по 2017 годы и реализуется в один этап
6	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации	Значения целевых индикаторов и показателей с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении N 1 к Программе
7	Краткое описание программных мероприятий и перечень подпрограмм (при их наличии)	Перечень и описание программных мероприятий указаны в приложении N 2 к Программе
8	Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 44 776,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 12 121,80 тыс. руб. 2015 - 12 552,00 тыс. руб. 2016 - 13 808,00 тыс. руб. 2017 - 6 295,00 тыс. руб. Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Жигулевск, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Жигулевск средств вышестоящих бюджетов, а также за счет внебюджетных средств
9	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В результате реализации Программы в городском округе Жигулевск прогнозируется: - увеличение в городском округе Жигулевск количества реконструированных и введенных в действие спортивных объектов; - сохранение и увеличение количества жителей городского округа Жигулевск, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - сохранение и увеличение числа жителей городского округа Жигулевск, получивших услугу в муниципальных учреждениях сферы спорта; - увеличение количества и улучшение качества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Основным показателем для муниципальных образований, касающимся сферы физической культуры и спорта, является доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей от их общего количества. В городском округе Жигулевск данный показатель в 2012 году составлял 18,2%, Программой запланировано к 2017 году достигнуть уровня 28%.

В городском округе Жигулевск реализуется система мероприятий, позволяющая поступательно развивать физическую культуру и спорт на территории данного муниципального образования. Ежегодно в городском округе Жигулевск проводится свыше 100 мероприятий по различным видам спорта с охватом около 10 тысяч участников. Имеется значительный физкультурный актив, физкультурно-спортивную деятельность осуществляют более 60 учреждений, предприятий и организаций. В городском округе сохраняются спортивные традиции в проведении соревнований, которые укрепляют имидж города: Всероссийский экологический марафон "Самарская Лука" проведен 22 раза, городской туристический слет проводится более 30 раз, легкоатлетические пробеги в честь Дня Победы и памяти Владимира Доронина проводятся более 20 раз, летняя спартакиада среди дошкольных учреждений, традиционные турниры по боксу "Жигулевская весна" и "Память", открытый турнир по шотокан-карате до "Кубок Жигулей". В последние несколько лет получили развитие новые спортивные традиции: турниры по дзюдо, художественной гимнастике, стритболу, гиревому спорту.

Несмотря на наличие системной работы в городском округе Жигулевск, как и в целом в стране, существуют проблемы, препятствующие развитию физической культуры и спорта.

Анализ обеспеченности населения городского округа Жигулевск спортивными сооружениями показывает, что обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 8,01% от норматива, спортивными залами - 3,36%, бассейнами - 1,03% (рассчитано в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р, и данными, представленными по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.10.2012 N 562 за 2012 год).

Состояние имеющихся в городском округе спортивных объектов, особенно плоскостных сооружений, в основном не отвечает современным требованиям и требованиям техники безопасности. Кроме того, имеющиеся плоскостные сооружения - открытые площадки и эффективность их крайне низка в связи с сезонными ограничениями сроков эксплуатации, зависимостью от погодных условий и отсутствием элементарных удобств.

Исходящая из недостаточности материальной базы для занятий физической культурой и спортом проблема городского округа Жигулевск в сфере физической культуры и спорта - недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для горожан, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Соответственно приоритетным направлением работы по развитию физической культуры и спорта определено строительство новых спортивных сооружений и реконструкция имеющихся спортивных объектов для более эффективного их использования.

Таким образом, необходима последовательная системная работа по созданию инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.

Необходимость разработки Программы на период 2014-2017 годы и решения задач по развитию физической культуры и спорта программно-целевым методом обусловлена рядом объективных факторов:

- исполнением полномочий, определенных действующим законодательством в отношении органов местного самоуправления;

- сложностью и масштабностью имеющихся проблем физической культуры и спорта и необходимостью их решения с помощью разработки и осуществления комплекса мероприятий;

- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней для решения проблем в сфере физической культуры и спорта.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Жигулевск" рассчитана на 2014-2017 годы и реализуется в один этап.

Основная цель Программы: создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Жигулевск, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

1. Развитие в городском округе Жигулевск инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

2. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Жигулевск.

3. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Жигулевск.

III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации муниципальной программы

Показатели (индикаторы) настоящей Программы представлены в приложении N 1 к Программе.

Оценка показателей до 2017 года спрогнозирована относительно базовых значений 2012 года. По мере предоставления статистических данных ежегодной государственной статистической отчетности по формам 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.10.2012 N 562, оценочные показатели могут корректироваться и дополняться.

При определении уровня достижения показателя (индикатора) считать его равным 100%, если фактические значения показателя (индикатора) равны или превышают плановые, в остальных случаях расчет ведется согласно разделу VII настоящей Программы.

IV. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень программных мероприятий с указанием финансовых затрат на их реализацию и соответствующих сроков исполнения приведен в приложении N 2 к Программе.

Исполнителями мероприятий Программы являются: Управление социального развития, Отдел по физической культуре и спорту, МБУ "Атлант", МБУ "Кристалл", НКО.

V. Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Жигулевск, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Жигулевск средств вышестоящих бюджетов, а также за счет внебюджетных средств.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составит - 44 976,80 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 - 12 121,80 тыс. руб.

2015 - 12 552,00 тыс. руб.

2016 - 13 808,00 тыс. руб.

2017 - 6 295,00 тыс. руб.

Сроки, объемы и источники финансового обеспечения мероприятий Программы приведены в приложении N 2 к Программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджета городского округа Жигулевск и областного бюджета на соответствующий год.

VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы планируется к концу 2017 года выйти по показателю "Доля населения городского округа Жигулевск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей среднегодовой численности населения" на уровень 28%.

Указанный показатель является одним из основных показателей по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления в отрасли "Физическая культура и спорт".

Мониторинг показателя осуществляется ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

Строительство новых спортивных объектов будет способствовать созданию рабочих мест в процессе строительства объектов, а по окончании строительства при сдаче объектов повлечет за собой создание новых рабочих мест как для специалистов сферы физической культуры и спорта, так и обслуживающего персонала по обслуживанию объектов, проведению занятий с населением. С вводом в эксплуатацию после капитального ремонта спортивного комплекса "Атлант" и реконструкции стадиона "Кристалл" появится реальная возможность более эффективного их использования. Обновленные спортивные объекты позволят увеличить количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий для жителей городского округа, а также повысить их уровень, появится возможность проведения соревнований любого ранга, включая всероссийские, что будет способствовать популяризации среди населения здорового образа жизни, а также развитию в городском округе въездного туризма.

Строительство сооружений непосредственно в жилых кварталах и реконструкция имеющихся обеспечит шаговую доступность для жителей разного возраста, а также доступность для инвалидов. Наличие спортивных объектов будет способствовать созданию сети спортивных клубов по месту жительства.

Наличие соответствующих современным требованиям спортивных сооружений сможет повысить интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, будет способствовать развитию массового спорта, спартакиадного движения, увеличению двигательной активности населения, улучшению физической подготовленности молодежи допризывного возраста.

Расходы общества на занятия физической культурой и спортом граждан следует рассматривать как экономически выгодное вложение в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан.

VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая контроль за ходом ее исполнения и методику оценки эффективности муниципальной программы

Настоящая Программа базируется на основных принципах программно-целевого подхода и включает в себя систему контроля социального эффекта от реализации мероприятий Программы, основанную на методе индикативного планирования. Первоначальное значение социального индикатора указывается на момент начала действия Программы. По итогам года проводятся необходимые исследования с целью установления реальных показателей намеченных социальных индикаторов.

Показатели социальных индикаторов выявляются в процессе социологических исследований. Возможно частичное изменение, дополнение и уточнение перечня индикаторов в процессе реализации Программы.

Оценка эффективности Программы производится на основе данных о динамике плановых и фактических показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий Программы с анализом причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведенные затраты сопоставляются с плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов несет отдел по физической культуре и спорту.

Отдел по физической культуре и спорту в течение 20 дней по истечении каждого квартала представляет в отдел целевых программ отчет о ходе реализации Программы за отчетный период (ежеквартально, с нарастающим итогом) с указанием значений целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период реализации представляется отделом по физической культуре и спорту в отдел целевых программ в срок до 1 февраля текущего года за предыдущий календарный год.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

,

где

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на конец отчетного периода.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении N 1 к Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Приложение N 1
к Программе "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе
Жигулевск" на 2014-2017 годы

Показатели (индикаторы)
реализации программы

N	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам
					2014	2015	2016	2017
1	Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
1.1.	Проектирование и реконструкция стадиона "Труд"	Количество реконструированных стадионов	Ед.	0	0	0	1	0
1.2.	Реконструкция и капитальный ремонт плоскостных сооружений	Количество восстановленных плоскостных сооружений	Ед.	0	0	0	0	5
1.3.	Реконструкция гимнастических городков	Количество реконструированных гимнастических городков	Ед.	0	0	0	0	5
1.4.	Проектирование и строительство крытого катка	Количество введенных в действие крытых катков	Ед.	0	0	1	0	0
1.5.	Проектирование и строительство универсальной спортивной площадки по адресу: В-3, Молодежный проспект, 5	Количество введенных в действие площадок	Ед.	0	0	0	1	0
1.6.	Проектирование и строительство универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Клубная, 41			0	0	1	0	0
1.7.	Проектирование и строительство универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Куйбышева, 26			0	0	1	0	0
1.8.	Проектирование и строительство универсальной спортивной площадки по адресу: В-1, 21			0	0	0	1	0
2	Задача 2. Создание условий для развития физической культуры и спорта
2.1.	Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	1. Количество проведенных мероприятий	Ед. %	98	100	110	115	115
		2. Доля жителей городского округа Жигулевск, регулярно занимающихся физической культурой и спортом		21,7	23,5	25,5	26	28
2.2.	Организация работы спортивных секций, кружков по видам спорта, спортивно-оздоровительных клубов, обучение школьников плаванию в рамках муниципального задания МБУ "Атлант"	Количество предоставленных услуг	Усл.	0	15000	60000	61000	61500
2.3.	Организация работы спортивных секций, кружков по видам спорта, спортивно-оздоровительных клубов в рамках муниципального задания МБУ "Кристалл"	Количество предоставленных услуг	Усл.	51000	51000	51500	52000	52500
3	Задача 3. Популяризация физической культуры и спорта
3.1.	Подготовка и размещение в СМИ информации для населения о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и спортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни	Количество опубликованных информационных материалов	Ед.	98	100	110	115	115

Приложение N 2
к Программе "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе
Жигулевск" на 2014-2017 годы

Перечень
программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс. рублей				Источник финансирования	Исполнители
		2014	2015	2016	2017
Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
1.1.	Проектирование и реконструкция стадиона "Труд"	0,0	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет	Управление социального развития
1.2.	Реконструкция и капитальный ремонт плоскостных сооружений	0,0	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет
1.3.	Реконструкция гимнастических городков	0,0	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет
1.4.	Проектирование и строительство крытого катка	0,0	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет
1.5.	Проектирование и строительство универсальной спортивной площадки по адресу: В-3, Молодежный проспект, 5	0,0	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет
1.6.	Проектирование и строительство универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Клубная, 41	0,0	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет
1.7.	Проектирование и строительство универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Куйбышева, 26	0,0	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет
1.8.	Проектирование и строительство универсальной спортивной площадки по адресу: В-1, 21	0,0	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет
Итого по задаче 1:		0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Создание условий для развития физической культуры и спорта
2.1.	Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, поддержка деятельности некоммерческих организаций	1 895,0	1 565,0	195,0	0,0	Местный бюджет	Управление социального развития, НКО
2.2.	Организация работы спортивных секций, кружков по видам спорта, спортивно-оздоровительных клубов, обучение школьников плаванию в рамках муниципального задания МБУ "Атлант"	5 209,2	3 379,0	7 113,0	0,0	Местный бюджет	МБУ "Атлант"
2.3.	Организация работы спортивных секций, кружков по видам спорта, спортивно-оздоровительных клубов в рамках муниципального задания МБУ "Кристалл"	5 017,6	7 608,0	6 500,0	6 295,0	Местный бюджет	МБУ "Кристалл"
Итого по задаче 2:		12 121,8	12 552,0	13 808,0	6 295,0
Задача 3. Популяризация физической культуры и спорта
3.1.	Размещение в СМИ информации для населения о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и спортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни	0,0	0,0	0,0	0,0	Местный бюджет	Управление социального развития, МБУ "Атлант", МБУ "Кристалл"
Итого по задаче 3:		0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:		12 121,8	12 552,0	13 808,0	6 295,0