Приложение 3. Расходы бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Приложение 3
к решению Думы
от 07.06.2017 N 1471

Расходы

бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование направления расходов, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Утвержденный план		Кассовое исполнение		% исполнения
					Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов	Всего	В том числе средства вышестоящих бюджетов	Всего	В том числе средства вышестоящих бюджетов
Общегосударственные вопросы	01 00				1 414 393	66 380	1 324 458	79 552	93,6	119,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			1 427		1 387		97,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			68 182		67 314		98,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			589 308	53 192	587 869	52 889	99,8	99,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06			14 861		14 288		96,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			576		540		93,8
Резервные фонды	01	11			4 889
Другие общегосударственные вопросы	01	13			735 150	13 188	653 060	26 663	88,8	202,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00				118 434	478	116 825	478	98,6	100,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09			66 686		65 766		98,6
Обеспечение пожарной безопасности	03	10			1 000		1 000		100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14			50 748	478	50 059	478	98,6	100,0
Национальная экономика	04 00				2 166 021	1 253 240	2 005 812	1 155 607	92,6	92,2
Лесное хозяйство	04	07			3 750		3 003		80,1
Транспорт	04	08			254 843		253 170		99,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09			1 730 905	1 218 824	1 590 943	1 123 008	91,9	92,1
Связь и информатика	04	10			6 875		6 874		100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			169 648	34 416	151 822	32 599	89,5	94,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00				922 856		905 194		98,1
Жилищное хозяйство	05	01			263 366		254 769		96,7
Коммунальное хозяйство	05	02			17 574		16 227		92,3
Благоустройство	05	03			506 967		499 250		98,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05			134 949		134 948		100,0
Охрана окружающей среды	06 00				5 293		5 286		99,9
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02			50		43		86,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05			5 243		5 243		100,0
Образование	07 00				6 772 257	4 094 356	6 662 190	4 013 335	98,4	98,0
Дошкольное образование	07	01			2 397 207	1 346 026	2 384 278	1 339 172	99,5	99,5
Общее образование	07	02			4 168 248	2 730 345	4 077 714	2 656 209	97,8	97,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05			3 173		3 170		99,9
Высшее и послевузовское профессиональное образование	07	06			75 711		72 651		96,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07			60 338	17 985	58 182	17 954	96,4	99,8
Другие вопросы в области образования	07	09			67 580		66 195		98,0
Культура и кинематография	08 00				378 565	123 010	371 155	115 948	98,0	94,3
Культура	08	01			378 458	123 010	371 048	115 948	98,0	94,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			107		107		100,0
Социальная политика	10 00				553 222	315 105	537 868	312 179	97,2	99,1
Пенсионное обеспечение	10	01			36 150		36 068		99,8
Социальное обслуживание населения	10	02			1 224		1 223		99,9
Социальное обеспечение населения	10	03			347 817	233 151	338 040	230 628	97,2	98,9
Охрана семьи и детства	10	04			81 954	81 954	81 551	81 551	99,5	99,5
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			86 077		80 986		94,1
Физическая культура и спорт	11 00				23 104		23 094		100,0
Физическая культура	11	01			17 061		17 051		99,9
Массовый спорт	11	02			6 043		6 043		100,0
Средства массовой информации	12 00				9 994		9 994		100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04			9 994		9 994		100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 00				569 344	50 000	563 433	50 000	99,0	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01			569 344	50 000	563 433	50 000	99,0	100,0
Всего расходов					12 933 483	5 902 569	12 525 309	5 727 099	96,8	97,0

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за 2016 год составила 17 466 чел., затраты на их денежное содержание составили 4 247 687 тыс. руб.

Среднесписочная численность муниципальных служащих за 2016 год составила 938 чел., затраты на их денежное содержание составили 409 915 тыс. руб.