Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 19.06.2017 N 2025-п/1

Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Тольятти

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N п/п	Категории персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) + гр. 9, руб.
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП
	Педагогический персонал
	Прочий персонал
Итого:				x	x	x	x	х

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5, руб.)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком * (КОСГУ 212)

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

* Для казенных учреждений.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (____ %)
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (______, %)
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (______, %)
	Итого:	x

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов ________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) в год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КОСГУ 290)

Код видов расходов ________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, в год (гр. 3 x гр. 4 / 100), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	x

4. Расчет (обоснование) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов ________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр. 3 x гр. 4) в год, руб.
1	2	3	4	5

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

N п/п	Наименование движимого и недвижимого имущества по объектам	Количество арендуемого имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, в год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год, руб.
1	2	3
	Итого:

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год, руб.
1	2	3
	Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 340, 310)

N п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого по КОСГУ 340	x	x	x
	Итого по КОСГУ 310	x	x	x
	Всего	x	x	x