Приложение 4. Прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (целевой вариант)

Приложение 4
к постановлению Правительства
Самарской области
от 26.10.2016 N 614

Прогноз

социально-экономического развития Самарской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (целевой вариант)

Показатели	Единица измерения	Оценка	Прогноз			2019 год к 2016 году, %
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Макроэкономические показатели 1
Валовой региональный продукт (в основных ценах)	млрд. рублей	1256,7	1374,6	1476,5	1580,2
	% к предыдущему году	99,4	103,7	103,9	104,0	112,1
Показатели инфляции:
среднегодовой индекс потребительских цен	%	106,9	105,2	104,8	104,3	115,0
индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)	%	105,8	104,5	104,3	104,1
индекс-дефлятор промышленности	%	102,3	103,8	102,0	101,4	107,4
индекс-дефлятор инвестиций	%	106,0	105,2	104,6	104,4	114,9
индекс-дефлятор строительства	%	103,9	104,6	105,5	105,3	116,2
индекс-дефлятор валового регионального продукта	%	103,7	105,4	103,4	102,9	112,1
Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (далее - объем отгруженных товаров) по видам экономической деятельности C, D, E	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1205606,1	1306417,4	1399022,9	1469383,3
Индекс производства по видам экономической деятельности C, D, E	% к предыдущему году	96,2	104,4	105,0	103,5	113,5
В том числе по видам экономической деятельности:
раздел C "Добыча полезных ископаемых":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	219450,4	219242,5	212543,6	203287,8
индекс производства	% к предыдущему году	101,2	100,8	100,6	100,8	102,2
В том числе:
подраздел CA "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	217174,9	216938,2	210165,0	200830,3
индекс производства	% к предыдущему году	101,5	100,9	100,6	100,8	102,3
раздел D "Обрабатывающие производства":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	863352,1	956352,3	1047871,5	1119231,8
индекс производства	% к предыдущему году	95,5	106,0	106,7	104,5	118,3
В том числе:
подраздел DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	107314,0	121809,9	138111,1	152546,5
индекс производства	% к предыдущему году	107,0	108,0	108,5	106,0	124,2
подраздел DF "Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	50266,4	65095,0	72489,8	66039,3
индекс производства	% к предыдущему году	91,0	103,6	116,0	96,2	115,6
подраздел DG "Химическое производство":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	150993,4	171649,3	183836,4	190325,9
индекс производства	% к предыдущему году	107,0	112,0	105,0	102,0	120,0
подраздел DH "Производство резиновых и пластмассовых изделий":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	34049,7	35424,4	37397,6	39552,8
индекс производства	% к предыдущему году	97,5	102,5	103,5	104,2	110,5
подраздел DI "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	20344,5	21723,5	23669,3	26065,6
индекс производства	% к предыдущему году	92,0	101,5	102,5	103,5	107,7
подраздел DJ "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	93235,3	97472,8	103399,2	107988,4
индекс производства	% к предыдущему году	107,5	103,0	104,0	103,2	110,5
подраздел DK "Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	31688,5	34505,4	37568,8	40774,3
индекс производства	% к предыдущему году	108,3	104,3	105,4	106,3	116,9
подраздел DL "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	47486,0	51112,2	56230,9	61545,4
индекс производства	% к предыдущему году	90,1	103,1	106,5	107,2	117,7
подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	283770,3	309587,8	344109,3	380496,4
индекс производства	% к предыдущему году	83,0	104,5	107,6	108,3	121,8
раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	122803,6	130822,6	138607,7	146863,8
индекс производства	% к предыдущему году	95,5	100,5	100,8	101,2	102,5
Производство продукции производственно-технического назначения
Нефть, включая газовый конденсат	млн. тонн	16,69	16,84	16,94	17,07
	% к предыдущему году	101,5	100,9	100,6	100,8	102,3
Газ природный и попутный	млн. куб. метров	738,6	760,0	787,4	822,0
	% к предыдущему году	107,5	102,9	103,6	104,4	111,3
Нефть, поступившая на переработку	тыс. тонн	20687,0	21432,0	24880,0	23922,0
	% к предыдущему году	98,0	103,6	116,1	96,1	115,6
Бензин автомобильный	тыс. тонн	3299,0	3398,0	3640,0	3214,1
	% к предыдущему году	99,1	103,0	107,1	88,3	97,4
Топливо дизельное	тыс. тонн	5695,0	5700,0	6310,0	5790,0
	% к предыдущему году	90,9	100,1	110,7	91,8	101,7
Мазут топочный	тыс. тонн	6183,5	6090,7	6718,1	6904,0
	% к предыдущему году	90,5	98,5	110,3	102,8	111,7
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	тыс. тонн	850	930	1020	1040
	% к предыдущему году	114,3	109,4	109,7	102	122,4
Аммиак безводный	тыс. тонн	3790	4300	4410	4420
	% к предыдущему году	108,8	113,5	102,6	100,2	116,6
Автомобили легковые	штук	283400	285300	294800	310400
	% к предыдущему году	72,3	100,7	103,3	105,3	109,5
Электроэнергия	млрд. кВт/час	22,78	22,89	23,07	23,55
	% к предыдущему году	93,0	100,5	100,8	102,1	103,4
Агропромышленный комплекс 1
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в ценах соответствующих лет	млн. рублей	100322,1	107348,1	113991,7	121752,2
	% к предыдущему году	112,1	102,2	102,4	104,0	108,8
Производство продукции растениеводства
Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	2100,0	2100,0	2150,0	2200,0
	% к предыдущему году	157,6	100,0	102,4	102,3	104,8
Подсолнечник	тыс. тонн	570,0	600,0	620,0	645,0
	% к предыдущему году	106,1	105,3	103,3	104,0	113,2
Картофель	тыс. тонн	470,0	480,0	485,0	505,0
	% к предыдущему году	99,0	102,1	101,1	104,1	107,4
Овощи	тыс. тонн	348,8	352,0	360,0	375,0
	% к предыдущему году	100,0	100,9	102,3	104,2	107,5
Производство продукции животноводства
Скот и птица (в живой массе)	тыс. тонн	159,0	164,0	167,5	175,0
	% к предыдущему году	100,4	103,1	102,1	104,5	110,1
Молоко	тыс. тонн	441,0	452,0	465,0	490,0
	% к предыдущему году	100,1	102,5	102,9	105,4	111,1
Яйца	млн. штук	128,0	130,0	131,0	132,0
	% к предыдущему году	100,2	101,6	100,8	100,8	103,1
Производство пищевых продуктов
Мясо, включая субпродукты 1-й категории	тыс. тонн	38,0	39,0	40,5	42,5
	% к предыдущему году	104,1	102,6	103,8	104,9	111,8
Масло растительное	тыс. тонн	220,0	225,0	230,0	235,0
	% к предыдущему году	118,4	102,3	102,2	102,2	106,8
Цельномолочная продукция	тыс. тонн	180	183,0	186,0	188,8
	% к предыдущему году	104,6	101,7	101,6	101,5	104,9
Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. единиц	120,0	121,5	123,0	127,0	105,8
В том числе:
количество предпринимателей без образования юридического лица	тыс. единиц	53,0	55,0	57,0	58,0	109,4
Среднесписочная численность работников, занятых на средних и малых предприятиях (без внешних совместителей)	тыс. человек	310,0	327,7	346,3	366,1	118,1
Оборот средних и малых предприятий	млрд. рублей	710,0	719,9	730,0	737,3	103,8
Инвестиции (без НДС) 1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	285021,6	319139,7	350364,3	387109,8
	% к предыдущему году	90,0	106,4	105,0	105,8	118,2
В том числе объем инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), финансируемых за счет:
средств федерального бюджета	млн. рублей	13646,0	13931,6	6532,1	6171,6
	% к предыдущему году	138,0	97,0	44,8	90,5	39,3
средств консолидированного бюджета	млн. рублей	11851,6	9030,5	11049,8	11693,2
	% к предыдущему году	77,4	72,4	117,0	101,4	85,9
собственных средств организаций	млн. рублей	151799,5	175622,3	199862,4	222138,1
	% к предыдущему году	94,5	110,0	108,8	106,5	127,5
кредитов банков и заемных средств других организаций	млн. рублей	31922,4	35743,6	39801,4	44037,6
	% к предыдущему году	65,7	106,4	106,5	106,0	120,1
инвестиций из-за рубежа	млн. рублей	2996,1	3290,5	3621,5	4000,2
	% к предыдущему году	35,8	104,4	105,2	105,8	116,2
прочих источников	млн. рублей	15801,6	17693,1	19424,2	21647,2
	% к предыдущему году	58,0	106,4	105,0	106,7	119,2
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей	155390,5	175216,4	194835,4	217881,7
	% к предыдущему году 1	106,3	107,8	105,4	106,2	120,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров общей площади	2211,7	2428,2	2719,5	3045,9
	% к предыдущему году	100,0	109,8	112,0	112,0	137,7
Инфраструктура
Пассажирооборот	млн. пассажиро-километров	4665,6	4805,6	5310,1	5150,8
	% к предыдущему году	112,0	103,0	110,5	97,0	110,4
Грузооборот	млн. тонно-километров	144096,3	145825,5	149471,1	152460,5
	% к предыдущему году	100,0	101,2	102,5	102,0	105,8
Ввод вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области	км	13,27	1,572	2,67	7,06
Объем услуг связи	млн. рублей	30800,7	32360,0	34327,5	35574,1
	% к предыдущему году 1	95,0	102,5	104,0	101,5	108,2
Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот	млн. долларов США	5258,6	5478,0	5738,4	6046,4
	% к предыдущему году	64,2	104,2	104,8	105,4	115,0
В том числе:
экспорт	млн. долларов США	3635,1	3746,4	3882,4	4043,2
	% к предыдущему году	60,3	103,1	103,6	104,1	111,2
импорт	млн. долларов США	1623,5	1731,6	1856,0	2003,2
	% к предыдущему году	75,1	106,7	107,2	107,9	123,4
Финансы
Доходы	млн. рублей	785640,0	864264,0	928684,0	1015184,0
	% к предыдущему году	106,6	110,0	107,5	109,3	129,2
В том числе:
прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	231500,0	253720,0	274020,0	294020,0
	% к предыдущему году	107,3	109,6	108,0	107,3	127,0
амортизационные отчисления	млн. рублей	127500,0	131960,0	146210,0	161130,0
	% к предыдущему году	94,1	103,5	110,8	110,2	126,4
налоговые доходы	млн. рублей	295440,0	341820,0	362370,0	383980,0
	% к предыдущему году	113,7	115,7	106,0	106,0	130,0
Из них налог на добавленную стоимость	млн. рублей	74160,0	81280,0	87600,0	93730,0
	% к предыдущему году	114,7	109,6	107,8	107,0	126,4
неналоговые доходы	млн. рублей	16980,0	16560,0	16670,0	16800,0
	% к предыдущему году	105,1	97,5	100,7	100,8	98,9
страховые взносы во внебюджетные фонды	млн. рублей	110830,0	118150,0	127360,0	157200,0
	% к предыдущему году	103,9	106,6	107,8	123,4	141,8
прочие доходы	млн. рублей	3390,0	2054,0	2054,0	2054,0
	% к предыдущему году	98,7	60,6	100,0	100,0	60,6
Средства, перечисляемые на федеральный уровень	млн. рублей	227380,0	274700,0	291560,0	308290,0
	% к предыдущему году	114,4	120,8	106,1	105,7	135,6
Средства, поступающие с федерального уровня	млн. рублей	157340,0	167250,0	169870,0	149600,0
	% к предыдущему году	99,5	106,3	101,6	88,1	95,1
Всего доходов	млн. рублей	715600,0	756814,0	806994,0	856494,0
	% к предыдущему году	102,7	105,8	106,6	106,1	119,7
Расходы	млн. рублей	739490,0	771380,0	817740,0	864420,0
	% к предыдущему году	103,7	104,3	106,0	105,7	116,9
В том числе:
расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн. рублей	316450,0	339050,0	369870,0	401110,0
	% к предыдущему году	101,6	107,1	109,1	108,4	126,8
расходы государственных внебюджетных фондов	млн. рублей	193370,0	205120,0	212920,0	221010,0
	% к предыдущему году	104,0	106,1	103,8	103,8	114,3
Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-)	млн. рублей	-23890,0	-14566,0	-10746,0	-7926,0
Профицит (дефицит)	%	-3,3	-1,9	-1,3	-0,9
Демография и занятость населения
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	3205,6	3206,7	3210,5	3215,5
	% к предыдущему году	99,88	100,03	100,12	100,16	100,31
Общий коэффициент рождаемости	промилле	12,8	13,1	13,2	13,3
	% к предыдущему году	100,0	102,3	100,8	100,8	103,9
Общий коэффициент смертности	промилле	13,8	13,7	13,6	13,5
	% к предыдущему году	97,2	99,3	99,3	99,3	97,8
Миграционный прирост (миграционная убыль)	тыс. человек	2,5	5,0	6,0	6,0
	% к предыдущему году		200,0	120,0	100,0	240,0
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	1479,6	1465,6	1456,2	1451,4
	% к предыдущему году	98,4	99,0	99,4	99,7	98,1
Численность зарегистрированных безработных (в среднем за год)	тыс. человек	24,1	24,2	23,4	22,4
	% к предыдущему году	125,5	100,4	96,7	95,7	92,9
Уровень официальной безработицы	%	1,4	1,4	1,3	1,3
Денежные доходы и расходы населения
Доходы	млн. рублей	1041660	1106780	1183100	1279630
	% к предыдущему году	100,5	106,3	106,9	108,2	123,0
В том числе:
фонд оплаты труда	млн. рублей	388140	413920	446030	483800
	% к предыдущему году	103,9	106,6	107,8	108,5	124,7
социальные трансферты	млн. рублей	206970	217010	229530	238530
	% к предыдущему году	103,1	104,9	105,8	103,9	115,3
доходы от предпринимательской деятельности	млн. рублей	77350	83150	89800	97880
	% к предыдущему году	104,0	107,5	108,0	109,0	126,5
Расходы и сбережения	млн. рублей	1016780	1088900	1173280	1281950
	% к предыдущему году	98,4	107,1	107,7	109,3	126,1
В том числе:
расходы на покупку товаров и оплату услуг	млн. рублей	798860	850780	910130	995330
	% к предыдущему году	103,3	106,5	107,0	109,4	124,6
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. рублей	115420	124070	135240	148760
	в % к предыдущему году	105,1	107,5	109,0	110,0	128,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	93,5	100,9	101,7	103,5	106,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	рублей	28500	30640	33210	36120	126,7
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника	% к предыдущему году	99,3	102,2	103,4	104,3	110,2
Потребительский рынок 1
Оборот розничной торговли	млн. рублей	611014,5	648622,4	692096,3	756471,0
	% к предыдущему году	95,1	101,1	102,5	105,3	109,1
Развитие социальной сферы
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование и находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0 п. п.
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах с худшими результатами (измеряется как отношение среднего балла ЕГЭ в расчете на один предмет в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в расчете на один предмет в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ)	раз	1,66	1,65	1,65	1,64
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет	%	78,5	78,5	78,5	78,5	0 п.п.
Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек населения	коек	71,6	71,0	71,0	71,0	99,2
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (на 10 тыс. человек населения) на конец года	посещений в смену	220,4	220,3	220,8	220,5	100,0
Обеспеченность спортивными сооружениями	%	21,0	21,5	22,0	24,0	3,0 п. п.
Количество зарегистрированных преступлений	единиц	47978	47497	47121	46743	97,4
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	единиц	4586	4485	4451	4325	94,3
Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях	%	45,0	45,0	45,0	45,5	0,5 п. п.
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс. тонн	260,0	265,0	268,5	275,0
	% к предыдущему году	99,6	101,9	101,3	102,4	105,7
Объем сброса загрязненных сточных вод	млн. куб. метров	362,6	366,2	369,9	373,6
	% к предыдущему году	99,0	101,0	101,0	101,0	103,0
Индекс промышленного производства по городским округам
Индекс промышленного производства по городским округам области:	% к предыдущему году
Самара		99,3	103,0	103,6	101,9	108,7
Тольятти		91,0	104,5	104,7	103,2	112,9
Сызрань		87,9	102,0	102,8	102,3	107,3
Новокуйбышевск		82,0	109,0	102,3	104,0	116,0
Чапаевск		97,3	103,5	103,1	105,0	112,0
Отрадный		97,0	101,0	101,6	103,0	105,7
Жигулевск		104,8	105,3	108,6	104,5	119,5
Октябрьск		81,7	100,8	102,2	103,9	107,0
Кинель		110,0	102,7	102,8	102,5	108,2
Похвистнево		104,3	101,1	100,7	101,6	103,4

1 Стоимостные показатели, приведенные в процентном отношении к предыдущему году, даны в сопоставимых ценах.