Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (базовый вариант)

Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 26.10.2016 N 614

Прогноз

социально-экономического развития Самарской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (базовый вариант)

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			2019 год к 2016 году, %
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Макроэкономические показатели 1
Валовой региональный продукт (в основных ценах)	млрд. рублей	1218,6	1256,7	1343,3	1414,7	1482,8
	% к предыдущему году	96,8	99,4	99,8	100,9	101,1	101,8
Показатели инфляции:
среднегодовой индекс потребительских цен	%	115,4	106,9	104,9	104,4	104,2	114,1
индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)	%	112,7	105,8	104,0	104,0	104,0
индекс-дефлятор промышленности	%	107,3	102,3	105,3	103,5	102,9	112,2
индекс-дефлятор инвестиций	%	106,6	106,0	105,6	104,9	104,8	116,1
индекс-дефлятор строительства	%	99,1	103,9	106,7	105,5	105,3	118,5
индекс-дефлятор валового регионального продукта	%	109,3	103,7	107,1	104,4	103,7	115,9
Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (далее - объем отгруженных товаров) по видам экономической деятельности C, D, E	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1224567,0	1205606,1	1261273,0	1315495,1	1362645,4
Индекс производства по видам экономической деятельности C, D, E	% к предыдущему году	99,4	96,2	99,3	100,8	100,6	100,8
В том числе по видам экономической деятельности:
раздел C "Добыча полезных ископаемых":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	241848,0	219450,4	219727,3	213390,8	207680,2
индекс производства	% к предыдущему году	104,9	101,2	97,9	99,0	98,7	95,6
В том числе:
подраздел CA "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	239871,6	217174,9	217513,7	211245,0	205579,4
индекс производства	% к предыдущему году	105,1	101,5	98,0	99,1	98,8	96,0
раздел D "Обрабатывающие производства":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	868213,1	863352,1	914171,7	969113,0	1016877,2
индекс производства	% к предыдущему году	96,5	95,5	100,0	101,6	101,4	103,0
В том числе:
подраздел DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	91175,8	107314,0	116318,7	125039,0	134303,3
индекс производства	% к предыдущему году	95,8	107,0	101,3	101,7	102,1	105,2
подраздел DF "Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	66311,9	50266,4	51513,0	53734,0	53605,1
индекс производства	% к предыдущему году	96,6	91,0	97,6	105,9	101,9	105,3
подраздел DG "Химическое производство":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	170018,5	150993,4	167263,0	173332,6	177665,9
индекс производства	% к предыдущему году	104,3	107,0	105,0	101,2	100,0	106,3
подраздел DH "Производство резиновых и пластмассовых изделий":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	32039,2	34049,7	35563,2	36416,7	37700,4
индекс производства	% к предыдущему году	110,2	97,5	99,0	100,0	101,0	100,0
подраздел DI "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	22797,5	20344,5	20602,9	21462,8	22882,1
индекс производства	% к предыдущему году	92,0	92,0	95,0	98,0	100,2	93,3
подраздел DJ "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	78845,9	93235,3	92302,9	97147,0	101062,0
индекс производства	% к предыдущему году	93,4	107,5	99,0	101,2	101,0	101,2
подраздел DK "Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	32260,1	31688,5	34020,9	36280,4	38110,9
индекс производства	% к предыдущему году	107,9	108,3	99,5	100,7	101,2	101,4
подраздел DL "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	53289,9	47486,0	49700,3	52632,6	55834,6
индекс производства	% к предыдущему году	96,5	90,1	97,0	100,0	102,2	99,1
подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	284199,5	283770,3	301595,4	326416,1	347629,2
индекс производства	% к предыдущему году	88,9	83,0	98,5	102,2	102,6	103,3
раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет	114505,9	122803,6	127374,1	132991,3	138088,0
индекс производства	% к предыдущему году	94,7	95,5	97,3	98,5	98,7	94,6
Производство продукции производственно-технического назначения
Нефть, включая газовый конденсат	млн. тонн	16,44	16,69	16,36	16,32	16,01
	% к предыдущему году	105,1	101,5	98,0	99,8	98,1	95,9
Газ природный и попутный	млн. куб. метров	687,1	738,6	734,9	735,6	733,4
	% к предыдущему году	106,6	107,5	99,5	100,1	99,7	99,3
Нефть, поступившая на переработку	тыс. тонн	21106,0	20687,0	20191,0	21391,0	21801,0
	% к предыдущему году	95,2	98,0	97,6	105,9	101,9	105,4
Бензин автомобильный	тыс. тонн	3329,4	3299,0	3219,0	3315,6	3279,1
	% к предыдущему году	105,4	99,1	97,6	103,0	98,9	99,4
Топливо дизельное	тыс. тонн	6262,7	5695,0	5495,7	5825,4	5410,0
	% к предыдущему году	95,2	90,9	96,5	106,0	92,9	95,0
Мазут топочный	тыс. тонн	6830,7	6183,5	5503,3	5695,9	6185,0
	% к предыдущему году	95,1	90,5	89,0	103,5	108,6	100,02
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	тыс. тонн	743,6	850	870	900	910
	% к предыдущему году	113,5	114,3	102,4	103,4	101,1	107,1
Аммиак безводный	тыс. тонн	3484,1	3790	3950	4100	4050
	% к предыдущему году	101,1	108,8	104,2	103,8	98,8	106,9
Автомобили легковые	штук	391912	283400	264400	267800	272400
	% к предыдущему году	79,6	72,3	93,3	101,3	101,7	96,1
Электроэнергия	млрд. кВт/час	24,49	22,78	22,21	21,88	21,68
	% к предыдущему году	94,5	93,0	97,5	98,5	99,1	95,2
Агропромышленный комплекс 1
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в ценах соответствующих лет	млн. рублей	83249,7	100322,1	102319,7	109553,3	117225,8
	% к предыдущему году	93,2	112,1	96,4	101,2	102,2	99,7
Производство продукции растениеводства
Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	1332,8	2100,0	1800,0	1830,0	1850,0
	% к предыдущему году	64,6	157,6	85,7	101,7	101,1	88,1
Подсолнечник	тыс. тонн	537,2	570,0	570,0	580,0	600,0
	% к предыдущему году	92,2	106,1	100,0	101,8	103,4	105,3
Картофель	тыс. тонн	474,6	470,0	470,0	473,0	480,0
	% к предыдущему году	97,0	99,0	100,0	100,6	101,5	102,1
Овощи	тыс. тонн	348,8	348,8	349,0	352,0	360,0
	% к предыдущему году	101,6	100,0	100,1	100,9	102,3	103,2
Производство продукции животноводства
Скот и птица (в живой массе)	тыс. тонн	158,3	159,0	160,0	162,0	167,0
	% к предыдущему году	100,6	100,4	100,6	101,3	103,1	105,0
Молоко	тыс. тонн	440,6	441,0	442,0	450,0	465,0
	% к предыдущему году	101,8	100,1	100,2	101,8	103,3	105,4
Яйца	млн. штук	127,8	128,0	128,0	128,0	129,0
	% к предыдущему году	100,0	100,2	100,0	100,0	100,8	100,8
Производство пищевых продуктов
Мясо, включая субпродукты 1-й категории	тыс. тонн	36,5	38,0	38,3	39,0	39,5
	% к предыдущему году	101,9	104,1	100,8	101,8	101,3	103,9
Масло растительное	тыс. тонн	185,8	220,0	221,0	221,7	222,0
	% к предыдущему году	85,0	118,4	100,5	100,3	100,1	100,9
Цельномолочная продукция	тыс. тонн	172,1	180	180,0	181,0	182,0
	% к предыдущему году	99,0	104,6	100,0	100,6	100,6	101,1
Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. единиц	113,6	120,0	120,0	121,0	122,0	101,6
В том числе:
количество предпринимателей без образования юридического лица	тыс. единиц	65,6	53,0	53,5	54,0	55,0	103,8
Среднесписочная численность работников, занятых на средних и малых предприятиях (без внешних совместителей)	тыс. человек	310,3	310,0	309,7	310,0	310,4	100,1
Оборот средних и малых предприятий	млрд. рублей	699,8	710,0	707,2	708,6	710,7	100,1
Инвестиции (без НДС)1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	298746,4	285021,6	293057,1	309754,1	330960,3
	% к предыдущему году	87,1	90,0	97,4	100,8	102,0	100,1
В том числе объем инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), финансируемых за счет:
средств федерального бюджета	млн. рублей	9325,6	13646,0	13199,8	5538,6	4991,8
	% к предыдущему году	80,0	138,0	91,6	40,0	86,0	31,5
средств консолидированного бюджета	млн. рублей	14447,4	11851,6	8199,0	9468,3	9559,0
	% к предыдущему году	92,6	77,4	65,5	110,1	96,3	69,4
собственных средств организаций	млн. рублей	151513,7	151799,5	161707,2	177810,4	191612,2
	% к предыдущему году	108,4	94,5	100,9	104,8	102,8	108,7
кредитов банков и заемных средств других организаций	млн. рублей	45815,2	31922,4	32587,9	35014,6	37358,8
	% к предыдущему году	78,5	65,7	96,7	102,4	101,8	100,8
инвестиций из-за рубежа	млн. рублей	7901,0	2996,1	2661,7	2709,4	2845,1
	% к предыдущему году	383,2	35,8	84,1	97,0	100,2	81,7
прочих источников	млн. рублей	25694,2	15801,6	16090,0	17262,0	18401,4
	% к предыдущему году	51,8	58,0	96,4	102,3	101,7	100,3
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей	140638,4	155390,5	171604,7	185206,9	201068,6
	% к предыдущему году 1	89,1	106,3	103,5	102,3	103,1	109,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров общей площади	2211,7	2211,7	2200,0	2450,0	2700,0
	% к предыдущему году	117,1	100,0	99,5	111,4	110,2	122,1
Инфраструктура
Пассажирооборот	млн. пассажиро-километров	4165,7	4665,6	4665,6	4805,6	4565,3
	% к предыдущему году	99,6	112,0	100,0	103,0	95,0	97,9
Грузооборот	млн. тонно-километров	144096,3	144096,3	139773,4	140472,3	140893,7
	% к предыдущему году	97,4	100,0	97,0	100,5	100,3	97,8
Ввод вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области	км	9,08	13,27	1,572	2,67	7,06
Объем услуг связи	млн. рублей	32260,5	30800,7	32186,7	33641,6	34819,0
	% к предыдущему году 1	103,7	95,0	100,0	100,5	100,0	100,5
Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот	млн. долларов США	8185,5	5258,6	5411,6	5605,7	5834,6
	% к предыдущему году	67,5	64,2	102,9	103,6	104,1	111,0
В том числе:
экспорт	млн. долларов США	6024,3	3635,1	3699,0	3796,3	3922,5
	% к предыдущему году	68,8	60,3	101,8	102,6	103,3	107,9
импорт	млн. долларов США	2161,2	1623,5	1712,6	1809,4	1912,1
	% к предыдущему году	64,1	75,1	105,5	105,7	105,7	117,8
Финансы
Доходы	млн. рублей	737284,2	785640,0	820474,0	854554,0	908754,0
	% к предыдущему году	102,7	106,6	104,4	104,2	106,3	115,7
В том числе:
прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	215660,0	231500,0	247240,0	261330,0	274660,0
	% к предыдущему году	101,4	107,3	106,8	105,7	105,1	118,6
амортизационные отчисления	млн. рублей	135494,0	127500,0	126220,0	131650,0	139950,0
	% к предыдущему году	110,1	94,1	99,0	104,3	106,3	109,8
налоговые доходы	млн. рублей	259865,5	295440,0	313340,0	322320,0	331730,0
	% к предыдущему году	100,2	113,7	106,1	102,9	102,9	112,3
Из них налог на добавленную стоимость	млн. рублей	64660,3	74160,0	78850,0	82440,0	85180,0
	% к предыдущему году	97,2	114,7	106,3	104,6	103,3	114,9
неналоговые доходы	млн. рублей	16156,2	16980,0	16320,0	16370,0	16440,0
	% к предыдущему году	95,3	105,1	96,1	100,3	100,4	96,8
страховые взносы во внебюджетные фонды	млн. рублей	106672,0	110830,0	115300,0	120830,0	143920,0
	% к предыдущему году	103,3	103,9	104,0	104,8	119,1	129,9
прочие доходы	млн. рублей	3436,5	3390,0	2054,0	2054,0	2054,0
	% к предыдущему году	125,7	98,6	60,6	100,0	100,0	60,6
Средства, перечисляемые на федеральный уровень	млн. рублей	198686,7	227380,0	247090,0	252870,0	259210,0
	% к предыдущему году	113,3	114,4	108,7	102,3	102,5	114,0
Средства, поступающие с федерального уровня	млн. рублей	158131,0	157340,0	169400,0	174540,0	159750,0
	% к предыдущему году	116,3	99,5	107,7	103,0	91,5	101,5
Всего доходов	млн. рублей	696728,5	715600,0	742784,0	776224,0	809274,0
	% к предыдущему году	102,7	102,7	103,8	104,5	104,3	113,1
Расходы	млн. рублей	713132,0	739490,0	756040,0	785160,0	818240,0
	% к предыдущему году	102,3	103,7	102,2	103,9	104,2	110,6
В т