Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 14.07.2017 N 448

Перечень

мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей 13	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 1	2014	2015	2016	2017	2018
	Всего по Государственной программе	Всего	2907,3 20	4570,5	7271,3 17	11791,1 28	18152,7	4278,2	41429,7
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	482,3	3264,6	2516,0		6653,9
		Федеральный бюджет	560,0	459,1	3369,2	7025,1	6855,0	476,8	14679,2
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2	2400,7	1261,1		4066,0
		Бюджет субъекта Российской Федерации	295,3 20	1031,7	2922,9 16	4126,2 28	8942,8 22	3732,3 23	17623,3
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			457,6	845,7	1247,0		2550,3
		Местный бюджет	0,2	29,3	66,8 15	69,5	92,0	69,1	279,4
		Неиспользованный остаток местного бюджета			11,5	18,2	7,9		37,6
		Внебюджетные источники	2051,8	3050,4	912,4	570,3	2262,9		8847,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов	Всего	590,0	439,2	181,7	173,6	800,9	761,0	2421,9
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	13,2	44,9	75,4		524,5
		Федеральный бюджет	560,0	413,0	51,6	37,2	394,7	476,8	1499,8
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2		29,3		433,5
		Бюджет субъекта Российской Федерации	30,0	26,2	130,1	136,4	406,2	284,2	922,1
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				44,9	46,1		91,0
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.2.	Строительство тренировочной площадки N 2, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:	Всего			5,9	50,6	155,7		174,3 2	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"	Одно поле	158,4	Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				4,3	33,6		37,9
		Федеральный бюджет				12,0	81,0		81,0
		Неиспользованный остаток федерального бюджета					12,0		12,0
		Бюджет субъекта Российской Федерации			5,9	38,6	74,7		93,3 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				4,3	21,6		25,9
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.2.2.	Строительно-монтажные работы	Всего			2,0	44,0	155,2		166,2 2				-
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				1,9	33,1		35,0
		Федеральный бюджет				12,0	81,0		81,0
		Неиспользованный остаток федерального бюджета					12,0		12,0
		Бюджет субъекта Российской Федерации			2,0	32,0	74,2		85,2 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				1,9	21,1		23,0
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.3.	Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:	Всего			4,7	56,1	138,9		180,5 2	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"	Одно поле	161,8	Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				3,2	16,0		19,2
		Федеральный бюджет				12,0	73,4		81,3
		Неиспользованный остаток федерального бюджета					4,1		4,1
		Бюджет субъекта Российской Федерации			4,7	44,1	65,5		99,2 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				3,2	11,9		15,1
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.3.2.	Строительно-монтажные работы	Всего			0,9	49,8	138,4		172,7 2
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				0,9	15,5		16,4
		Федеральный бюджет				12,0	73,4		81,3
		Неиспользованный остаток федерального бюджета					4,1		4,1
		Бюджет субъекта Российской Федерации			0,9	37,8	65,0		91,4 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				0,9	11,4		12,3
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.4.	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Металлург", г. Самара, ул. Строителей, д. 1, в том числе:	Всего			1,5	26,0	47,7		55,0 2	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"	Одно поле	52,3	Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				1,5	18,7		20,2
		Федеральный бюджет				13,2	30,7		30,7
		Неиспользованный остаток федерального бюджета					13,2		13,2
		Бюджет субъекта Российской Федерации			1,5	12,8	17,0		24,3 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				1,5	5,5		7,0
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.4.2.	Строительно-монтажные работы	Всего			0,6	24,0	47,7		53,0 2
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				0,6	18,7		19,3
		Федеральный бюджет				13,2	30,7		30,7
		Неиспользованный остаток федерального бюджета					13,2		13,2
		Бюджет субъекта Российской Федерации			0,6	10,8	17,0		22,3 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				0,6	5,5		6,1
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.7.	Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов", г. Самара, ул. Шушенская, д. 50а, в том числе:	Всего			1,5	2,5	75,9		78,5	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"	Одно поле	78,3	Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				1,2	0,2		1,4
		Федеральный бюджет					30,3		30,3
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации			1,5	2,5	45,6		48,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				1,2	0,2		1,4
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.7.2.	Строительно-монтажные работы	Всего			0,3		75,9		76,0
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования					0,2		0,2
		Федеральный бюджет					30,3		30,3
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации			0,3		45,6		45,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					0,2		0,2
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
	Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры	Всего	2258,8 20	3093,7	4151,1	7457,5 26	9008,7	856,0	22487,5
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				2467,4	1636,0		4103,4
		Федеральный бюджет			3158,8	5896,2	5642,7		11107,5
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				2358,4	1231,8		3590,2
		Бюджет субъекта Российской Федерации	207,0 20	45,0	286,2	1510,9 26	3310,4	813,0 25	5440,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				101,1	396,3		497,4
		Местный бюджет		5,0	7,9	50,4	55,6	43,0	146,1
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9		15,8
		Внебюджетные источники	2051,8	3043,7	698,2				5793,7
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.7.	Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической	Всего				4,2	204,9	260,1	467,7	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"	Три парковки: южная парковка площадью 7,6 га, восточная парковка площадью 2,0 га, северная парковка площадью 7,3 га	467,7	Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования					1,5		1,5
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				4,2	204,9	260,1	467,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					1,5		1,5
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара	Всего		504,7	859,8	873,4 38	1380,2	1625,0	4574,2
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			193,9	132,4	297,3		623,6
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		494,9	826,0	858,1 38	1343,8	1603,0	4466,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			191,5	125,0	297,3		613,8
		Местный бюджет		9,8	33,8	15,3	36,4	22,0	107,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета			2,4	7,4			9,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.8.	Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической	Всего				21,4	782,6	975,4	1763,5 2	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"	Пешеходные зоны площадью 16,7 га, автомобильные проезды - 2,98 км, ограждение высотой 2,8 м, длиной 15300 м, шумозащитное ограждение высотой 4,5 м, длиной 3400 м, благоустройство территории (озеленение) площадью 97,8 га, площадка для приема вертолета площадью 2,3 га, парковка площадью 480 м2, антитеррористическое сооружение длиной 1000 м	1763,5	Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды Ожидаемый результат - благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования					15,9		15,9
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				21,4	782,6	975,4	1763,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					15,9		15,9
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов
Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов	Всего	2,6	345,1	1468,2 17	1923,2	3286,4	48,4	5179,6
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			258,1	533,4	495,5		1287,0
		Федеральный бюджет			77,9	620,8	698,4		1354,8
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				42,3			42,3
		Бюджет субъекта Российской Федерации	2,4	336,0	1199,9 16	1075,2	2419,7	48,4	3251,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			249,0	488,2	495,5		1232,7
		Местный бюджет	0,2	9,1	22,2 15	2,9			12,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета			9,1	2,9			12,0
		Внебюджетные источники			168,2	224,3	168,3		560,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.5.	Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, в том числе:	Всего		38,0	407,7	1462,1	1058,5		2068,7 2			4,6 км		Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			38,0	407,5	452,1		897,6
		Федеральный бюджет				578,5	141,2		719,7
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		38,0	406,9	882,8	917,3		1348,2 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			38,0	406,7	452,1		896,8
		Местный бюджет			0,8	0,8			0,8
		Неиспользованный остаток местного бюджета				0,8			0,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.5.2.	Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной	Всего			391,7	1446,3	1058,5		2052,7 2	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"		1979,9
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				391,7	452,1		843,8
		Федеральный бюджет				578,5	141,2		719,7
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации			391,7	867,8	917,3		1333,0 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				391,7	452,1		843,8
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.10.	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы), в том числе:	Всего			45,0	131,9	1049,8	48,4	1190,9 2	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"		1134,7	Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				45,0	39,2		84,2
		Федеральный бюджет					261,9		261,9
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации			45,0	131,9	787,9	48,4	929,0 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				45,0	39,2		84,2
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.10.3.	Проектирование и строительство