Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 03.08.2017 N 507

Перечень

мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей 13	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 1	2014	2015	2016	2017	2018
	Всего по Государственной программе	Всего	2907,3 20	4570,5	7271,3 17	11791,1 28	18608,8	4712,3	42319,9
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	482,3	3264,6	2516,0		6653,9
		Федеральный бюджет	560,0	459,1	3369,2	7025,1	6855,0	476,8	14679,2
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2	2400,7	1261,1		4066,0
		Бюджет субъекта Российской Федерации	295,3 20	1031,7	2922,9 16	4126,2 28	9398,9 22	4166,4 23	18513,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			457,6	845,7	1247,0		2550,3
		Местный бюджет	0,2	29,3	66,8 15	69,5	92,0	69,1	279,4
		Неиспользованный остаток местного бюджета			11,5	18,2	7,9		37,6
		Внебюджетные источники	2051,8	3050,4	912,4	570,3	2262,9		8847,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов	Всего	590,0	439,2	181,7	173,6	838,6	761,0	2459,6
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	13,2	44,9	75,4		524,5
		Федеральный бюджет	560,0	413,0	51,6	37,2	394,7	476,8	1499,8
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2		29,3		433,5
		Бюджет субъекта Российской Федерации	30,0	26,2	130,1	136,4	443,9	284,2	959,8
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				44,9	46,1		91,0
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.5.	Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:	Всего		31,9	49,0	0,1	333,3	643,7	1058,0 2			50 000 м2	1018,1	Показатель - выполнение плана- графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона Ожидаемый результат - обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет		22,0	38,4		139,3	459,3	659,0
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		9,9	10,6	0,1	194,0	184,4	399,0 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.5.3.	Технологическое присоединение к электрическим сетям	Всего					37,7		37,7	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					37,7		37,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
	Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры	Всего	2258,8 20	3093,7	4151,1	7457,5 26	9039,6	856,0	22518,4
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				2467,4	1636,0		4103,4
		Федеральный бюджет			3158,8	5896,2	5642,7		11107,5
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				2358,4	1231,8		3590,2
		Бюджет субъекта Российской Федерации	207,0 20	45,0	286,2	1510,9 26	3341,3	813,0 25	5471,1
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				101,1	396,3		497,4
		Местный бюджет		5,0	7,9	50,4	55,6	43,0	146,1
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9		15,8
		Внебюджетные источники	2051,8	3043,7	698,2				5793,7
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.7.	Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической	Всего				4,2	235,8	260,1	498,6	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"	Три парковки: южная парковка площадью 7,6 га, восточная парковка площадью 2,0 га, северная парковка площадью 73 га	467,7	Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортно инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования					1.5		1,5
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				4,2	235,8	260,1	498,6
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					1,5		1,5
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.25.	Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на территории г.о. Самара	Всего				5,8	125,6	83,6	215,0	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области				Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				5,8	125,6 39	83,6	215,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области
	Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения	Всего		63,8	372,3	407,7	181,6	487,6	1433,5
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				73,8	5,7		79,5
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		63,8	372,3	407,7	181,6	487,6	1433,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				73,8	5,7		79,5
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.5.	Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам	Всего				9,2	9,9	10,5	29,6	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области			Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				9,2	9,9	10,5	29,6
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.7.	Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на приобретение и оснащение трех модульных медицинских пунктов для организации медицинской помощи в период проведения на территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего					13,1		13,1	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"			Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщиков в 2018 году Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					13,1		13,1
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.9.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения на территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего					70,2		70,2	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская станция скорой медицинской помощи"			Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности учреждений здравоохранения Ожидаемый результат - обеспечение безопасности в рамках оказания медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области в учреждениях здравоохранения
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					70,2		70,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов
Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов	Всего	2,6	345,1	1468,2 17	1923,2	3539,4	48,4	5432,6
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			258,1	533,4	495,5		1287,0
		Федеральный бюджет			77,9	620,8	698,4		1354,8
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				42,3			42,3
		Бюджет субъекта Российской Федерации	2,4	336,0	1199,9 16	1075,2	2672,7 40	48,4	3504,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			249,0	488,2	495,5		1232,7
		Местный бюджет	0,2	9,1	22,2 15	2,9			12,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета			9,1	2,9			12,0
		Внебюджетные источники			168,2	224,3	168,3		560,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.10.	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара, в том числе:	Всего			45,0	131,9	1302,8	48,4	1443,9 2	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"			Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				45,0	39,2		84,2
		Федеральный бюджет					261,9		261,9
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации			45,0	131,9	1040,9 41	48,4	1182,0 2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				45,0	39,2		84,2
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.10.1.	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара, проектно-изыскательские работы	Всего			45,0	50,1	50,1	1,9	98,4	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"		96,2
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				45,0	3,7		48,7
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток, федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации			45,0	50,1	50,1	1,9	98,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				45,0	3,7		48,7
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.10.3.	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.2	Всего				33,2	799,0		799,9	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"		687,8
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования					32,3		32,3
		Федеральный бюджет					261,9		261,9
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				33,2	537,1		538,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					32,3		32,3
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
8.10.6.	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснаб