Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от "22".09.2017 г. N 3081

Муниципальная программа

городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014-2020 годы"

Паспорт

Муниципальной программы "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014-2020 годы"

Наименование Программы	"Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014-2020 годы"
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы	Распоряжение Администрации городского округа Сызрань от 09.08.2013 г. N 390-р "О разработке муниципальной программы городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014-2020 годы"
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа Сызрань.
Разработчик муниципальной программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань
Головной исполнитель муниципальной программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань
Исполнители муниципальной программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань; Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань
Цели и задачи муниципальной программы	Цель программы: - повышение уровня санитарного содержания территорий и благоустройства городского округа Сызрань. Задачи программы: - комплексное благоустройство парков, скверов, улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений; - содержание и ремонт объектов наружного освещения; - санитарное содержание территорий городского округа Сызрань; - содержание и ремонт автомобильных дорог. - содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2014 год - 2020 год:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Целевые показатели (индикаторы) Программы: - площадь посаженных цветников, кв. м; (2014-2015 гг.) - площадь посаженных газонов, кв. м; (2014-2015 гг.) - количество посаженных деревьев и кустарников, шт.; - содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань, кв. м (2016-2020 гг.) - благоустройство кольцевых развязок, шт. (2016-2020 гг.) - уровень обеспеченности территории городского округа объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами), %; - количество установленных светодиодных светильников, шт.; - доля улиц, обеспеченных действующим уличным освещением, %; - Количество установленных перильных ограждений, шт. (2014-2015 гг.) - Протяженность отремонтированных перильных ограждений, пог. м (2016-2020 гг.) - доля механизированной уборки территории городского округа; - процент функционирующих насосных станций, %. - Приобретение спецтехники, шт.
Перечень подпрограмм	-
Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной Программой	Общий объем финансирования Программы из бюджета городского округа Сызрань составляет 1 497 836 841,48 рублей, в том числе: 2014 г. - 253 576 105,60 рублей; 2015 г. - 203 058 747,10 рублей; 2016 г. - 222 874 450,62 рублей; 2017 г. - 213 099 738,16 рублей; 2018 г. - 198 978 000,0 рублей; 2019 г. - 207 271 800,0 рублей; 2020 г. - 198 978 000,0 рублей.
Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы	- улучшение эстетического облика городского округа и его функциональной привлекательности; - обеспечение соответствующего транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений, элементов обустройства дорог; - увеличение площадей обслуживаемых парков и скверов, омоложение зеленых насаждений; - создание наиболее комфортных и безопасных условий отдыха для жителей городского округа Сызрань.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

В современных условиях развития муниципальных образований растут требования к созданию благоприятных условий жизни в городском округе Сызрань, к его внешнему облику и благоустройству. В силу объективных причин в последние годы на благоустройство городских территорий, ремонт и строительство уличного освещения, ремонт дорог частного сектора, реконструкцию и развитие существующих парков, скверов, озеленение улиц, оформление цветочных клумб и обновление газонов, санитарной очистке территорий выделялось недостаточное количество бюджетных средств.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа Сызрань составляет 403,9 км.

Нормативное состояние улично-дорожной сети обеспечивается путем реализации комплекса работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементы обустройства дорог, организация и безопасность движения.

Рост интенсивности движения, увеличение в составе транспортного потока количества большегрузных автомобилей, недофинансирование дорожной отрасли приводят к увеличению количества участков, находящихся в неудовлетворительном, аварийном состоянии. Аварийное состояние дорог, а порой и само их отсутствие, являются серьезным тормозом для полноценного развития муниципального образования.

По статистической отчетности общая площадь земельного фонда городского округа Сызрань - 13606 га, в том числе:

- площадь благоустроенных зелёных насаждений общего пользования (парки, скверы) -70,41 га;

- лесопарк "Урочище монастырская гора" - 277,0 га;

- лесопарк пос. Сердовино - 758 га.

Отсутствие должного финансирования в течение продолжительного периода привело к созданию в городе критической ситуации, когда реальная потребность в благоустройстве парков, скверов, улиц и реконструкции зелёных насаждений значительно превысила минимальную сумму, заложенную в бюджете городского округа Сызрань по статье текущего содержания зеленых насаждений. В связи с продолжительным финансированием по остаточному принципу пришли в запустение множество красивейших мест городского округа.

Также невозможно представить себе жизнь современного города без искусственного уличного освещения. Многие процессы городской жизни наиболее интенсивны именно в вечерние часы. Важнейшая функция искусственного освещения улиц и площадей - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. Этим же целям служат разнообразные световые указатели. Поэтому решение задачи модернизации уличного освещения очень важно для комплексного благоустройства территории городского округа Сызрань.

Санитарная очистка города - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды. Санитарное содержание городского округа Сызрань это комплексные мероприятия, включающие организацию сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов, уборку обочин, захоронение промышленных отходов. Накопление отходов приносит огромный экологический, экономический и социальный ущерб.

Для решения перечисленных проблем необходим комплексный программный подход и значительный объём бюджетного финансирования, что можно достигнуть путём принятия и реализации Муниципальной программы городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014-2020 годы".

2. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Срок реализации Программы 2014 г. - 2020 г.

Цель программы - повышение уровня санитарного содержания территорий и благоустройства городского округа Сызрань, создание комфортных условий для массового отдыха жителей.

Основными задачами программы являются:

- комплексное благоустройство парков, скверов, улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений на период 2014 г. - 2020 г.;

- содержание и ремонт объектов наружного освещения на период 2014 г. - 2020 г.;

- санитарное содержание территорий городского округа Сызрань на период 2014 г. - 2020 г.;

- содержание и ремонт автомобильных дорог на период 2014 г. - 2020 г.;

- содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования на период 2014 г. - 2020 г.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

Предлагаемые индикаторы:

Индикатор		Годы
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель: повышение уровня санитарного содержания территорий и благоустройства городского округа Сызрань, создание комфортных условий для массового отдыха жителей
Задача 1: комплексное благоустройство парков, скверов, улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений,
1.	Площадь посаженных цветников, кв. м	3843	0
2.	Площадь посаженных газонов, кв. м	4950	0
3.	Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань, кв. м			272522	272522	272522	272522	272522
4.	Благоустройство кольцевых развязок, шт.			4	4	4	4	4
5.	Количество посаженных деревьев и кустарников, шт.	168	135	170	150	150	150	150
6.	Уровень обеспеченности территории городского округа объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами), %	94	94	94	94	94	94	94
Задача 2:. содержание и ремонт объектов наружного освещения
1	Количество установленных светодиодных светильников, шт.	64	13	13	10	0	0	0
2	Доля улиц, обеспеченных действующим уличным освещением, %	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Задача 3: содержание и ремонт автомобильных дорог
1	Количество установленных перильных ограждений, шт.	0	8550			0	0
2	Протяженность отремонтированных перильных ограждений, пог. м	0		5975	5975	0	0	0
Задача 4: санитарное содержание территорий городского округа Сызрань, %
1	Доля механизированной уборки территории городского округа	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
Задача 5: содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования, %
1	Процент функционирующих насосных станций	100	100	100	100	100	100	100
Задача 6: Приобретение специальной техники
1	Приобретение спецтехники шт.	0	0	4	2	0	0	0

4. Перечень программных мероприятий

В рамках реализации Программы, Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань, как Главным распорядителем бюджетных средств, планируется проведение следующих мероприятий:

В 2014 году:

1) Содержание и ремонт объектов наружного освещения - 80 901 000,00 рублей:

1.1. Ремонт уличного освещения, выполнение проектных работ и оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям - 1 260 000,00 рублей по следующим адресам:

N п/п	Адрес	Количество светильников, шт.
1	Ул. 4-я Тульская, 18	2
2	Ул. Пожарского, 14	2
3	Ул. Керамическая, 21	3
4	Ул. К. Либкнехта, 17	6
5	Ул. Ленинградская, 4	2
6	Ул. Декабристов, 438	3
7	Ул. Ф. Энгельса	18
8	Ул. Рабочая	12
9	Ул. Сосновая	3
10	Ул. Есенина 3, 5, 7, 9, 11, 13	13
Итого		64

1.2. Текущее обслуживание и ремонт электрических сетей уличного освещения - 35 075 000,00 рублей;

1.3. Пользование электрической энергией - 44 566 000,00 рублей;

2) Содержание автомобильных дорог - 76 290 422,00 рублей:

2.2. Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов, тротуаров, а/павильонов, лестниц - 30 415 800,00 рублей;

2.3. Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций - 24 628 050,00 рублей;

2.4. Ремонт и содержание тоннеля ст. Сызрань - 1-91 020,00 рублей;

2.5. Ремонт и содержание ограждений - 1 324 652,00 рублей;

2.6. Приобретение техники - 8 489 300,00 рублей;

2.7. Обследование моста через р. Сызранка по ул. Первомайская - 99 000,00 рублей;

2.8. Изготовление песчано-соляной смеси - 11 242 600,00 рублей;

3) Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории городского округа Сызрань - 55 887 033,60 рублей:

3.1. Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка поросли - 5 387 500,00 рублей;

3.2. Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань - 6 487 300,00 рублей;

3.3. Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера, очистка территории от мусора) - 1 155 000,00 рублей;

3.4. Устройство и уходные работы по объектам озеленения, согласно Приложению N 3 к Программе - 8 000 796,00 рублей;

3.5. Благоустройство ул. Московская (включая уходные работы) - 10 583 803,40 рублей;

3.6. Компенсационная посадка деревьев и кустарников - 955 000,00 рублей;

3.7. Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений - 518 600,00 рублей;

3.8. Уходные работы по объектам озеленения по ул. Локомобильная, Ульяновское шоссе, склон Вечного огня,-9 937 290,20 рублей;

3.9. Приобретение техники - 205 000,00 рублей;

3.10. Посадка газонов по пр. 50 лет Октября, пр. Гагарина, ул. Астраханская - 12 159 940,00 рублей;

3.11. Установка приборов учета для полива зеленых насаждений придомовых территорий - 142 804,00 рублей;

3.12. Разработка проектной документации "Проект благоустройства сквера имени Маршала Г.К. Жукова в г. Сызрани" (ГРБС - Комитет по строительству и архитектуре Администрации г.о. Сызрань) - 354 000,00 рублей.

4) Санитарное содержание (очистка) территории городского округа Сызрань - 28 779 050,00 рублей:

4.1. Уборка отходов производства и потребления с территории г.о. Сызрань - 9 701 200,00 рублей;

4.2 Уборка подземного перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань-1-250 000,00 рублей;

4.3. Уборка несанкционированных мест размещения отходов (свалок) 1-4 классов опасности - 792 000,00 рублей;

4.4. Прочие работы (в т.ч. демонтаж и транспортировка рекламных конструкций) - 4 530 050,00 рублей;

4.5. Содержание кладбищ городского округа Сызрань - 2 725 800,00 рублей;

4.6. Содержание пляжей - 1 378 000,00 рублей;

4.7. Приобретение техники - 9 326 000,00 рублей;

4.8. Работы по экологической безопасности - 76 000,00 рублей;

5) Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования - 11 718 600,00 рублей.

В 2015 году:

1) Содержание и ремонт объектов наружного освещения - 77 373 369,26 рублей:

1.1. Ремонт уличного освещения, выполнение проектных работ, оплата технологического присоединения к электрическим сетям - 1 250 438,23 рублей по следующим адресам:

N п/п	Адрес	Количество светильников, шт.
1	Ул. Лесозаводская от остановки общественного транспорта "Шахтная N 1" до ул. Заводская	5
2	От профилактория "Горизонт" до профилактория "Свежесть"	2
3	Мачтовое освещение площади им. Ленина	6
		13

1.2. Текущее обслуживание и ремонт электрических сетей уличного освещения - 29 823 531,03 рублей;

1.3 Пользование электрической энергией - 46 299 400,00 рублей.

2) Содержание автомобильных дорог - 53 241 970,01 рублей:

2.1. Ремонт и содержание перильных ограждений- 1 165 400,00 рублей;

2.2. Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов, тротуаров, а/павильонов, лестниц - 31 200 750,00 рублей;

2.3. Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций - 20 258 100,00 рублей;

2.4. Ремонт и содержание тоннеля ст. Сызрань-1-110 300,00 рублей;

2.5. Ремонт ливневой канализации по ул. Декабристов, 390-392-60 820,01 рублей;

2.6. Ремонт лестничного спуска в районе пер. Прокатный - 321 100,00 рублей;

2.7. Ремонт лестничного спуска по ул. К. Либкнехта - 125 500,00 рублей

3) Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории городского округа Сызрань - 34 198 079, 5 рублей:

3.1. Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка поросли -3 061 772,36 рублей;

3.2. Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань - 5 402 300,00 рублей;

Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера, очистка территории от мусора) - 1 212 800,00 рублей;

3.4. Устройство и уходные работы по объектам озеленения, согласно Приложению N 2 к Программе - 13 862 429,89 рублей,

3.5. Компенсационная посадка деревьев и кустарников - 992 800,00 рублей

3.6. Благоустройство территории в районе Сызранского кремля - 5 694 820,39 рублей (Главный распорядитель бюджетных средств - Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань);

3.7. Полив придомовых территорий - 115 495,80 рублей;

3.8. Устройство вывода ХВС с установкой прибора учета для полива придомовой территории - 385 922,29 рублей;

3.9. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "Благоустройство" на снос и обрезку аварийных деревьев, вырезку поросли - 484 600,00 рублей.

3.10. Полив зеленых насаждений 2 985 138,77 рублей

4) Санитарное содержание (очистка) территории городского округа Сызрань - 19 878 778,33 рублей:

4.1. Уборка отходов производства и потребления с территории г.о. Сызрань - 10 222 878,33 рублей;

4.2. Уборка подземного перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань-1-250 000,00 рублей;

4.3. Уборка несанкционированных мест размещения отходов (свалок) 1-4 классов опасности - 600 000,00 рублей;

4.4. Прочие работы - 3 714 500,00 рублей;

4.5. Содержание кладбищ городского округа Сызрань - 3 658 100,00 рублей

4.6. Содержание пляжей - 1 433 300,00 рублей.

5) Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования -18 366 550,00 рублей

Перечень программных мероприятий 2016-2020 годы изложены в Приложении N 1 к Муниципальной программе

5. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объем финансирования Программы из бюджета городского округа Сызрань составляет 1 497 836 841,48 рублей.

Объемы финансирования по годам:

2014 г. - 253 576 105,60 рублей;

2015 г. - 203 058 747,10 рублей;

2016 г. - 222 874 450,62 рублей;

2017 г. - 213 099 738,16 рублей;

2018 г. - 198 978 000,0 рублей;

2019 г. - 207 271 800,0 рублей;

2020 г. - 198 978 000,0 рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в таблице N 1 (рублей)

Таблица N 1

Наименование мероприятия (группы мероприятий)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
Содержание и ремонт объектов наружного освещения	80 901 000,0	77 373369,26	65198634,07	67936774,59	85700276,84	93994076,84	85700276,84	556804408,44
Содержание автомобильных дорог	76 290 422,0	53 241970,01	89315020,0	78332008,21	53 878 700,0	53 878 700,0	53878700,0	458815520,22
Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений	55 88733,6	34 198079,5	25 768 400,00	17707839,0	25077232,15	25077232,15	25077232,15	208793048,55
Санитарное содержание (очистка)	28 779 050,0	19 878778,33	19 866 658,61	22862669,36	20286412,27	20286412,27	20286412,27	152246393,11
Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования	11 718 600,0	18 366 550,0	20 837 200,00	19643300,0	14 035 378,74	14 035 378,74	14035378,74	112671866,22
Приобретение специальной техники	0	0	188537,94	4453220,0	0	0		6341757,94
Капитальный ремонт специальной техники				1568000,0				1568000,0
Приобретение основных средств				595847,0				595847,0
Итого по Программе:	253576105,6	203 058747,1	222874450,62	213099658,16	198 978 000,0	207271800,0	198978000,0	1497836841,48

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Общий контроль реализации Программы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань, а именно:

1. При осуществлении закупок использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки у единственного поставщика;

2. Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

3. Подготавливает в установленные сроки необходимые отчеты об исполнении муниципальной программы согласно Постановления Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 N 2110 "О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сызрань" (в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань от 13.06.2016 г. N 2082);

4. Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы.

Контроль за использованием выделенных средств осуществляется в установленном порядке Главным распорядителем бюджетных средств.

7. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы

Успешная реализация Программы к 2020 году позволит обеспечить следующие результаты:

- улучшение эстетического облика городского округа и его функциональной привлекательности;

- обеспечение соответствующего транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений, элементов обустройства дорог;

- увеличение площадей обслуживаемых парков и скверов, омоложение зеленых насаждений;

- создание наиболее комфортных и безопасных условий отдыха для жителей городского округа Сызрань.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 N 2110 "О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сызрань" (в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань от 13.06.2016 г. N 2082).

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014-2020 годы": осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями индикаторов.

4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет обеспечения надежной работы объектов благоустройства городского округа Сызрань, эстетическими и другими свойствами в целом, создающие комфортные и безопасные условия проживания граждан.

6. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

,

где

- степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

- фактическое (плановое) значение i-го индикатора Программы. Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1.

7. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

,

где

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

- фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы. Значение показателя КБЗ должно быть меньше либо равно 1.

8. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

,

,

где

- плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

- плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

- плановое (фактическое) значение индикатора по i-му мероприятию Программы. Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП.

9. Социально-экономическая эффективность данной Программы выражена в улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности городского округа Сызрань. Этому будут способствовать достигнутые показатели в ходе реализации Программы: площадь посаженных цветников, газонов, деревьев и кустарников, улучшение внешнего освещения улиц, по средством установленных светодиодных светильников, поддержание на должном уровне дорожного хозяйства, где важную роль играет определение протяженности обследованных дорог.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, обеспечить улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, парков, скверов, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, дорожного хозяйства насосных станций и дамб обвалования, позволит улучшить благоприятные условия для жизнедеятельности населения городского округа Сызрань, и повысить уровень развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослых.

Приложение N 1
к муниципальной программе "Благоустройство
и озеленение городского округа Сызрань
на 2014-2020 годы"

Перечень

программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании по годам, рублей						Исполнитель
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего 2016-2020 гг
1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения
1.1	Ремонт уличного освещения, выполнение проектных работ, оплата технологического присоединения к электрическим сетям в 2016 г: - ул. Копровая, 10,12-5 шт., - ул. Энергетиков, 3, 9-3 шт., - от профилактория "Горизонт" до профилактория "Свежесть" - 8 шт., - пр. Гагарина, 99-2 шт." в 2017 г.: ул. Есенина от д. 2 до д. 26-1 шт ул. 2-я Студенческая, 2-2 шт; путепровод по ул. Декабристов - 4 шт; ул. Соловьева - 3 шт. (от ул. Ст. Разина до СП ГБОУ СОШ "Лицей")	1 352 399,75	1 458 700,00				2 811 099,75	Комитет ЖКХ
1.2	Текущее обслуживание и ремонт электрических сетей уличного освещения	10 961 086,50	13 312 374,59	39 182 221,26	39 182 221,26	39 182 221,26	141 820 124,87	Комитет ЖКХ
1.3	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (пользование электрической энергией)	14 837 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837 957,55	МБУ "Благоустройство"
1.4.	Пользование электрической энергией включая проведение мероприятий по энергосервису *	38 047 190,27	53 165 700,00	46 518 055,58	54 811 855,58	46 518 055,58	239 060 857,01	Комитет ЖКХ
Итого по задаче 1:		65 198 634,07	67 936 774,59	85 700 276,84	93 994 076,84	85 700 276,84	398 530 039,18
2. Содержание автомобильных дорог
2.1	Паспортизация уличной дорожной сети	0,00	0,00				0,00	Комитет ЖКХ
2.2	Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, автопавильонов, лестниц	37 435 387,00	28 270 309,95	34 398 800,00	34 398 800,00	34 398 800,00	168 902 096,95	Комитет ЖКХ
2.3	Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций	29 098 873,00	24 664 944,05	19 358 300,00	19 358 300,00	19 358 300,00	111 838 717,05	Комитет ЖКХ
2.4	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания	5 073 700,00	9 799 015,85	121 600,00	121 600,00	121 600,00	15 237 515,85	МБУ "Благоустройство"
	в том числе:						0,00
2.4.1	Ремонт и содержание тоннеля ст. Сызрань - 1	450 000,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	936 400,00
2.4.2	Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций	4 000 000,00	6 050 000,00				10 050 000,00
2.4.3	Содержание и ремонт перильных ограждений	623 700,00	623 700,00				1 247 400,00
2.4.4	Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, автопавильонов, лестниц		3 003 715,85				3 003 715,85
2.5	Изготовление песчано-соляной смеси	8 304 100,00	13 629 096,00				21 933 196,00	Комитет ЖКХ
2.6.	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (изготовление песчано-соляной смеси)	8 304 960,00	0,00				8 304 960,00	МБУ "Благоустройство"
2.7.	"Ремонт и стабилизация противооползневых явлений земляного полотна в районе водопропускной трубы по ул. Декабристов в г. Сызрань Самарской области (инженерные изыскания, обследование, проектирование экспертиза)"	900 000,00					900 000,00	КСиА
2.8.	Обустройство автобусных павильонов	198 000,00					198 000,00	Комитет ЖКХ
2.9	Ремонт лестничного спуска с ул. Рабочая на ул. Водопроводная	0,00	1 089 714,82				1 089 714,82	Комитет ЖКХ
2.10	Ремонт лестничного спуска от ул. Чапаева к ул. Заречная (ул. Смолина, 5)	0,00	399 646,50				399 646,50	Комитет ЖКХ
2.11	Инженерно-техническое обследование основных строительных конструкций путепровода по ул. Московская	0,00	98 750,60				98 750,60	Комитет ЖКХ
2.12	Ремонт лестничного спуска от ул. Октябрьская, дом N 1 к ул. Деповская	0,00	380 530,44				380 530,44	Комитет ЖКХ
Итого по задаче 2:		89 315 020,00	78 332 008,21	53 878 700,00	53 878 700,00	53 878 700,00	329 283 128,21
3. Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории г.о. Сызрань
3.1	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания	25 768 400,00	17 557 839,00	25 077 232,15	25 077 232,15	25 077 232,15	118 557 935,45	МБУ "Благоустройство"
	в том числе:
3.1.1	Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка поросли	868 100,00	2 415 339,00	911 500,00	911 500,00	911 500,00	6 017 939,00
3.1.2	Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань	7 989 200,00	5 956 000,00	6 165 732,15	6 165 732,15	6 165 732,15	32 442 396,45
3.1.3	Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера, очистка территории от мусора)	1 273 400,00	1 337 100,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	6 810 500,00
3.1.4	Устройство и уходные работы по объектам озеленения (включая полив)	14 622 900,00	7 149 300,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	68 572 200,00
3.1.5	Компенсационная посадка деревьев и кустарников	899 300,00	700 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 599 400,00
3.1.6	Полив придомовых территорий	115 500,00	0,00				115 500,00
3.2	Полив придомовых территорий многоквартирных домов (предоставление субсидии на возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по поливу придомовых территорий многоквартирных домов)		150 000,00				150 000,00	Комитет ЖКХ
Итого по задаче 3:		25 768 400,00	17 707 839,00	25 077 232,15	25 077 232,15	25 077 232,15	118 707 935,45
4. Санитарное содержание (очистка) территории г. о. Сызрань
4.1	Уборка отходов производства и потребления с территории г.о. Сызрань	9 594 808,61	11 013 748,26	11 653 500,00	11 653 500,00	11 653 500,00	55 569 056,87	Комитет ЖКХ
4.2	Уборка подземного перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань - 1	262 500,00	275 600,00	275 600,00	275 600,00	275 600,00	1 364 900,00	Комитет ЖКХ
4.3	Уборка несанкционированных мест размещения отходов (свалок) 1-4 классов опасности	700 500,00	735 500,00	735 500,00	735 500,00	735 500,00	3 642 500,00	Комитет ЖКХ
4.4	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (организация благоустройства и озеленения) - прочие работы	5 176 300,00	4 158 716,30	2 886 046,59	2 886 046,59	2 886 046,59	17 993 156,07	МБУ "Благоустройство"
4.5	Содержание кладбищ г.о. Сызрань	1 797 116,00	3 155 500,00	3 155 500,00	3 155 500,00	3 155 500,00	14 419 116,00	Комитет ЖКХ
4.6	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности) - содержание пляжей	1 504 900,00	1 580 200,00	1 580 265,68	1 580 265,68	1 580 265,68	7 825 897,04	МБУ "Благоустройство"
4.7	Отлов безнадзорных животных	595 000,00	1 765 164,80				2 360 164,80	Комитет ЖКХ
4.8.	Прочие работы (дни экологической безопасности)	120 000,00					120 000,00	Комитет ЖКХ
4.9	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (содержание кладбищ г.о. Сызрань)	115 534,00					115 534,00	МБУ "Благоустройство"
4.10	Приобретение материалов для проведения общегородских санитарных дней	0,00	178 240,00				178 240,00	Комитет ЖКХ
Итого по задаче 4:		19 866 658,61	22 862 669,36	20 286 412,27	20 286 412,27	20 286 412,27	103 588 564,78
5. Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования
5.1	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания	20 837 200,00	19 643 380,00	14 035 378,74	14 035 378,74	14 035 378,74	82 586 716,22	МБУ "Благоустройство"
	Итого по задаче 5:	20 837 200,00	19 643 380,00	14 035 378,74	14 035 378,74	14 035 378,74	82 586 716,22
6. Приобретение специальной техники
6.1	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели (приобретение спецтехники)	1 888 537,94	4 453 220,00	0,00	0,00	0,00	6 341 757,94	МБУ "Благоустройство"
6.2	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели (капитальный ремонт спецтехники)		1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	МБУ "Благоустройство"
Итого по задаче 6:		1 888 537,94	6 021 220,00	0,00	0,00	0,00	7 909 757,94
7. Приобретение основных средств
7.1	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели (приобретение основных средств)		595 847,00				595 847,00	МБУ "Благоустройство"
Итого по задаче 7:			595 847,00				595 847,00
	Итого по Комитету ЖКХ	138 466 961,13	153 743 520,01	155 277 476,84	163 571 276,84	155 277 476,84	766 336 711,66
	Итого по МБУ "Благоустройство"	83 507 489,49	59 356 218,15	43 700 523,16	43 700 523,16	43 700 523,16	273 965 277,12
	Итого по КСиА	900 000,00					900 000,00
	Итого по программе 2016-2020 г.	222 874 450,62	213 099 738,16	198 978 000,00	207 271 800,00	198 978 000,00	1 041 201 988,78

* Фактическое распределение бюджетных ассигнований на оплату энергетического ресурса и проведение энергосервисных мероприятий будет утверждаться постановлением Администрации городского округа Сызрань на соответствующий финансовый год с учетом фактического исполнения энергосервисного контракта

Приложение N 2
к муниципальной программе "Благоустройство
и озеленение городского округа Сызрань
на 2014-2020 годы"

Распределение

средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань 2014-2019 годы" по кодам бюджетной классификации главных распорядителей бюджетных средств

Наименование	Код бюджетной классификации					Расходы (рублей), годы
	КВСР	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Всего по программе						222 874 450,62	213 099 738,16	198 978 000,00	207 271 800,00	198 978 000,00
Благоустройство		05	03			133 559 430,62	134 767 729,95	145 099 300,00	153 393 100,00	145 099 300,00
в том числе по кодам	612	05	03	21 М 00 00 000	611	68 240 291,55	42 940 135,30	43 578 923,16	43 578 923,16	43 578 923,16
	612	05	03	21 М 00 00 000	612	1 888 537,94	6 617 067,00	0,00	0,00	0,00
	612	05	03	21 М 00 00 000	244	63 430 601,13	85 060 527,65	101 520 376,84	109 814 176,84	101 520 376,84
	612	05	03	21 М 00 00 000	814		150 000,00
Дорожное хозяйство		04	09			89 315 020,00	78 332 008,21	53 878 700,00	53 878 700,00	53 878 700,00
в том числе по кодам	612	04	09	21 М 00 00 000	611	13 378 660,00	9 799 015,85	121 600,00	121 600,00	121 600,00
	612	04	09	21 М 00 00 000	244	75 036 360,00	68 532 992,36	53 757 100,00	53 757 100,00	53 757 100,00
	603	04	09	21 М 00 00 000	244	900 000,00

Приложение N 3
к муниципальной программе "Благоустройство
и озеленение городского округа Сызрань
на 2014-2020 годы"

Перечень

адресов по проведению работ, направленных на обустройство и содержание зеленых насаждений городского округа Сызрань на период с 2014 г. - 2020 г.

2014-2016 годы

1. Парк и площадь им. Ленина ул. Советская, 96

2. Сквер Дружба ул. Советская, 96

3. Сквер у "Вечного огня" ул. Советская, 1

4. Сквер "Славы" ул. Советская, 41

5. Сквер у м-на "Универмаг" ул. Свердлова, 3

6. Сквер у ДК "Горизонт" пр. 50 лет Октября, 14

7. Сквер у м-на "Ренессанс" пр. 50 лет Октября, 53

8. Сквер им. Жукова пр. Космонавтов, 1

9. Аллея Островского ул. Шухова, 1

10. Сквер по ул. Жуковского, 13

11. Сквер у школы искусств ул. Астраханская, 7

12. Парк п. Новокашпирский ул. Пожарского, 13

13. Сквер у Поликлиники ул. Советская, 17

14. ДК "Авангард" ул. Гидротурбинная, 28

15. Сквер по ул. Лазо ул. Лазо, 21а

16. Бульвар у ГОМ N 2 пр. 50 лет Октября, 24а, 30

17. ул. Советская (приствольные лунки от ул. Советская, 96 до ул. Советская, 1)

18. ул. Ульяновская, 40 (Вазоны)

19. ул. Советская, 66

20. Парк им. Ленина (вертикальное озеленение + клумба у памятника +вдоль парка)

21. Вазоны по ул. Ульяновская 40

22. Клумба "Треугольник" около Выставочного зала

23. Вазоны по ул. Комсомольская 2

24. Клумбы у ледовой арены

25. Ул. Локомобильная

26. Ул. Ульяновское шоссе (шары, розарий)

27. Ул. Московская, 25

28. Площадь у ДК Макара Жукова

Кольцевые развязки:

29. В створе улиц Обводная автодорога ЦГБ - Комарова

30. В створе улиц 50 лет Октября - Образцовская - Казанская

31. В створе улиц Котовского - Хвалынская - Молодогвардейская

32. ул. Урицкого

Газоны:

33. Склон сквера "Вечный огонь"

34. ул. Московская

35. ул. Локомобильная

36. ул. Ульяновское шоссе

37. Клумба "Треугольник" около Выставочного зала

2017 г. - 2020 г.

N	Наименование	Местоположение, адрес
Парки, скверы, аллеи
	Район Центральный
1	Парк им. Ленина	В районе ул. Советская, 96
2	Сквер Дружбы	В районе ул. Советская, 96
3	Сквер за зданием Администрации	ул. Советская, 96
4	Сквер Славы	В районе ул. Советская, 41
5	Сквер у поликлиники N 1	ул. Советская 17
6	Сквер у м-на "Универмаг"	В районе ул. Свердлова, 3
7	Сквер у вечного огня	В районе ул. Советская, 1
8	Пешеходная зона по ул. Московская	От ул. Московская, 6 до ул. Московская, 12
	Район Тяжмаша
9	Сквер в районе д. 15 по ул. Ульяновское шоссе	В районе домов 11 и 15 по ул. Ульяновское шоссе
10	Сквер Комсомольский	В районе дома по ул. М. Жукова, 278
11	Пешеходная зона по ул. Локомобильная	От ул. Локомобильная, 7 до ул. Локомобильная, 33
12	Пешеходная зона по ул. Ульяновское шоссе	От ул. Ульяновское шоссе, 1А до ул. Ульяновское шоссе, 31 (моста)
13	Пешеходная зона по ул. Гидротурбинная	Ул. Гидротурбинная
14	Площадь перед ДК Авангард	Ул. Гидротурбинная, 28
	Район Монгоры
15	Пешеходная зона по пр. 50 лет Октября у ДК Горизонт	пр. 50 лет Октября, 14
16	Сквер "им. Маршала Жукова" и аллея "им. Маршала Жукова"	По пр. Космонавтов от ДК Горизонт до ФОК "Надежда" Вдоль дома по пр. Космонавтов, 4а до пр. Космонавтов, 1
17	Бульвар по пр. 50 лет Октября и площадь у ГОМ-2	По пр. 50 лет Октября от Троицкого храма до ТЦ Монгора 2
18	Сквер у м-на "Ренесанс"	В районе дома пр. 50 лет Октября, 53
19	Пешеходная зона по пр. Гагарина	От пр. Гагарина, 6 до пр. Гагарина, 28
20	Пешеходная зона около дома N 4А по пр. 50 лет Октября	Между кольцевой развязкой и пр. 50 лет Октября, 4а
	Район Образцовской площадки
21	Аллея им. Островского	По ул. Шухова между м-ном по ул. Жуковская, 23а и ул. Лазо
22	Сквер Жуковского	В районе дома по ул. Жуковского, 13
23	Сквер около школы искусств N 2 по ул. Циолковского, 7 и около дома по ул. Циолковского, 8	Ул. Циолковского, 7, 8
24	Сквер между домами 29 и 31 по ул. Лазо	Ул. Лазо, 29, 31
25	Пешеходная зона у д. 36 по ул. Лазо	Ул. Лазо, 36
26	Сквер у дома 21 по ул. Лазо	Ул. Лазо, 21
	Поселок Заводской
27	Парк в поселке Заводской	Между улиц Пархоменко и Стадионная
	Поселок Новокашпирский
28	Парк в поселке Новокашпирский	Между ул. Пожарского и Рудничная
29	Площадь перед ДК Макара Жукова	Ул. Ленинградская, 10
	Район Западного
30	Парк Казачий (Мясокомбината)	В районе ул. Интернациональная, 178
Цветники, вазоны
31	Вазоны у здания ЗАГСа	Ул. Советская 66
32	Вазоны по ул. Ульяновская 40	Ул. Ульяновская 40
33	Вазоны по ул. Комсомольская 2	Ул. Комсомольская 2
34	Клумбы у "Роснефть Арена"	Ул. Чапаева
35	Клумбы у здания КСиА	Ул. Кирова, 30
36	Приствольные лунки по ул. Советская	От ул. Советская, 1 до ул. Советская, 96
Кольцевые развязки
38	Кольцевая развязка по ул. Урицкого
39	Кольцевая развязка в створе Обводной дороги ЦГБ - ул. Комарова
40	Кольцевая развязка в створе пр. 50 лет Октября - ул. Казанская - ул. Образцовская
41	Кольцевая развязка в створе улиц Котовского - Хвалынская - Молодогвардейская
42	Кольцевая развязка по ул. Маршала Жукова
43	"Треугольник" в створе улиц Смолина и Свердлова