Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 30.10.2017 N 676

Перечень мероприятий

государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей 13	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 1	2014	2015	2016	2017	2018
	Всего по Государственной программе	Всего	2907,3 20	4570,5	7271,3 17	11791,1 28	18627,2	4712,3	42338,3
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	482,3	3264,6	2516,0		6653,9
		Федеральный бюджет	560,0	459,1	3369,2	7025,1	6855,0	476,8	14679,2
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2	2400,7	1261,1		4066,0
		Бюджет субъекта Российской Федерации	295,3 20	1031,7	2922,9 16	4126,2 28	9417,3 22	4166,4 23	18531,9
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			457,6	845,7	1247,0		2550,3
		Местный бюджет	0,2	29,3	66,8 15	69,5	92,0	69,1	279,4
		Неиспользованный остаток местного бюджета			11,5	18,2	7,9		37,6
		Внебюджетные источники	2051,8	3050,4	912,4	570,3	2262,9		8847,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство спорта Самарской области
	Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата	Всего		27,9	32,4	56,5	234,6	415,5	760,0
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				6,9			6,9
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		22,5	29,5	55,6	234,6	411,4	746,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				6,9			6,9
		Местный бюджет		5,4	2,9	0,9		4,1	13,3
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.4.	Создание и обеспечение деятельности АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"	Всего		5,0	20,0	45,4	63,8	36,3	170,5	Министерство спорта Самарской области				Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		5,0	20,0	45,4	63,8	36,3	170,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.6.	Реализация программы "Городские волонтеры" Самарской области в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего				1,4	10,1	28,8	40,3	Министерство спорта Самарской области	АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)			Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				1,4	10,1	28,8	40,3
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.7.	Обеспечение деятельности представительства автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018"	Всего					13,2	9,5	22,7	Министерство спорта Самарской области	АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)			Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					13,2	9,5	22,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.8.	Реализация маркетинговой политики при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего					12,3	109,7	122,0	Министерство спорта Самарской области	АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)			Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					12,3	109,7	122,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.11.	Приобретение оборудования для обслуживания и содержания тренировочных площадок, используемых в качестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего					18,4		18,4	Министерство спорта Самарской области	Государственное автономное учреждение Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий"			Показатель - оснащенность оборудованием для обслуживания и содержания тренировочных площадок, используемых в качестве спортивных объектов чемпионата Ожидаемый результат - качественное обслуживание тренировочных площадок, используемых в период подготовки и проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					18,4		18,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников