государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования по годам, млн. рублей
|
Всего по Государственной программе, млн. рублей 13
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Участники Государственной программы
|
Вводимая мощность
|
Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей
|
Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
|
|
2013 1
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
Всего по Государственной программе
|
Всего
|
2907,3 20
|
4570,5
|
7271,3 17
|
11791,1 28
|
18617,5
|
5027,3
|
42666,6
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
391,0
|
482,3
|
3264,6
|
2493,0
|
|
6630,9
|
|
Федеральный бюджет
|
560,0
|
459,1
|
3369,2
|
7025,1
|
6787,3
|
476,8
|
14611,5
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
391,0
|
13,2
|
2400,7
|
1261,1
|
|
4066,0
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
295,3 20
|
1031,7
|
2922,9 16
|
4126,2 28
|
9466,6 22
|
4462,8 23
|
18900,6
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
457,6
|
845,7
|
1224,0
|
|
2527,3
|
|
Местный бюджет
|
0,2
|
29,3
|
66,8 15
|
69,5
|
100,7
|
87,7
|
306,7
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
11,5
|
18,2
|
7,9
|
|
37,6
|
|
Внебюджетные источники
|
2051,8
|
3050,4
|
912,4
|
570,3
|
2262,9
|
|
8847,8
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса
|
|
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
|
|
|
Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса
|
Всего
|
|
6,4
|
51,8
|
307,2
|
2282,8
|
8,2
|
2656,4
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
6,4
|
51,8
|
7,2
|
282,8
|
8,2
|
356,4
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
300,0
|
2000,0
|
|
2300,0
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Создание, развитие и поддержка сети информационных центров в Самарской области для туристов и болельщиков чемпионата
|
Всего
|
|
6,4
|
8,9
|
7,2
|
12,2
|
8,2
|
42,9
|
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
|
|
|
|
Показатель - количество введенных в эксплуатацию информационных центров
Ожидаемый результат - повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма путем создания 4 туристских информационных центров
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
6,4
|
8,9
|
7,2
|
12,2
|
8,2
|
42,9
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры
|
|
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
|
|
Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры
|
Всего
|
2258,8 20
|
3093,7
|
4151,1
|
7457,5 26
|
9066,3
|
859,0
|
22548,1
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
2467,4
|
1636,0
|
|
4103,4
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
3158,8
|
5896,2
|
5575,0
|
|
11039,8
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
2358,4
|
1231,8
|
|
3590,2
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
207,0 20
|
45,0
|
286,2
|
1510,9 26
|
3431,2
|
813,0 25
|
5561,0
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
101,1
|
396,3
|
|
497,4
|
|
Местный бюджет
|
|
5,0
|
7,9
|
50,4
|
60,1
|
46,0
|
153,6
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
7,9
|
7,9
|
|
15,8
|
|
Внебюджетные источники
|
2051,8
|
3043,7
|
698,2
|
|
|
|
5793,7
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт "Курумоч"
|
Всего
|
|
|
476,3
|
1190,8
|
1058,5
|
|
2428,5
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
|
4,05 км
|
2428,8
|
Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
238,3
|
58,8
|
|
297,1
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
451,3 24
|
1140,8 24
|
1008,5 24
|
|
2303,5
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
238,3
|
58,8
|
|
297,1
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
25,0
|
50,0 24
|
50,0 24
|
|
125,0
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС N 115 "Роснефть" городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону
|
Всего
|
|
|
2857,5
|
4905,4
|
4754,1
|
|
9223,2
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
|
9,181 км
|
9290,6
|
Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый
результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
2120,1
|
1173,7
|
|
3293,8
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
2707,5 24
|
4755,4 24
|
4566,5 24
|
|
8736,3
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
2120,1
|
1173,0 45
|
|
3293,1
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
150,0 24
|
150,0 24
|
187,6 24
|
|
486,9
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
0,7
|
|
0,7
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.
|
Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической
|
Всего
|
|
|
|
4,2
|
325,7
|
260,1
|
588,5
|
Министерство строительства Самарской области
|
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"
|
Три парковки: южная парковка площадью 7,6 га, восточная парковка площадью 2,0 га, северная парковка площадью 73 га
|
465,1
|
Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
1,5
|
|
1,5
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
4,2
|
325,7
|
260,1
|
588,5
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
1,5
|
|
1,5
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.25.
|
Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на территории г.о. Самара
|
Всего
|
|
|
|
5,8
|
40,1
|
26,7
|
72,6
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
|
|
|
Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара
Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
5,8
|
40,1 39
|
26,7
|
72,6
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.30.
|
Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах местного значения на территории г.о. Самара
|
Всего
|
|
|
|
|
90,1
|
59,9
|
150,0
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)
|
|
|
Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара
Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
85,6 44
|
56,9
|
142,5
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
4,5
|
3,0
|
7,5
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения
|
|
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области
|
|
|
Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения
|
Всего
|
|
63,8
|
372,3
|
407,7
|
201,6
|
487,6
|
1453,5
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
73,8
|
5,7
|
|
79,5
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
63,8
|
372,3
|
407,7
|
201,6
|
487,6
|
1453,5
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
73,8
|
5,7
|
|
79,5
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования
|
Всего
|
|
3,2
|
15,9
|
37,7
|
47,7
|
|
97,4
|
Министерство здравоохранения Самарской области
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова"
|
|
|
Показатели:
степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;
количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения
Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
7,1
|
|
|
7,1
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
3,2
|
15,9
|
37,7
|
47,7
|
|
97,4
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
7,1
|
|
|
7,1
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского оборудования
|
Всего
|
|
|
272,9
|
307,3
|
28,0
|
328,6
|
885,6
|
Министерство здравоохранения Самарской области
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"
|
|
|
Показатели:
степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;
количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области
Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
51,2
|
|
|
51,2
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
272,9
|
307,3
|
28,0
|
328,6
|
885,6
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
51,2
|
|
|
51,2
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.
|
Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на приобретение и оснащение трех модульных медицинских пунктов для организации медицинской помощи в период проведения на территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу 2018 года
|
Всего
|
|
|
|
|
|
13,1
|
13,1
|
Министерство здравоохранения Самарской области
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"
|
|
|
Показатели:
степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;
количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщике" в 2018 году
Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
13,1
|
13,1
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинских укладок для оказания экстренной медицинской помощи
|
Всего
|
|
|
|
|
|
9,9
|
9,9
|
Министерство здравоохранения Самарской области
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"
|
|
|
Показатели:
степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;
количество приобретенных комплектов оборудования и медицинских изделий для медицинских укладок мобильных медицинских бригад
Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
9,9
|
9,9
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара
|
|
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
|
|
|
Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара
|
Всего
|
|
504,7
|
859,8
|
873,4 38
|
1481,8
|
1657,8
|
4731,6
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
193,9
|
132,4
|
274,3
|
|
600,6
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
494,9
|
826,0
|
858,1 38
|
1441,8
|
1635,8 42
|
4620,5
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
191,5
|
125,0
|
274,3
|
|
590,8
|
|
Местный бюджет
|
|
9,8
|
33,8
|
15,3
|
40,0
|
22,0
|
111,1
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
2,4
|
7,4
|
|
|
9,8
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.
|
Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:
|
Всего
|
|
136,9
|
551,8
|
521,1
|
417,4
|
552,0
|
1794,9
|
|
|
|
|
Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды
Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
125,0
|
123,4
|
135,9
|
|
384,3
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
136,0
|
530,6
|
514,1
|
381,0
|
530,0
|
1714,4
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
125,0
|
116,4
|
135,9
|
|
377,3
|
|
Местный бюджет
|
|
0,9
|
21,2
|
7,0
|
36,4
|
22,0
|
80,5
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
7,0
|
|
|
7,0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.3.
|
Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами
|
Всего
|
|
91,9
|
285,9
|
397,7
|
135,9
|
379,4
|
1063,0
|
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
|
Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
91,9
|
|
135,9
|
|
227,8
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
91,9
|
285,9
|
397,7
|
135,9
|
379,4
|
1063,0
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
91,9
|
|
135,9
|
|
227,8
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.
|
Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической
|
Всего
|
|
|
|
21,4
|
842,6
|
1008,2
|
1856,3
|
Министерство строительства Самарской области
|
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"
|
Пешеходные зоны площадью 16,7 га, автомобильные проезды - 2,98 км, ограждение высотой 2,8 м, длиной 15300 м, шумозащитное ограждение высотой 4,5 м, длиной 3400 м, благоустройство территории (озеленение) площадью 97,8 га, парковка площадью 480 м2, антитеррористическое сооружение длиной 1000 м
|
1856,4
|
Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды
Ожидаемый результат - благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
15,9
|
|
15,9
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
21,4
|
842,6
|
1008,2 43
|
1856,3
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
15,9
|
|
15,9
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.
|
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству территории, а также сносу и переселению граждан из аварийных жилых домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов
|
Всего
|
|
|
|
|
71,6
|
|
71,6
|
Министерство строительства Самарской области
|
Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)
|
|
|
Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды
Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды вдоль гостевых туристических маршрутов
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
68,0
|
|
68,0
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
3,6
|
|
3,6
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов
|
|
Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
|
|
|
Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов
|
Всего
|
2,6
|
345,1
|
1468,2 17
|
1923,2
|
3386,5
|
361,0
|
5592,3
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
258,1
|
533,4
|
495,5
|
|
1287,0
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
77,9
|
620,8
|
698,4
|
|
1354,8
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
42,3
|
|
|
42,3
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
2,4
|
336,0
|
1199,9 16
|
1075,2
|
2519,2 40
|
345,4
|
3648,0
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
249,0
|
488,2
|
495,5
|
|
1232,7
|
|
Местный бюджет
|
0,2
|
9,1
|
22,2 15
|
2,9
|
0,6
|
15,6
|
28,7
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
9,1
|
2,9
|
|
|
12,0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
168,2
|
224,3
|
168,3
|
|
560,8
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.
|
Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, в том числе:
|
Всего
|
|
38,0
|
407,7
|
1462,1
|
932,0
|
|
1942,2 2
|
|
|
4,6 км
|
|
Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат - прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
38,0
|
407,5
|
452,1
|
|
897,6
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
578,5
|
141,2
|
|
719,7
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
38,0
|
406,9
|
882,8
|
790,8
|
|
1221,7 2
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
38,0
|
406,7
|
452,1
|
|
896,8
|
|
Местный бюджет
|
|
|
0,8
|
0,8
|
|
|
0,8
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
0,8
|
|
|
0,8
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2.
|
Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной
|
Всего
|
|
|
391,7
|
1446,3
|
932,0
|
|
1926,2 2
|
Министерство строительства Самарской области
|
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"
|
|
1979,9
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
391,7
|
452,1
|
|
843,8
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
578,5
|
141,2
|
|
719,7
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
391,7
|
867,8
|
790,8
|
|
1206,5 2
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
391,7
|
452,1
|
|
843,8
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.16.
|
Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область
|
Всего
|
|
|
|
24,5
|
966,8
|
|
990,0
|
Министерство строительства Самарской области
|
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"
|
Производительность 7000 м3/сут.
|
987,0
|
Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат - обеспечение сбора и очистки ливневых стоков на территории площадью 290 га
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
1,3
|
|
1,3
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
295,3
|
|
295,3
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
24,5
|
671,5
|
|
694,7
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
1,3
|
|
1,3
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.17.
|
Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г.о. Самара
|
Всего
|
|
|
|
|
11,6
|
312,6
|
324,2
|
Министерство строительства Самарской области
|
Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)
|
|
324,2
|
Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат - прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
11,0
|
297,0
|
308,0
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,6
|
15,6
|
16,2
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата
|
|
Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области
|
|
|
Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата
|
Всего
|
|
27,9
|
32,4
|
56,5
|
236,6
|
415,5
|
762,0
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
6,9
|
|
|
6,9
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
22,5
|
29,5
|
55,6
|
236,6
|
411,4
|
748,7
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
6,9
|
|
|
6,9
|
|
Местный бюджет
|
|
5,4
|
2,9
|
0,9
|
|
4,1
|
13,3
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.
|
Создание комфортной языковой среды для иностранных гостей в Самарской области в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года
|
Всего
|
|
|
|
|
2,0
|
|
2,0
|
Министерство образования и науки Самарской области
|
|
|
|
Показатель - количество организаций и ведомств Самарской области, получивших услуги по переводу на иностранные языки необходимой для иностранных гостей информации
Ожидаемый результат - выполнение переводов на иностранные языки информации, необходимой для иностранных гостей чемпионата мира по футболу 2018 года
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
2,0
|
|
2,0
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. План мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона
|
|
Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области
|
|
|
Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона
|
Всего
|
55,9
|
46,1
|
90,9
|
5,8
|
13,4
|
|
202,1
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
5,8
|
4,2
|
|
10,0
|
|
Федеральный бюджет
|
|
46,1
|
80,9
|
|
|
|
127,0
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
55,9
|
|
10,0
|
5,8
|
13,4
|
|
75,1
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
5,8
|
4,2
|
|
10,0
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.
|
Осуществление сноса недвижимого имущества, демонтажа движимого имущества, находящегося в собственности Самарской области
|
Всего
|
|
|
|
|
9,2
|
|
9,2
|
Министерство строительства Самарской области
|
|
|
34,1
|
Показатель - количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата
Ожидаемый результат - снос 26 объектов недвижимого имущества, демонтаж и утилизация 7 объектов движимого имущества
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
9,2
|
|
9,2
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года
|
|
Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области
|
|
|
Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года
|
Всего
|
|
|
|
69,3
|
896,0
|
449,9
|
1413,3
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
1,9
|
|
1,9
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
69,3
|
896,0 30
|
449,9
|
1413,3
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
1,9
|
|
1,9
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.
|
Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической
|
Всего
|
|
|
|
7,1
|
164,1
|
|
170,5 2
|
Министерство строительства Самарской области
|
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"
|
Здание отдела полиции, гараж
|
164,1 32
|
Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности
Ожидаемый результат - обеспечение безопасности на объектах чемпионата
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
0,7
|
|
0,7
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
7,1
|
164,1
|
|
170,5
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
0,7
|
|
0,7
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.
|
Создание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу
|
Всего
|
|
|
|
|
270,0
|
449,3
|
719,3
|
Департамент информационных технологий и связи Самарской области
|
Государственное казенное учреждение Самарской области "Безопасный регион"
|
|
|
Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности
Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
270,0
|
449,3
|
719,3
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
