Приложение 3

Приложение 3
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 28.11.17 N 479

Производственная программа

в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства"
Адрес регулируемой организации	446441, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение (город Кинель)
2016
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	2 092,360	Тариф
2.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф
Водоснабжение (п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка)
2016
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	1 464,490	Тариф
4.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф
Водоотведение (город Кинель)
2016
5.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	2 806,022	Тариф
6.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф
Водоотведение (п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка)
2016
7.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	1 195,971	Тариф
8.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

Муниципальное образование: город Кинель

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	1 495,680	1 405,680	1 415,437
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	1 062,480	1 062,480	1 037,846
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	141,000	141,000	95,220
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	292,200	202,200	282,371

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Муниципальное образование: город Кинель

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе от других коммуникаций	тыс. м3	1 027,000	1 027,000	1 046,300
1.1.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.2.	население	тыс. м3	665,176	677,000	646,300
1.3.	бюджетные потребители	тыс. м3	81,860	90,000	80,000
1.4.	прочие потребители	тыс. м3	279,864	260,000	320,000

Планируемый объем подачи воды

Муниципальное образование: п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	1 000,000	1 031,372	1 039,600
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	845,000	871,510	870,100
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	50,500	52,084	63,800
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	104,500	107,778	105,700

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Муниципальное образование: п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе от других коммуникаций	тыс. м3	815,000	802,520	802,520
1.1.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.2.	население	тыс. м3	740,000	715,520	707,020
1.3.	бюджетные потребители	тыс. м3	55,000	55,000	55,000
1.4.	прочие потребители	тыс. м3	20,000	32,000	40,500

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства", город Кинель

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
Водоснабжение
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2016	ед. в год/км	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2016	%	17,878
		2017		17,856
		2018		17,832
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2016	кВт·ч/м3	0,707
		2017		0,700
		2018		0,700
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2016	кВт·ч/м3	0,348
		2017		0,345
		2018		0,345
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0,100
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2016	ед./км в год	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	2016	кВт·ч/м3	1,781
		2017		1,778
		2018		1,778
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	2016	кВт·ч/м3	0,877
		2017		0,877
		2018		0,875

МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства", п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
Водоснабжение
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2016	ед. в год/км	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2016	%	20,000
		2017		19,980
		2018		19,960
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2016	кВт·ч/м3	0,972
		2017		0,965
		2018		0,958
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2016	кВт·ч/м3	0,479
		2017		0,475
		2018		0,472
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0,100
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2016	ед./км в год	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	2016	кВт·ч/м3	0,570
		2017		0,564
		2018		0,558
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	2016	кВт·ч/м3	0,280
		2017		0,278
		2018		0,275

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства", город Кинель

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	41 066,193	42 101,179	43 198,522
2.	Водоотведение	тыс. руб.	46 744,501	48 660,838	50 928,487

МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства", п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	36 830,608	39 197,473	41 430,828
2.	Водоотведение	тыс. руб.	27 484,750	28 673,430	30 286,652

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2016-2018 гг.

Раздел 7. Целевые показатели деятельности

МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства", город Кинель

Обеспечение бесперебойной подачи воды	тыс. м3	2016 год	2017 год	2018 год
		1 495,680	1 405,680	1 415,437
Обеспечение бесперебойного отведения стоков	тыс. м3	1 027,000	1 027,000	1 046,300

МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства", п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка

Обеспечение бесперебойной подачи воды	тыс. м3	2016 год	2017 год	2018 год
		1 000,000	1 031,372	1 039,600
Обеспечение бесперебойного отведения стоков	тыс. м3	815,000	802,520	802,520

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Водоснабжение	%	0,100
	Водоотведение	%	0,100

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-