Приложение 2

Приложение 2
к приказу министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 8.12.2017 г. N 623

Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальная служба муниципального района Алексеевский Самарской области", муниципальный район Алексеевский
Адрес регулируемой организации	446640, Самарская область, р-н Алексеевский, с. Алексеевка, ул. Советская, д. 28
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение
2016
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	393,344	Тариф
2.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф
Водоснабжение (с.п. Герасимовка)
2016
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	54,870	Тариф
2.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф
Водоотведение
2016
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	132,429	Тариф
2.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

Муниципальное образование: муниципальный район Алексеевский

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	2016 год	2017 год	2018 год
			212,500	212,500	198,927
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	184,800	184,800	167,279
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	20,500	20,500	20,888
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	7,200	7,200	6,600

Планируемый объем подачи воды

Муниципальное образование: муниципальный район Алексеевский (с.п. Герасимовка)

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	2016 год	2017 год	2018 год
			28,428	28,428	26,274
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	25,919	25,919	23,811
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	1,403	1,403	0,507
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	1,106	1,106	1,956

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Муниципальное образование: муниципальный район Алексеевский

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе от других коммуникаций	тыс. м3	2016 год	2017 год	2018 год
			55,148	52,390	49,112
1.1.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000
1.2.	население	тыс. м3	48,438	46,016	42,561
1.3.	бюджетные потребители	тыс. м3	5,662	5,378	5,501
1.4.	прочие потребители	тыс. м3	1,048	0,996	1,050

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
Водоснабжение
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2016	ед. в год/км	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2016	%	10,000
		2017		9,990
		2018		9,980
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2016	кВт·ч/м3	1,576
		2017		1,541
		2018		1,511
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2016	кВт·ч/м3	0,788
		2017		0,770
		2018		0,755
Водоснабжение (с.п. Герасимовка)
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2016	ед. в год/км	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2016	%	9,300
		2017		9,291
		2018		9,282
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2016	кВт·ч/м3	2,261
		2017		2,233
		2018		2,194
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2016	кВт·ч/м3	1,130
		2017		1,115
		2018		1,096
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0,100
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2016	ед./км в год	0,370
		2017		0,367
		2018		0,363
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	2016	кВт·ч/м3	4,227
		2017		4,122
		2018		4,039
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	2016	кВт·ч/м3	2,111
		2017		2,058
		2018		2,017

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	6 082,622	6 369,259	6 219,898
2.	Водоснабжение (с.п. Герасимовка)	тыс. руб.	1 395,046	1 454,364	1 394,705
3.	Водоотведение	тыс. руб.	4 427,694	4 497,556	4 304,713

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2016-2018 гг.

Раздел 7. Целевые показатели деятельности

Обеспечение бесперебойной подачи воды	тыс. м3	198,927
Обеспечение бесперебойной подачи воды (с.п. Герасимовка)	тыс. м3	26,274
Обеспечение бесперебойного отведения стоков	тыс. м3	49,112

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

Сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Водоснабжение	кВт·ч	-2%
	Водоснабжение (с.п. Герасимовка)	кВт·ч	-1%
	Водоотведение	кВт·ч	-2%

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Не запланированы