Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 20.02.2018 N 88

Перечень

мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей 13	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 1	2014	2015	2016	2017	2018
	Всего по Государственной программе	Всего	2907,3 20	4570,5	7271,3 17	11791,1 48	18110,5	5663,6	42864,4
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	482,3	3264,6	2206,3	4,2	6348,4
		Федеральный бюджет	560,0	459,1	3369,2	7025,1 22	6803,7	260,2	14411,3
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2	2400,7	1047,8		3852,7
		Бюджет субъекта Российской Федерации	295,3 20	1031,7	2922,9 16	4126,2 28	8947,4	5309,1 23	19296,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			457,6	845,7	1150,6	4,2	2458,1
		Местный бюджет	0,2	29,3	66,8 15	69,5	96,5	94,3	309,1
		Неиспользованный остаток местного бюджета			11,5	18,2	7,9		37,6
		Внебюджетные источники	2051,8	3050,4	912,4	570,3	2262,9		8847,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов	Всего	590,0	439,2	181,7	173,6	1049,2	553,5	2462,7
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	13,2	44,9	75,4		524,5
		Федеральный бюджет	560,0	413,0	51,6	37,2	609,3	260,2	1497,8
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2		29,3		433,5
		Бюджет субъекта Российской Федерации	30,0	26,2	130,1	136,4	439,9	293,3	964,9
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				44,9	46,1		91,0
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.5.	Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:	Всего		31,9	49,0	0,1	568,3	417,8	1067,1 2			50 000 м2	1018,1	Показатель - выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона Ожидаемый результат - обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет		22,0	38,4		374,3	224,3	659,0 2
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		9,9	10,6	0,1	194,0	193,5	408,1
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
1.5.2.	Поставка, монтаж, демонтаж	Всего					530,6	417,8	948,4 2	Министерство строительства Самарской области	Автономная некоммерческая организация "Арена-2018"
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет					374,3	224,3	598,6 2
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					156,3	193,5	349,8
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
	Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры	Всего	2258,8 20	3093,7	4151,1	7457,5 47	8792,1	941,1	22356,0
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				2467,4	1422,0		3889,4
		Федеральный бюджет			3158,8	5896,2 46	5376,8		10841,6
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				2358,4	1018,5		3376,9
		Бюджет субъекта Российской Федерации	207,0 20	45,0	286,2	1510,9 26	3355,8	888,5 25	5561,1
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				101,1	395,6		496,7
		Местный бюджет		5,0	7,9	50,4	59,5	52,6	159,6
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9		15,8
		Внебюджетные источники	2051,8	3043,7	698,2				5793,7
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.21.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) 35	Всего		50,0	78,8	423,8	542,6	490,5	1428,1 2	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)	15,5 км - реконструкция, 2,2 км двухпутного пути или 4,4 км однопутного пути - строительство трамвайных линий	1428,1	Показатель - протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				78,8	78,8		157,6
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		45,0	70,9	381,4	488,3	441,4	1285,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				70,9	70,9		141,8
		Местный бюджет		5,0	7,9	42,4	54,3	49,1	142,9
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9		15,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.28.	Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, включая маршруты спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между международным аэропортом "Курумоч" и городским округом Самара, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в том числе при проведении тестовых матчей	Всего						70,8	70,8	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Юридические лица (по согласованию)			Показатель - количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА Ожидаемый результат - бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА по маршрутам спортивных соревнований в соответствии с требованиями ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						70,8	70,8
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.31.	Изготовление транспортных буклетов	Всего						0,5	0,5	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области				Показатель - количество изготовленных транспортных буклетов Ожидаемый результат - повышение уровня информированности жителей и гостей Самарской области о туристских ресурсах региона и чемпионате
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						0,5	0,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.32.	Закупка электрокаров для маломобильных групп населения	Всего						7,5	7,5	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области				Показатель - количество приобретенных электрокаров Ожидаемый результат - обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						7,5	7,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области
	Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения	Всего		63,8	372,3	407,7	233,8	584,2	1582,3
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				73,8	5,7		79,5
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		63,8	372,3	407,7	233,8	584,2	1582,3
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				73,8	5,7		79,5
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.3.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского оборудования, медицинских изделий, медицинской мебели, инвентаря, инструментария, санитарных средств и прочего оборудования	Всего			272,9	307,3	28,0	395,6	952,6	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 5", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 6", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской облает "Самарская городская станция скорой медицинской помощи", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница N 5"			Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				51,2			51,2
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации			272,9	307,3	28,0	395,6	952,6
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				51,2			51,2
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.5.	Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам	Всего				9,2	7,0		16,2	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области			Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				9,2	7,0		16,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.7.	Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на приобретение и оснащение трех модульных медицинских пунктов для организации медицинской помощи в период проведения на территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего						13,2	13,2	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"			Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщиков в 2018 году Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						13,2	13,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.11.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях обеспечения оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи представителям всех клиентских групп (в том числе, иностранным гражданам) силами и средствами медицинских станций стадиона, мобильных медицинских бригад, бригад скорой помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего						21,4	21,4	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи"			Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						21,4	21,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.12.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского обмундирования для медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего						2,0	2,0	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"			Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						2,0	2,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.13.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях организации обеспечения питанием медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего						1,0	1,0	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"			Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						1,0	1,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
4.14.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на благоустройство (асфальтирование) территории	Всего						15,6	15,6	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова"			Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						15,6	15,6
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
5. План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
	Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата	Всего		36,9	17,1				36,9
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			17,1				17,1
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		36,9	17,1				36,9
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			17,1				17,1
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара	Всего		504,7	859,8	873,4 38	1332,6	1765,1	4758,0
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			193,9	132,4	206,0		532,3
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		494,9	826,0	858,1 38	1296,2	1743,1	4650,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			191,5	125,0	206,0		522,5
		Местный бюджет		9,8	33,8	15,3	36,4	22,0	107,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета			2,4	7,4			9,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.4	Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:	Всего		136,9	551,8	521,1	344,0	659,3	1892,9					Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			125,0	123,4	71,8		320,2
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		136,0	530,6	514,1	307,6	637,3	1812,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			125,0	116,4	71,8		313,2
		Местный бюджет		0,9	21,2	7,0	36,4	22,0	80,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,0			7,0
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.4.1.	Объектов, находящихся в собственности Самарской области	Всего		40,5	159,7	64,5	90,2	169,8	427,1
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			33,1	64,5			97,6
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		2,9	43,7	30,3 31	20,0	18,4	85,0	Министерство культуры Самарской области
				2,2	18,7		53,0	130,8	204,7	Министерство образования и науки Самарской области
				34,4	91,7 9	34,2 31	13,8	20,6	127,4	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская клиническая гериатрическая больница", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 13 Железнодорожного района", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной кожно-венерологический диспансер", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 3", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская стоматологическая поликлиника N 1", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский центр Династия"
				1,0	5,6				6,6	Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
							3,4		3,4	Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			33,1	64,5			97,6
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата
Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области
	Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата	Всего		27,9	32,4	56,5	236,6	540,5	887,0
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				6,9			6,9
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		22,5	29,5	55,6	236,6	536,4	873,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				6,9			6,9
		Местный бюджет		5,4	2,9	0,9		4,1	13,3
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.1.	Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году	Всего					61,1	218,3	279,4	Министерство спорта Самарской области	АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)			Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - проведение мероприятия, позволяющего в полной мере почувствовать атмосферу чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					61,1	218,3	279,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.4.	Создание и обеспечение деятельности АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"	Всего		5,0	20,0	45,4	63,8	44,0	178,2	Министерство спорта Самарской области				Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		5,0	20,0	45,4	63,8	44,0	178,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.9.	Проведение мероприятий, направленных на подготовку тренировочной базы, состоящей из объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, расположенных по адресам: г. Самара, ул. Шушенская, д. 50, г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а, и стадиона "Металлург", состоящего из объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Строителей, д. 1, к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года (приобретение основных средств учреждений; капитальный ремонт основных средств учреждений, находящихся в собственности Самарской области; обеспечение антитеррористической защищенности объектов)	Всего					48,3	16,9	65,2	Министерство спорта Самарской области	Государственное автономное учреждение Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий"			Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					48,3	16,9	65,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.12.	Создание комфортной языковой среды для иностранных гостей в Самарской области в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего					2,0	3,0	5,0	Министерство образования и науки Самарской области				Показатель - количество организаций и ведомств Самарской области, получивших услуги по переводу на иностранные языки необходимой для иностранных гостей информации Ожидаемый результат - выполнение переводов на иностранные языки информации, необходимой для иностранных гостей чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					2,0	3,0	5,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.13.	Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, д. 6, (фасад, ограждение)	Всего						2,6	2,6	Министерство спорта Самарской области	Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 7 по велосипедному спорту"			Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - формирование положительного имиджа городского округа Самара в период проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						2,6	2,6
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.14.	Капитальный ремонт объектов спортивного комплекса "Локомотив", проведение работ по установке систем ограничения доступа и обеспечению антитеррористической защищенности объектов спортивного комплекса "Локомотив", приобретение основных средств учреждения	Всего						32,5	32,5	Министерство спорта Самарской области	Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 6"			Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата Ожидаемые результаты: формирование положительного имиджа городского округа Самара в период проведения чемпионата; устройство площадки для ожидания зрителями спортивных соревнований транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам спортивных соревнований
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						32,5	32,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.15.	Содержание тренировочных площадок, созданных для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году	Всего						15,0	15,0	Министерство спорта Самарской области	Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области (по согласованию)			Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						15,0	15,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.16.	Проведение тестовых соревнований на стадионе "Самара Арена"	Всего						5,0	5,0	Министерство спорта Самарской области	Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области (по согласованию)			Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						5,0	5,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.17.	Приобретение средств наружной рекламы в целях предоставления ФИФА рекламных поверхностей для размещения материалов по оформлению городского округа Самара к чемпионату мира по футболу 2018 года	Всего						25,4	25,4	Министерство имущественных отношений Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр размещения рекламы"			Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						25,4	25,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.18.	Организация каналов связи и беспроводного доступа на объектах фестиваля болельщиков в 2018 году	Всего						12,4	12,4	Департамент информационных технологий и связи Самарской области				Показатели: обеспеченность территории площади Куйбышева, каналом связи пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году; обеспеченность проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева Ожидаемый результат - обеспеченность участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году каналами связи на территории площади Куйбышева
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						12,4 42	12,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года
Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего				69,3	731,4	710,9	1509,7
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования					1,9		1,9
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				69,3	731,4	710,9 30	1509,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					1,9		1,9
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11.6.	Приобретение рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году	Всего						38,2	38,2	Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области				Показатель - количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						38,2	38,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11.7.	Обеспечение антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году (оснащение специальными техническими средствами)	Всего						9,0	9,0	Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области				Показатель - количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						9,0	9,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11.8.	Приобретение и установка мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: приобретение мобильных ограждений, приобретение стяжек для соединения мобильных ограждений, монтаж и демонтаж мобильных ограждений	Всего						3,4	3,4	Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"			Показатель - количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						3,4	3,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11.9.	Приобретение технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году	Всего						0,5	0,5	Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"			Показатель - количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						0,5	0,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11.10.	Обеспечение общественной безопасности на транспорте на территории Самарской области (оснащение персональными видеорегистраторами)	Всего						2,5	2,5	Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области				Показатель - количество приобретенных персональных видеорегистраторов Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						2,5	2,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11.11.	Охрана территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году	Всего						33,8	33,8 2	Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области				Показатель - количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						33,8	33,8
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников

23 Объем финансирования, превышающий 4930,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

25 Объем финансирования, превышающий 872,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

30 Объем финансирования, превышающий 547,6 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

42 Объем финансирования, превышающий 9,4 млн. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.