Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28 февраля 2018 г. N 610-п/1 "Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28 февраля 2018 г. N 610-п/1
"Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год"

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 N 250, руководствуясь постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 г. N 4011-п/1 "Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти, Администрация городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Бузинного А.Ю.

Глава городского округа

С.А. Анташев

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28 февраля 2018 г. N 610-п/1

План

развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля 2018 г.

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год подготовлен в соответствии со ст. 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, принятого решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 N 250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 N 4011-п/1 "Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти" (далее - План).

1. Краткий анализ развития муниципального сектора экономики по основным показателям за 2017 год и прогноз на 2018 год

1.1. Структура муниципального сектора экономики

На 2018 год в структуре муниципального сектора экономики планируется 229 организаций, в том числе:

185 - муниципальных бюджетных учреждений;

10 - муниципальных казенных учреждений;

11 - муниципальных автономных учреждений;

16 - муниципальных предприятий;

7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 14 организаций находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

На 1 января 2017 года в структуре муниципального сектора экономики находилось 234, организации в том числе:

187 - муниципальных бюджетных учреждений;

10 - муниципальных казенных учреждений;

12 - муниципальных автономных учреждений;

18 - муниципальных предприятий;

7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 14 организаций находились в стадии ликвидации, банкротства.

Структура

муниципального сектора экономики по функциональной классификации экономики городского округа Тольятти на 2018 год

единиц

Отрасль	Всего по отрасли	МКУ		МАУ		МБУ		МП		АО
		Всего МКУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МАУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МБУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МП	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего АО	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)
Органы власти	3	3		0		0		0		0
Образование	141	1		4		135		1		0
Культура и искусство	33	0		5		27	2	0		1
Физическая культура и спорт	15	0		0		15		0		0
Жилищно-коммунальное хозяйство	11	0		0		2	2	4	1	5	1
Дорожное хозяйство и транспорт	6	1		0		0		4	2	1
Строительство	2	0		0		1		1	1	0
Общественная безопасность	4	2		0		1		1	1	0
Экономика	2	0		1		0		1	1	0
Информационные технологии и связь	2	0		1		1		0		0
Прочие	5	3		0		1		1	1	0
Потребительский рынок	2	0		0		0		2		0
Управление имуществом	3	0		0		2	2	1		0
Итого	229	10		11		185	6	16	7	7	1

Изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 1 учреждения отрасли "Образование": муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад N 170 "Дружба" городского округа Тольятти;

- ликвидацией 1 учреждения отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство": муниципального бюджетного учреждения социально-бытового обслуживания "Лазурное" городского округа Тольятти;

- ликвидацией муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Мапуз";

- ликвидацией 2 муниципальных предприятий: муниципального унитарного предприятия "Финансы.Инвестиции.Недвижимость." и муниципального предприятия города Тольятти "Автозаправочная станция".

Перечень муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений и акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, содержится в Приложении 1 к настоящему Плану.

1.2. Анализ состояния и прогноз развития основных производственных показателей деятельности муниципальных организаций

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений

По муниципальным бюджетным, автономным учреждениям.

Доходы в виде поступлений за счет бюджета городского округа составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 2 919 983 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 3 133 300 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 3 084 696 тыс. руб.

Снижение плановых поступлений на 2018 год относительно ожидаемого показателя за 2017 год составило 48 604 тыс. руб. Снижение показателя планируется по отраслям "Образование", "Культура и искусство", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Информационные технологии и связь":

- "Образование" - на 2018 год не включены средства городского бюджета на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ, по которым на начало 2018 года не подтверждены лимиты из вышестоящих бюджетов;

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - вследствие сокращения бюджетного финансирования выполнения муниципального задания для МБУ "Зеленстрой", МБУ "Парки города"; снижения объема субсидий на иные цели МБУ "Зеленстрой" (в 2017 году были выделены средства на проведение мероприятий по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров);

- "Информационные технологии и связь" - вследствие уменьшения на сумму средств, выделяемых МАУ "МФЦ" на осуществление доплат к трудовой пенсии лицам, замещающим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. С 2018 года перечисление данных выплат будет производить департамент информационных технологий и связи (в целях правильного отнесения расходов по бюджетной классификации в соответствии с действующим бюджетным законодательством).

Увеличение поступлений за счет средств городского бюджета планируется по отраслям "Физическая культура и спорт", "Строительство", "Общественная безопасность", "Экономика", МБУ "Новости Тольятти". Увеличение поступлений обусловлено:

- по отрасли "Физическая культура и спорт" - увеличением объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, в том числе в целях выполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" по доведению уровня средней заработной платы педагогических работников до установленного целевого уровня; доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда (в связи с его повышением); индексации заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений на 4%;

- по отрасли "Строительство" - увеличением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с расширением перечня и увеличением объема выполняемых работ; субсидий на иные цели (на выплаты компенсаций работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком);

- "Общественная безопасность" - увеличением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в целях индексации оплаты труда, доведения заработной платы работников до уровня минимального размера оплаты труда;

- "Экономика" - увеличением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с расширением перечня оказываемых муниципальных услуг, а также в целях индексации оплаты труда работников; субсидий на иные цели (на проведение ежегодного форума "Тольятти - город будущего");

- МБУ "Новости Тольятти" - увеличением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с расходами по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах Президента РФ и выборах депутатов Думы городского округа Тольятти 7 созыва в 2018 году; индексацией заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений с 01.01.2018 на 4%;

Доходы в виде поступлений за счет областного и федерального бюджетов составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 4 063 522 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 4 117 522 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 4 232 840 тыс. руб.

Увеличение поступлений за счет областного и федерального бюджетов на 2018 год составляет 115 318 тыс. руб. Увеличение поступлений планируется по отраслям "Образование", "Культура и искусство".

В разрезе отраслей изменения объемов субсидий из вышестоящих бюджетов следующие:

- по отрасли "Образование" - планируется: увеличение субсидий на выполнение муниципального задания в связи с ростом количества потребителей услуг, индексацией фонда оплаты труда на 4%, доведением заработной платы до минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. в месяц с 01.01.2018; снижение объема субсидий на иные цели в связи с тем, что в показатель на 2018 год не включены средства, по которым на начало 2018 года не подтверждены лимиты из вышестоящих бюджетов в рамках государственных программ;

- по отрасли "Физическая культура и спорт" - планируются стимулирующие субсидий бюджетным учреждениям на решение вопросов местного значения (помимо данных субсидий, в 2017 году были предоставлены субсидии: на закупку спортивного оборудования для МБУ СДЮСШОР N 7 "Акробат", на реконструкцию стадиона "Труд" МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада");

- по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" - отсутствуют плановые показатели поступлений из вышестоящих бюджетов на 2018 год (в 2017 году осуществлялось финансирование МБУ "Зеленстрой" на реализацию мероприятий, связанных с расчисткой неликвидных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров);

- по отрасли "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ") - отсутствуют плановые показатели поступлений на 2018 год, так как размер средств областного бюджета уточняется после принятия Самарской Губернской Думой Закона Самарской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

- по отрасли "Экономика" - отсутствуют плановые показатели поступлений на 2018 год. Объем финансирования из вышестоящих бюджетов определяется на основании итогов ежегодного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации. Администрация городского округа Тольятти ежегодно направляет заявку на участие в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области после объявления соответствующего конкурсного отбора. По опыту предыдущего периода итоги конкурса станут известны в начале 2018 года.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 6 391 722 тыс. руб., в том числе 61 824 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 6 547 022 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 6 776 519 тыс. руб.

Увеличение финансирования выполнения муниципального задания на 2018 год составило 229 497 тыс. руб. Рост объема субсидий планируется по отраслям "Образование", "Культура и искусство", "Физическая культура и спорт", "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ"), "Строительство", "Общественная безопасность", МБУ "Новости Тольятти".

Планируемое увеличение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2018 год связано с индексацией заработной платы работникам бюджетного сектора экономики с 01.01.2018 на 4%, а также доведением заработной платы работников учреждений до минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. в месяц с 01.01.2018, выполнением указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" по доведению уровня средней заработной платы педагогических работников до установленного целевого уровня.

Кроме того, основными причинами увеличения субсидии на выполнение муниципального задания в 2018 году являются:

- по отрасли "Образование" - рост количества потребителей услуг;

- по отрасли "Культура и искусство" - выделение дополнительных средств на оплату взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в многоквартирных домах; на обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" в 2-х библиотечных системах (43 библиотеки);

- по отрасли "Физическая культура и спорт" - увеличение доведенного предельного объема бюджетных ассигнований на 2018 год в связи с недостаточным объемом финансирования обеспечения муниципального задания в 2017 году;

- по отрасли "Строительство" - расширение перечня и увеличение объема (количества) выполняемых муниципальных работ;

- по МБУ "Новости Тольятти" - оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах Президента РФ и выборах депутатов Думы городского округа Тольятти 7 созыва в 2018 году.

Снижение объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2018 году планируется по отраслям:

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - обусловлено сокращением бюджетного финансирования. В связи с этим изменится кратность выполнения муниципальных работ "Уборка территории и аналогичная деятельность", "Организация благоустройства и озеленения" (содержание объектов озеленения), "Уборка территории и аналогичная деятельность";

- по отрасли "Экономика" - так как средства вышестоящих бюджетов в виде субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства предоставляются на конкурсной основе, объем данных средств будет определен министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по итогам соответствующего конкурса в 2018 году;

- по отрасли "Информационные технологии и связь" (МБУ "ГИМЦ") - на основании протокола администрации городского округа Тольятти N 100-прт/1 от 13.09.2017 расходы на реализацию муниципального задания по МБУ "ГИМЦ" предусмотрены на 1-е полугодие 2018 года до последующего решения администрации.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2016 год - 1 089 224 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 1 120 289 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 1 145 508 тыс. руб.

Общее увеличение показателя поступлений от оказания платных услуг на 2018 год составило 25 219 тыс. руб., в том числе обусловлено:

- по отрасли "Образование":

- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные дополнительные образовательные услуги, расширением перечня оказываемых услуг и увеличением их стоимости в соответствии с индексом потребительских цен (4%) к предыдущему периоду;

- увеличением стоимости обеда и завтрака в учреждениях общего образования, имеющих структурное подразделение "Школьная столовая", на индекс-дефлятор (4%) к предыдущему периоду;

- ростом количества обучающихся в учреждениях общего образования;

- по отрасли "Физическая культура и спорт" - введением новых видов платных услуг и повышением тарифов на действующие услуги;

- по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство":

- прогнозом поступлений от оказания платных услуг по организации отдыха и развлечений (МБУ "Парки города");

- прогнозом потребности, составленным с учетом предварительных заявок на оказание платных услуг по валке и обрезке деревьев (МБУ "Зеленстрой");

- по отрасли "Информационные технологии и связь" - расширением перечня услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам на платной основе в отделениях МФЦ; ростом количества обращений граждан.

Планируемое снижение объема поступлений от оказания платных услуг обусловлено:

- по отрасли "Культура и искусство" - прекращением работы кафе МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова;

- по отрасли "Строительство" - снижением потребительского спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности; сокращением 4-х сотрудников, выполняющих топогеодезические работы;

- по отрасли "Экономика" - окончанием договорных отношений с Фондом развития предпринимательства Самарской области, совместно с которым оказывался значительный объем платных услуг в виде консультаций для предпринимателей;

- по МБУ "Новости Тольятти" - прогнозируемым снижением спроса на услуги, предоставляемые на платной основе.

По отрасли "Общественная безопасность" показатель за 2017 год включает внеплановую сумму поступлений в связи с подачей заявки на обучение должностных лиц и специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне, г. Сызрань.

Финансирование деятельности казенных учреждений осуществляется на основании бюджетных смет. Расходы учреждений по периодам составили:

Фактический показатель за 2016 год - 318 481 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 355 603 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 421 277 тыс. руб.

В том числе:

- средства городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 314 448 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 351 430 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 415 871 тыс. руб.

Увеличение финансирования казенных учреждений за счет средств городского бюджета (64 441 тыс. руб.) обусловлено:

- по отрасли "Дорожное хозяйство" - необходимостью исполнения предписаний ОГИБДД УМВД по г. Тольятти о ликвидации очагов аварийности и предупреждению возникновения ДТП на дорогах города;

- по отрасли "Общественная безопасность":

- МКУ "Охрана общественного порядка" - принятием в штат учреждения сотрудников в соответствии с планом мероприятий по выведению вспомогательного персонала из учреждений культуры, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти; выделением средств на покупку пассажирской газели с целью создания передвижного пункта, а также на установку камер, контролирующих транспорт, въезжающий в город и выезжающий из города;

- МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" - индексацией заработной платы и доведением заработной платы работников до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 рублей с 01.01.2018;

- по МКУ "Центр поддержки общественных инициатив" - вводом с 01.10.2017 новых штатных единиц - управляющих микрорайонами в целях участия в организационной деятельности Общественных и координационных советов микрорайонов на территории городского округа Тольятти, в соответствии с Уставом учреждения;

- по МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО":

- индексацией заработной платы работникам учреждения;

- материально-техническим обеспечением и содержанием учреждения в связи с расширением его основных видов деятельности, а именно, оказанием содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры (с 01.09.2017 дополнительно введена 191 штатная единица);

- непрограммными расходами: "Содействие в проведении выборов", которые в 2017 году отсутствовали (транспортные расходы и оплата ГСМ);

- по МКУ "Тольяттинский архив":

- выполнением плановых показателей по средней заработной плате работников учреждений культуры;

- повышением стоимости работ (услуг) на содержание учреждения.

Снижение объема финансирования на 2018 год планируется по отрасли "Образование" в связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, направленными на передачу части функционала по научно-методическому обеспечению из МКОУ "Ресурсный центр" в МАОУ ДПО ЦИТ.

- средства вышестоящих бюджетов:

Фактический показатель за 2016 год - 4 033 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 4 173 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 5 406 тыс. руб.

Увеличение финансирования казенных учреждений за счет средств вышестоящих бюджетов составило 1 233 тыс. руб. В разрезе учреждений:

Увеличение финансирования МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" обусловлено:

- индексацией заработной платы работников учреждения;

- материально-техническим обеспечением и содержанием учреждения в части исполнения государственных полномочий;

- приобретением основных средств (автомобиля).

Снижение финансирования МКУ "Тольяттинский архив" - за счет расходов на материальное обеспечение.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:

Фактические показатели за 2016 год - 1 627 208 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 1 732 178 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 1 792 903 тыс. руб.

На увеличение выручки муниципальных предприятий в 2018 году повлиял рост доходов, в основном, МП ТПАТП N 3, МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти, МП "ТТУ", МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4".

Планируемая часть чистой прибыли, направляемой в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы муниципальных предприятий:

Фактические показатели за 2016 год - 2 641 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 15 071 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 9 550,5 тыс. руб.

План 2018 года по данному показателю предусмотрен МП "ТТУ" в размере 5 741 тыс. руб., МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4" - 1 970 тыс. руб., МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" - 914 тыс. руб., МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский" - 880 тыс. руб., МП БО Баня N 1-45,5 тыс. руб.

При этом получение убытков планируется по МП ТПАТП N 3, МУП Пансионат "Звездный", МУПП г.о. Тольятти "Экология", МП "Инвентаризатор".

По оценке финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ.

Выручка акционерных обществ:

Фактические показатели за 2016 год - 654 014 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 368 339 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 382 298 тыс. руб.

Уменьшение суммарной выручки на 2018 год, в сравнении с 2016, связано с существенным сокращением выручки ОАО "Завод по переработке твердых бытовых отходов" и ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление".

Чистая прибыль (убыток):

Фактические показатели за 2016 год - убыток 38 434 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - убыток 27 385 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - прибыль 6 312 тыс. руб.

Прибыль планируется по АО "Лифтэлектросервис", АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства", АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти". Убыток планируется по ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова.

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти:

Фактические показатели за 2016 год - 0 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 162 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 4 789 тыс. руб.

Поступление дивидендов планируется от АО "Лифтэлектросервис", АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства" и ОАО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти".

1.3. Анализ динамики доходов муниципальных организаций от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества

Доходы от продажи муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Фактический показатель за 2016 год - 90 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 753 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 392 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества планируются по отраслям "Образование", "Физическая культура и спорт".

Муниципальные предприятия:

Фактические показатели за 2016 год - 15 860 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 11 197 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 39 256 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества в 2018 году планируются по МП "ТТУ".

Акционерные общества:

Фактические показатели за 2016 год - 13 039 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 15 370 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 18 076 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества в 2018 году планируются по АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов" и ОАО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти".

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Фактический показатель за 2016 год - 51 369 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 49 118 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 59 149 тыс. руб.

Увеличение показателя доходов от сдачи муниципального имущества в аренду на 2018 год планируется:

- по отрасли "Образование" - в связи с:

- увеличением количества учреждений образования, организующих питание обучающихся и работников через оператора ЗАО КШП "Дружба", сдающих в аренду данному оператору помещение столовой;

- увеличением количества культурно-массовых мероприятий - театральных представлений, фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых сторонними организациями в учреждениях дошкольного образования, реализуемых на платной основе.

Снижение показателя доходов от сдачи муниципального имущества в аренду на 2018 год планируется по следующим отраслям:

- "Культура и искусство" - в связи с расторжением договора аренды МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" как с недобросовестным арендатором;

- "Физическая культура и спорт" - в связи с расторжением части договоров аренды нежилых помещений у МБУДО СДЮСШОР N 1 "Лыжные гонки", МБУДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп" и МБУДО СДЮСШОР N 12 "Лада";

- "Информационные технологии и связь (МАУ "МФЦ") - в связи с уменьшением количества арендаторов;

- "Экономика" - в связи с тем, что к концу 2017 года бизнес-инкубатор пополнился 24 новыми резидентами, поступления по арендной плате которых в 1-й год составляет 40% ставки арендной платы, рассчитанной в соответствии с методикой по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания).

Муниципальные предприятия:

Фактические показатели за 2016 год - 48 341 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 51 317 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 51 627 тыс. руб.

Увеличение плановых показателей на 2018 год в сравнении с ожидаемым фактом за 2017 год обусловлено положительной динамикой доходов МП "ТТУ", МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти, МП "Инвентаризатор".

Акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Фактические показатели за 2016 год - 225 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 4 487 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 0 тыс. руб.

За 2016 и 2017 годы доходы от сдачи имущества в аренду получены и ожидаются по ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление". В 2018 году в соответствии с учетной политикой доходы от сдачи имущества в аренду по ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" будут отражены в выручке.

1.4. Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, бюджетные инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность составили:

Фактический показатель за 2016 год - 7 888 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 70 186 тыс. руб.

На 2018 год - не предусмотрены.

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2018 год не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2018 год не предусмотрены.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на 2018 год не предусмотрены.

1.5. Показатели предоставления муниципальных услуг

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг, с учетом оценки потребности отражены в Приложении 2 к настоящему Плану развития.

1.6. Динамика численности и уровня оплаты труда работников, занятых в муниципальном секторе экономики

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Фактический показатель за 2016 год - 16 905 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 16 469 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 16 498 чел.

Увеличение средней численности персонала по плану на 2018 год по сравнению с 2017 годом составляет 29 человек.

Увеличение средней численности персонала планируется по отраслям:

- "Образование" (100 чел.) - объясняется увеличением численности персонала в учреждениях общего образования в связи с ростом количества учащихся;

- "Физическая культура и спорт" (75 чел.) - обусловлено ожидаемым снижением числа внутренних совместителей и укомплектованием штатного расписания.

Уменьшение средней численности персонала планируется на 2018 год по отраслям:

- "Культура и искусство" (136 чел.) - в связи с:

- выводом вспомогательного персонала из учреждений культуры в 2017 году;

- изменением структуры МБУК "Объединение детских библиотек" в рамках приведения к 100 процентному нормативу обеспеченности детскими библиотеками (закрыты 10 филиалов);

- "Информационные технологии и связь" (МБУ "ГИМЦ") (1 чел.) - в связи с вакансией руководителя учреждения;

- "Строительство" (7 чел.) - обусловлено сокращением численности в связи с оптимизацией расходов;

- МБУ "Новости Тольятти" (2 чел.) - в связи с отсутствием потребности в заключении договоров гражданско-правового характера (в 2017 году - 2 чел.).

По отраслям "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ"), "Общественная безопасность", "Экономика" показатель средней численности персонала на 2018 год запланирован на уровне показателя 2017 года.

Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений:

Фактический показатель за 2016 год - 681,5 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 757 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 946,5 чел.

Увеличение средней численности персонала на 2018 год по сравнению с 2017 годом составило 189,5 человек, в том числе по отраслям:

- "Дорожное хозяйство и транспорт" (4,5 чел.) - обусловлено планируемым укомплектованием штатной численности работников учреждения;

- "Общественная безопасность" (МКУ "Охрана общественного порядка") (19 чел.) - обусловлено принятием в штат сотрудников учреждений культуры;

- МКУ "Центр поддержки общественных инициатив" (61 чел.) - обусловлено вводом новых штатных единиц с 01.10.2017 - управляющих микрорайонами;

- МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" (138 чел.) - обусловлено переводом вспомогательного персонала из учреждений культуры (с 01.09.2017 дополнительно введена 191 штатная единица) и перераспределением функционала внутри учреждения;

- МКУ "Тольяттинский архив" (1 чел.) - планируется за счет принятия работников на имеющиеся вакансии.

Уменьшение средней численности персонала на 2018 год по сравнению с 2017 годом по отрасли "Образование" на 34 чел. (МКУ ДПО "Ресурсный центр") обусловлено проведенными организационно-штатными мероприятиями (уменьшением численности работников в связи с передачей части функционала по научно-методическому обеспечению из МКОУ "Ресурсный центр" в МАОУ ДПО ЦИТ).

Показатели средней численности персонала запланированы на уровне 2017 года по отрасли "Общественная безопасность" (МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти").

Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:

Фактические показатели за 2016 год - 2 540 чел.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 2 379 чел.;

Плановые показатели на 2018 год - 2 623 чел.

Увеличение численности на 2018 год в сравнении с ожидаемым фактом 2017 года планируется, в основном, за счет увеличения плановой численности МП ТПАТП N 3, МП "ТТУ", МУП Пансионат "Звездный", МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский".

Среднесписочная численность персонала акционерных обществ:

Фактические показатели за 2016 год - 274 чел.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 223 чел.;

Плановые показатели на 2018 год - 223 чел.

Изменение планового показателя на 2018 год в сравнении с 2016 годом планируется, в основном, за счет уменьшения численности работников ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление", а также увеличения численности работников ОАО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти".

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Фактический показатель за 2016 год - 21,6 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 22,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 23,9 тыс. руб.

Заработная плата персонала муниципальных учреждений формируется:

- из средств городского бюджета и из вышестоящих бюджетов;

- из средств от внебюджетной деятельности.

Увеличение среднемесячной заработной платы персонала планируется:

- в связи с индексацией заработной платы работникам бюджетного сектора с 01.01.2018, а также доведением заработной платы работников до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. в месяц с 01.01.2018 - по отраслям: "Образование", "Культура и искусство", "Физическая культура и спорт", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Информационные технологии и связь", "Строительство", МБУ "Новости Тольятти";

- в целях выполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" по доведению уровня средней заработной платы педагогических работников до установленного целевого уровня - по отраслям: "Образование", "Культура и искусство", "Физическая культура и спорт".

Снижение среднемесячной заработной платы работников учреждений в 2018 году планируется по отрасли "Экономика", что обусловлено сокращением фонда оплаты труда за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в связи с существенным снижением объема поступлений от оказания платных услуг.

По отрасли: "Общественная безопасность" (МДОУ ДПО "Курсы ГО г.о. Тольятти") показатель среднемесячной заработной платы персонала планируется на уровне 2017 года.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:

Фактический показатель за 2016 год - 19,3 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 19,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 19,3 тыс. руб.

В среднем показатель среднемесячной заработной платы работников муниципальных казенных учреждений на 2018 год соответствует уровню показателя за 2017 год.

Увеличение среднемесячной заработной платы персонала планируется:

- в связи с индексацией заработной платы работникам бюджетного сектора с 01.01.2018 - по отраслям "Образование", "Общественная безопасность" (МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти");

- в целях доведения плановых показателей по средней заработной плате для работников учреждений культуры с 01.01.2018 до размера не менее 27 503 рублей во исполнение поручения Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 19.10.2017 N ДМ-П12-6950, телеграммы министерства труда и социальной защиты РФ от 14.12.2017 N 14-01/10П-8505, в соответствии с письмом Министерства управления финансами Самарской области от 26.12.2017 N МФ-13-08/2813 - по МКУ "Тольяттинский архив".

Снижение показателя среднемесячной заработной платы работников в 2018 году планируется:

- по отрасли "Дорожное хозяйство и транспорт" - обусловлено не укомплектованностью штата и увеличением среднемесячной заработной платы работников в 2017 году за счет совмещения ими вакантных должностей;

- в МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" - в связи с переводом с 01.09.2017 из учреждений культуры вспомогательного персонала с низким уровнем заработной платы (уборщик служебных помещений, сторож);

- в МКУ "Центр поддержки общественных инициатив" - в связи с выплатой в 2017 году заработной платы и материальной помощи при сокращении 1 человека и переносом остатков бюджетных средств МКУ "ЦП НКО и ТОС" в бюджетные обязательства МКУ "Центр поддержки общественных инициатив".

Среднемесячная заработная плата работников по отрасли "Общественная безопасность" (МКУ "Охрана общественного порядка") на 2018 год планируется на уровне показателя за 2017 год.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий:

Фактические показатели за 2016 год - 19,1 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 19,9 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 19,5 тыс. руб.

На планируемый показатель повлияло, в основном, формирование среднемесячной заработной платы персонала МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти, МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4", МП ТПАТП N 3, МП "ТТУ", МП БО Баня N 1.

Среднемесячная заработная плата персонала акционерных обществ:

Фактические показатели за 2016 год - 27,6 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2017 год - 31,4 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2018 год - 27,6 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата планируется на уровне 2016 года. Ожидаемые показатели за 2017 год связаны с сокращением штатной численности сотрудников ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" и предусмотренными в связи с этим выплатами.

1.7. Задачи по развитию муниципального сектора экономики и предложения по совершенствованию деятельности организаций муниципального сектора экономики

Основные направления развития муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в 2018 году

1. Формирование муниципального задания в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 27.12.2017 N 01-07/83.

2. Доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований к составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг (выполнения работ).

3. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

Разработка базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

4. Совершенствование системы критериев оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

5. Оптимизация сети муниципальных учреждений в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти, с оценкой потребности населения в муниципальных услугах (работах).

6. Разработка упрощенного механизма процедуры предоставления в разовую (почасовую) аренду помещений, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями социальной сферы.

Основные направления развития муниципальных предприятий

1. Проведение органами администрации, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные предприятия, оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, оценки потребности муниципальных предприятий в муниципальном имуществе и существующей загрузки объектов муниципальной собственности для выполнения программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, оценки потенциала использования объектов муниципальной собственности для увеличения доходов муниципального предприятия.

2. Формирование системы мониторинга выполнения производственных программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, оценка результативности и эффективности деятельности муниципальных предприятий, оценка соответствия объемов средств, направленных предприятием на выполнение мероприятий программы, выявление причин отклонений результатов, и принятие управленческих решений, определение влияния достигнутых результатов на достижение целей и задач развития сфер городского хозяйства.

3. Оптимизация сети муниципальных предприятий в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти.

4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг с применением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Основные направления в сфере участия городского округа в акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

1. Проведение мероприятий по приведению стоимости чистых активов акционерных обществ в соответствии с размером уставного капитала.

2. Разработка и проведение мероприятий по выводу на эффективный уровень управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, управление которыми по результатам оценки является неэффективным.

2. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий указаны в Приложении 5 к настоящему Плану развития.

Образование

В ведомственном подчинении департамента образования находится муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти Пансионат "Звездный" (далее - МУП Пансионат "Звездный").

МУП Пансионат "Звездный" создано 01.12.1997, с уставным фондом 84 тыс. руб.

Согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 04.09.2015 N 2881-п/1 "О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия городского округа Тольятти Пансионат "Звездный", уставный фонд предприятия составляет 2 000 тыс. руб.

Предприятие является объектом социально значимого характера, деятельность которого направлена на предоставление услуг населению путем организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выручка в 2018 году планируется в размере 125 000 тыс. руб., что меньше факта 2016 года на 13 869 тыс. руб. (10%) и ожидаемого показателя за 2017 год на 869 тыс. руб. (0,7%). Значительная часть выручки предприятия зависит от выигранных государственных контрактов. Планируется заключение контрактов с государственным казенным учреждением Самарской области "Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области" на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Также прогнозируется по 3 летних заезда в МУП Пансионат "Звездный" и ОСП "Электроник-Дубрава", прием заявок на услуги проживания и питания от спортивных команд.

Планируемый объем выручки недостаточен для покрытия себестоимости по основной деятельности предприятия. Отрицательный показатель прибыли от продаж обусловлен постоянно растущим уровнем цен на продукты, товары, коммунальные услуги, невысокой фиксированной величиной стоимости детской путевки, а также низким уровнем спроса на услуги санаторно-оздоровительного характера в холодное время года.

В связи с этим себестоимость на 2018 год уменьшена до 131 000 тыс. руб. (относительно факта 2016 года - на 12 881 тыс. руб. (9%) и ожидаемого показателя 2017 года на 1 371 тыс. руб. (1%)).

Прочие доходы на 2018 год (возмещение затрат на коммунальные услуги от ООО "Департамент ЖКХ", ООО "Теп-Лизинг", по заключенным договорам, и прочие доходы) запланированы в размере 910 тыс. руб., что значительно меньше факта 2016 года и ожидаемого показателя за 2017 год. В 2016 году выделялись субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти на сумму 6 890 тыс. руб. В 2017 году субсидии не предоставлялись, в 2018 году не планируются. Кроме того, в 2017 году восстановлены резервы по сомнительным долгам.

Прочие расходы на 2018 год (оплата услуг банка, перечисления налогов и прочие расходы) запланированы в размере 2 150 тыс. руб. и существенно снижены по сравнению с фактом 2016 года и ожидаемым показателем 2017 года, в первую очередь за счет отсутствия субсидий в 2017 и 2018 году.

По итогам деятельности за 2018 год ожидается чистый убыток в размере 7 240 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 268 чел., ожидаемый факт 2017 года - 260 чел., запланированный показатель на 2018 год - 265 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 15,1 тыс. руб., ожидаемое значение данного показателя по итогам 2017 года составляет 14,9 тыс. руб. Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 14,7 тыс. руб.

Предприятие нацелено на привлечение посетителей, разработку стратегии по улучшению условий проживания, отдыха и лечения детей, предоставление и поддержание качества обслуживания на должном уровне, своевременное устранение недостатков в предоставлении услуг.

В качестве основных мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия определены:

- информирование муниципальных и областных учреждений о предоставлении услуг, оказываемых МУП Пансионат "Звездный";

- мониторинг и контроль за рассмотрением заявки в министерство спорта Самарской области по вопросу предоставления администрации городского округа Тольятти субсидии на мероприятия по устройству в 2018 году универсальных спортивных площадок, в том числе на территории МУП Пансионат "Звездный" (Лесопарковое шоссе, 85);

- направление обращения в ОАО "ТЕВИС", а также другие предприятия города, с предложением о приобретении путевок для детей работников предприятий.

Управление муниципальным имуществом

В ведомственном подчинении департамента по управлению муниципальным имуществом находится муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Инвентаризатор" (далее - МП "Инвентаризатор").

МП "Инвентаризатор" создано 18.06.1993, с уставным фондом 250 тыс. руб. В 2015 году произведено увеличение уставного фонда предприятия до 2 000 тыс. руб.

МП "Инвентаризатор" осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- учет и проведение технической инвентаризации недвижимости в жилищной сфере, а также нежилого фонда;

- ведение кадастровой деятельности;

- организация приватизации жилищного фонда;

- прочие работы (услуги).

В 2018 году выручка запланирована в размере 22 000 тыс. руб., что на 1 000 тыс. руб. (4,8%) больше ожидаемого показателя 2017 года. Увеличение доходности запланировано по кадастровым работам и работам по проведению технической инвентаризации объектов капитального строительства с учетом участия в тендерных процедурах и выхода предприятия на все регионы Российской Федерации.

Себестоимость запланирована в размере 21 650 тыс. руб., что на 1 100 тыс. руб. (5,4%) больше ожидаемого показателя за 2017 год.

Прочие доходы прогнозируются в сумме 1 000 тыс. руб.; прочие расходы - 1 700 тыс. руб., в том числе 1 300 тыс. руб. на снос находящегося в хозяйственном ведении нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Морская, 8.

Сумма инвестиций в основной капитал запланирована в размере 900 тыс. руб., в том числе приобретение комплектов геодезического оборудования на сумму 850 тыс. руб.

Предприятие планирует получение чистого убытка в размере 500 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 53 чел., ожидаемый факт 2017 года - 46 чел., запланированный показатель на 2018 год - 46 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 23,1 тыс. руб., ожидаемое значение данного показателя по итогам 2017 года составляет 23,7 тыс. руб. Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 24,0 тыс. руб.

В условиях низкой платежеспособности населения и замедления темпов строительства предприятие ведет усиленную работу по увеличению выручки, а именно:

- участие в электронных торгах и тендерных процедурах;

- привлечение клиентов через интернет-сервис, а также путем размещения рекламы на радиостанции;

- ведение переговоров, встреч с заказчиками - юридическими лицами;

- поиск работ по Самарской области и за ее пределами.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находятся 3 действующих муниципальных предприятия: муниципальное унитарное природоохранное предприятие городского округа Тольятти "Экология" (далее - МУПП г.о. Тольятти "Экология"), муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти (далее - МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти), муниципальное предприятие г. Тольятти "Управляющая компания N 4" (далее - МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4").

МУПП г.о. Тольятти "Экология"

МУПП г.о. Тольятти "Экология" создано 16.12.1993, уставный фонд составляет 83 тыс. руб.

Предприятие создано для обеспечения деятельности по приему, переработке и захоронению промышленных отходов.

Планируемая выручка от предоставления услуг по утилизации биоотходов на 2018 год составляет 700 тыс. руб., что на 8 170 тыс. руб. (92,1%) меньше факта 2016 год и на 4 675 тыс. руб. (87,0%) меньше ожидаемого показателя за 2017 год.

Динамика снижения выручки обусловлена:

- снижением объема по приему рекультивационных материалов;

- снижением объема по утилизации медицинских отходов;

- развитию конкуренции на рынке предоставления данных услуг.

Себестоимость оказанных услуг на 2018 год планируется в размере 2 828 тыс. руб., что на 6 122 тыс. руб. (68,4%) меньше факта 2016 года и на 2 580 тыс. руб. (47,7%) меньше ожидаемого показателя за 2017 год.

Прочие доходы не планируются.

Прочие расходы запланированы в сумме 45 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности предприятия по итогам 2018 года планируется чистый убыток в размере 2 273 тыс. руб.

В связи с отрицательным финансовым результатом на 2018 год перечисления в бюджет городского округа не прогнозируются.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 12 чел., ожидаемый факт 2017 года - 11 чел., запланированный показатель на 2018 год - 10 чел., в том числе 8 рабочих.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 13,8 тыс. руб., ожидаемое значение данного показателя по итогам 2017 года составляет 12,1 тыс. руб. Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 12,5 тыс. руб.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия:

- продолжение рекультивации полигона промышленных отходов в с. Тимофеевка (при условии финансирования данного вида работ, проведение биологического этапа рекультивации полигона);

- использование полигона промышленных отходов в с. Тимофеевка (после окончания рекультивационных работ использование земельного участка для хранения грунтов, полученных в результате производства строительных работ, а также в зимний период времени использоваться под временное хранение снега);

- приобретение передвижной лаборатории мониторинга атмосферного воздуха и создание на базе МУПП г.о. Тольятти "Экология" городского центра экологического мониторинга (при условии финансирования из городского бюджета).

Учитывая сложную экономическую ситуацию, сложившуюся на предприятии, рассматривается вопрос о реорганизации МУПП г.о. Тольятти "Экология".

МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти

Предприятие создано 13.10.1978, уставный фонд составляет 1 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг ритуального назначения.

Планируемая выручка в 2018 году составляет 52 400 тыс. руб. и увеличена на 8 711 тыс. руб. (20%) в сравнении с фактом 2016 года и на 10 283 тыс. руб. (24%) по отношению к ожидаемому показателю 2017 года. На рост плана повлияло увеличения объемов реализованных продукции и товаров, а также стоимость оказываемых услуг по гарантированному перечню.

При этом себестоимость составит 48 079 тыс. руб. и превышает на 7 015 тыс. руб. (17%) факт 2016 года и на 11 500 тыс. руб. (31%) ожидаемый показатель 2017 года.

Прочие доходы в 2018 году прогнозируются в размере 1 680 тыс. руб., в том числе 1 120 тыс. руб. от сдачи имущества в аренду.

Планируемые прочие расходы составляют 3 100 тыс. руб. и увеличены на 37% в сравнении с фактом 2016 года и на 16% по отношению к ожидаемому показателю 2017 года. Рост расходов связан с планируемым увеличением объемов площадей, сдаваемых в аренду, и расходов на их содержание, а также налога на имущество, резерва на оплату отпусков в связи с выходом сотрудников в ранее неиспользованные отпуска.

Финансовым результатом деятельности предприятия по итогам 2018 года планируется чистая прибыль в размере 1 828 тыс. руб., что на 42,5% больше факта 2016 года.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, что составляет 914 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 57 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 77 чел., запланированный показатель на 2018 год - 77 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 25,9 тыс. руб., ожидаемое значение данного показателя по итогам 2017 года составляет 15,4 тыс. руб. Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 26,6 тыс. руб.

Приоритетным направлением деятельности предприятия остается предоставление населению товаров и услуг ритуального назначения.

МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4"

МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4" создано 07.07.2003 путем реорганизации в форме слияния МУЖРЭП N 1, 3, 6, 9, 17. Уставный фонд предприятия составляет 4 132 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является организация эксплуатации жилищного фонда, содержание, техническое обслуживание многоквартирных домов (далее - МКД), внутридомового инженерного оборудования, придомовой территории, обеспечение эффективного и устойчивого их функционирования, текущего ремонта в пределах суммы, собранной жителями МКД и исполнение функций и задач по договорам управления с жителями МКД.

Планируемый объем оказываемых услуг в натуральном выражении на 2018 год составит 349,7 тыс. кв. м (или 68 домов), что на 21,6 тыс. кв. м больше по сравнению с ожидаемым объемом 2017 года.

В связи с этим выручка на 2018 год прогнозируется в размере 262 997 тыс. руб. и увеличена на 10 297 тыс. руб. (4%) по сравнению с фактом 2016 года и на 6 616 тыс. руб. (3%) по отношению к ожидаемому показателю 2017 года.

При этом планируемая себестоимость в 2018 году составит 256 712 тыс. руб., что больше факта 2016 года и ожидаемого показателя за 2017 год на 1,5%.

Прочие доходы на 2018 год запланированы в размере 1 657 тыс. руб., что значительно меньше факта 2016 года и ожидаемого показателя 2017 года и связано с отсутствием доходов от продажи имущества.

Планируемые прочие расходы снижены до 3 017 тыс. руб.

План на 2018 год по чистой прибыли составляет 3 940 тыс. руб.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, что составляет 1 970 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 93 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 55 чел., запланированный показатель на 2018 год - 39 чел. Снижение штатной численности связано с оптимизацией производства и планируемым переходом на договора подряда.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 18,9 тыс. руб., ожидаемое значение данного показателя по итогам 2017 года составляет 20,4 тыс. руб. Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 22,1 тыс. руб.

Главными задачами по повышению эффективности предприятия являются:

- устойчивое функционирование системы ЖКХ по оказанию услуг в соответствии с утвержденными стандартами;

- разъяснительная работа с населением с целью определения тарифов по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, позволяющего осуществлять эксплуатацию жилого фонда в соответствии с утвержденными стандартами.

Дорожное хозяйство и транспорт

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта находятся 2 действующих муниципальных предприятия: муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3" (далее - МП ТПАТП N 3) и муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление" (далее - МП "ТТУ").

Муниципальные предприятия созданы в целях оказания транспортных услуг населению в городском округе Тольятти.

МП ТПАТП N 3

МП ТПАТП N 3 создано в 1984 году и является крупным автотранспортным муниципальным предприятием, специализирующимся на пассажирских перевозках.

В 2018 году уставный фонд предприятия планируется в размере 220 215 тыс. руб.

МП ТПАТП N 3 в 2018 году будут осуществляться перевозки по 37 муниципальным маршрутам и 12 межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы.

Запланированный на 2018 год пассажиропоток составит 25 076,8 тыс. пас., что больше факта 2016 года на 3 112,3 тыс. пас. (на 14,2%) и больше ожидаемого значения 2017 года на 2 624,2 тыс. пас. (на 11,7%).

Запланированный на 2018 год пассажиропоток по видам перевозок: городские перевозки - 19 368,2 тыс. пас., садово-дачные перевозки - 176,3 тыс. пас., перевозки по договорам ОАО "АВТОВАЗ" - 5 344,6 тыс. пас., заказные перевозки - 187,7 тыс. пас.

Запланированная выручка предприятия на 2018 год составит 1 065 976 тыс. руб., что на 38 312 тыс. руб. (на 3,7%) выше ожидаемого значения 2017 года. Увеличение доходов связано в первую очередь с увеличением пассажиропотока.

Запланированная себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2018 год составит 1 076 054 тыс. руб., что на 18 758 тыс. руб. (на 1,8%) выше ожидаемого значения 2017 года. Увеличение себестоимости наблюдается по причине роста затрат на приобретение топлива, смазочных материалов, шин, затрат на ремонт.

Запланированные на 2018 год прочие доходы предприятия составят 19 173 тыс. руб., в том числе: доходы от сдачи имущества в аренду - 8 803 тыс. руб. Доходы от продажи имущества не планируются.

Запланированные на 2018 год прочие расходы предприятия составят 19 174 тыс. руб., в том числе расходы по выплатам согласно коллективному договору - 7 500 тыс. руб.

По итогам 2018 года предприятие планирует чистый убыток в размере 10 079 тыс. руб. При этом по итогам 2017 года ожидается чистый убыток в размере 13 532 тыс. руб.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа в 2018 году не планируются.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 1 418 чел., ожидаемый факт 2017 года - 1 360 чел., запланированный показатель на 2018 год - 1 563 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 20,5 тыс. руб., ожидаемое значение данного показателя по итогам 2017 года составляет 21,8 тыс. руб. Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 20,9 тыс. руб.

В 2018 году планируется приобретение систем видеонаблюдения транспортных средств (309 единиц) на сумму 44 123 тыс. руб., а также цифровых тахографов (317 единиц) на сумму 12 680 тыс. руб. за счет заемных средств (банковского кредита) в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В качестве мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия определены:

- заключение договоров с юридическими лицами на перевозку пассажиров;

- предоставление в аренду площадей, не используемых в основной деятельности;

- взыскание просроченной дебиторской задолженности;

- приобретение и ввод в эксплуатацию на ДП "Западная" щеточной передвижной мойки для автобусов и транспортных средств с закрытым кузовом;

- повышение эффективности работы диспетчерской службы и службы эксплуатации предприятия.

МП "ТТУ"

МП "ТТУ" создано в 1966 году в целях осуществления деятельности по перевозке пассажиров.

В 2018 году уставный фонд предприятия планируется в размере 66 610 тыс. руб.

МП "ТТУ" в 2018 году планирует осуществлять перевозки по 8 муниципальным маршрутам.

В 2018 году запланировано ввести в эксплуатацию 40 (сорок) новых троллейбусов, которые будут закуплены администрацией городского округа Тольятти в соответствии с муниципальным контрактом от 25.07.2017 на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) низкопольных троллейбусов с ПАО "ТРАНСФИН-М".

В 2018 году за счет ввода в эксплуатацию новых троллейбусов (40 единиц) предприятие планирует увеличить объемы транспортной работы и количество перевезенных пассажиров.

Запланированный на 2018 год пассажиропоток составит 5 818,8 тыс. пас., что на 478,9 тыс. пас. (на 9,0%) выше факта 2016 года и на 1 108,4 тыс. пас. (на 23,5%) выше ожидаемого значения 2017 года.

Запланированный на 2018 год пассажиропоток по видам перевозок: городские перевозки - 5 672,3 тыс. пассажиров, перевозки по договору с ООО "Тольяттинский трансформатор" - 146,5 тыс. пассажиров.

Запланированная выручка предприятия на 2018 год составляет 238 009 тыс. руб., что на 9 765 тыс. руб. (на 4,3%) выше ожидаемого значения 2017 года.

Запланированная себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2018 год составит 283 194 тыс. руб., что на 15 130 тыс. руб. (на 5,6%) выше ожидаемого значения 2017 года. Увеличение себестоимости наблюдается по причине роста затрат на оплату труда водителей и кондукторов, электроэнергию, шины, затрат на ремонт.

Запланированные на 2018 год прочие доходы предприятия составляют 93 688 тыс. руб., в том числе доходы от сдачи имущества в аренду в размере 41 380 тыс. руб., от продажи имущества на общую сумму 39 256 тыс. руб., а именно: от продажи производственного корпуса, гаража спецмашин, контрольно-пропускного пункта, очистных сооружений, оборудования (Южное шоссе, 28) - 37 762 тыс. руб.; от продажи металлолома - 1 494 тыс. руб.

Прочие расходы предприятия на 2018 год планируются в размере 35 150 тыс. руб., в том числе проценты за кредит и услуги банков 13 249 тыс. руб.

По итогам 2018 года предприятие планирует получить чистую прибыль в размере 11 481 тыс. руб. Фактическим результатом 2016 года является чистый убыток в размере 22 044 тыс. руб., а ожидаемым результатом 2017 года - чистая прибыль в размере 14 061 тыс. руб.

Отчисления от чистой прибыли в бюджет городского округа в 2018 году планируются в размере 5 741 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 596 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 528 чел., запланированный показатель на 2018 год - 581 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 16,8 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2017 год составляет 17,8 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 16,4 тыс. руб.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия:

- оптимизация расходов на фонд оплаты труда за счет сохранения средней заработной платы на уровне 2017 года по муниципальным перевозкам;

- снижение численности ремонтных рабочих и инженерно-технического персонала;

- оптимизация косвенных расходов.

Потребительский рынок

По отрасли потребительский рынок функционируют 2 муниципальных предприятия: МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский" и МП БО Баня N 1.

МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский"

МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский" создано 12.02.2003, с уставным фондом 1 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по предоставлению торговых мест, организация ярмарок и размещение нестационарных объектов.

В 2018 году выручка планируется в сумме 22 360 тыс. руб., что соответствует уровню ожидаемого показателя 2017 года и на 8% больше факта 2016 года. При этом прогнозируется увеличение количества предоставленных торговых мест как по сравнению с фактом 2016 года, так и ожидаемым показателем 2017 года.

Планируемая себестоимость в 2018 году составляет 19 200 тыс. руб. и меньше ожидаемого показателя 2017 года на 30,0 тыс. руб., факта 2016 года - на 1 423 тыс. руб. (8%).

Прочие доходы на 2018 год запланированы в сумме 310 тыс. руб. и увеличены по сравнению с ожидаемым показателем 2017 года на 10 тыс. руб. и фактом 2016 года - на 88 тыс. руб.

Планируемые прочие расходы в 2018 году составят 370 тыс. руб. и существенно снижены по сравнению с ожидаемым показателем 2017 года на 830 тыс. руб. и фактом 2016 года на 825 тыс. руб.

По итогам работы за 2018 год планируется чистая прибыль 1 760 тыс. руб., что больше ожидаемого факта 2017 года на 10%.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 880 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 34 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 33 чел., запланированный показатель на 2018 год - 34 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 19,7 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2017 год составляет 21,9 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2018 составляет 21,2 тыс. руб.

В 2018 году предприятием планируется участие в конкурсах (аукционах), проводимых администрацией городского округа Тольятти по определению операторов ярмарок, по размещению нестационарных объектов.

МП БО Баня N 1

МП БО Баня N 1 создано 21.03.2003, с уставным фондом 100 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг бани. Предприятие действует с 1954 года.

Выручка в 2018 году планируется в размере 3 461 тыс. руб. что выше ожидаемого факта 2017 года на 283 тыс. руб. (8,9%). При этом предприятие планирует оказание услуг бани в количестве 11 803 единиц, что больше ожидаемого показателя 2017 года на 3% и факта 2016 года на 2%.

Плановый показатель себестоимости на 2018 год составляет 3 200 тыс. руб., что на 241 тыс. руб. (7,0%) меньше ожидаемого факта 2017 года.

Прочие доходы в 2018 году не планируются. В 2016 году прочие доходы отсутствовали, в 2017 году ожидаются в размере 517 тыс. руб.

Прочие расходы в 2018 году планируются в размере 30 тыс. руб., что на 6,3% меньше ожидаемой величины в 2017 году и на 85,6% меньше факта 2016 года.

По итогам работы за 2018 год планируется чистая прибыль 91 тыс. руб.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 45,5 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 9 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 9 чел., запланированный показатель на 2018 год - 8 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 10,1 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2017 год составляет 14,4 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 12,5 тыс. руб.

Предприятие включено в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2018 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 N 1581, по способу приватизации - преобразование в общество с ограниченной ответственностью.

3. План развития муниципальных учреждений

Оценка потребности в муниципальных услугах на основе перечня муниципальных услуг и объем платных услуг

В 2016, 2017 годах муниципальные учреждения оказывали услуги и выполняли работы в соответствии с уставной деятельностью и ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, формирование и ведение которых осуществлялось в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлениями мэрии городского округа Тольятти.

В 2018 году услуги и работы, предоставляемые учреждениями, будут оказываться (выполняться) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 27.12.2017 N 01-07/83.

Услуги (работы), планируемые к оказанию (выполнению) в 2018 году, отражены в Приложении 2 к настоящему Плану.

В Приложении 2 отражены показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг, с учетом оценки потребности.

Объем финансовых затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 6 391 722 тыс. руб. в том числе 61 824 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 6 547 022 тыс. руб.,

Плановый показатель на 2018 год - 6 776 519 тыс. руб.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется на основании базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением мэрии от 02.12.2015 N 3897-п/1.

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ утверждены постановлениями администрации городского округа Тольятти в разрезе отраслей.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в Приложении 3 к настоящему Плану.

Реализация мероприятий муниципальных программ отражена в настоящем Плане в разрезе отраслей.

Платные услуги оказываются муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. В 2018 году планируется увеличение общего объема платных услуг на 25 219 тыс. руб.

Образование

В ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти находятся 140 учреждений, из них 52 муниципальных учреждения дошкольного образования, 71 учреждение общего образования, 13 учреждений дополнительного образования, 2 учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере дополнительного профессионального образования (муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти (далее - МКОУ ДПО "Ресурсный центр") и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти (далее - МАОУ ДПО ЦИТ)), муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти (далее - МАООУ пансионат "Радуга"), муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс" (далее - МБУ ММЦ "Шанс").

Основная цель деятельности дошкольной образовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Задачами дошкольной образовательной организации является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Основная цель деятельности общеобразовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Задачами общеобразовательной организации на уровне начального общего образования является формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Задачами общеобразовательной организации на уровне основного общего образования является становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Задачами общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования является дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Основная цель деятельности организации дополнительного образования - осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Задачами организации дополнительного образования являются формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Основная цель деятельности организации дополнительного профессионального образования - осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Задачами организации дополнительного профессионального образования является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Основная цель деятельности МБУ ММЦ "Шанс" - создание пространства для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей в различных сферах деятельности в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда. Задачами учреждения является поддержка молодежных инициатив и проектов, информационное сопровождение молодежной активности, организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, взаимодействие и поддержка молодежных и детских общественных объединений.

Основная цель деятельности МАООУ пансионат "Радуга" - удовлетворение потребностей жителей города в отдыхе, оздоровлении и лечении, дополнительном образовании, а также реализация образовательных, лечебно-оздоровительных, культурных программ.

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, общий размер поступлений составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 6 252 434 тыс. руб., в том числе 34 039 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 6 426 919 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 6 615 519 тыс. руб.

В том числе:

- из средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 1 594 299 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 1 680 908 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 1 662 020 тыс. руб.;

На 2018 год не включены средства городского бюджета на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ, по которым на начало 2018 года не подтверждены лимиты из вышестоящих бюджетов;

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 3 764 126 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 3 833 721 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 4 012 164 тыс. руб.;

- из средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 20 321 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 946 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 1 656 тыс. руб.

Увеличение субсидий на муниципальное задание в 2018 году обусловлено ростом количества потребителей услуг, индексацией фонда оплаты труда на 4%, доведением заработной платы до минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. в месяц с 01.01.2018.

Снижение объема субсидий на иные цели объясняется тем, что на 2018 год не включены средства, по которым на начало 2018 года не подтверждены лимиты из вышестоящих бюджетов в рамках государственных программ.;

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 873 688 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 909 344 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 939 679 тыс. руб.

Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в 2018 году относительно 2017 года обусловлено планируемым ростом доходов от оказания платных услуг (за счет увеличения количества учащихся и воспитанников, получающих платные дополнительные образовательные услуги, расширением перечня оказываемых услуг, индексацией их стоимости); от сдачи имущества в аренду (за счет увеличения количества учреждений образования, сдающих в аренду помещение столовой ЗАО КШП "Дружба", организующему питание обучающихся и работников); прочих поступлений (за счет увеличения объемов целевых и добровольных пожертвований от физических и юридических лиц).

Финансирование в размере 5 675 840 тыс. руб. планируется на 2018 год в рамках следующих муниципальных программ:

- 5 615 339 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы";

- 29 918 тыс. руб. - по муниципальной программе "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 годы;

- 25 583 тыс. руб. - по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы;

- 5 000 тыс. руб. - по муниципальной программе "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Основные показатели предоставления муниципальных услуг и работ представлены в соответствии с типом образовательных учреждений.

Планируемое количество потребителей услуг на 2018 год по общеобразовательным учреждениям увеличивается по сравнению с 2017 годом. Это обосновано увеличением количества учащихся по итогам комплектования на 2017-2018 учебный год.

По учреждениям дошкольного образования снижение контингента детей происходит в результате закрытия групп кратковременного пребывания при условии 100,0 процентного охвата дошкольным образованием детей старше 3 лет. Существует проблема необеспеченности местами детей раннего дошкольного возраста (до 3 лет) в детских садах. Наиболее остро проблема необеспеченности местами отражена в кварталах-новостройках. На 2017-2018 учебный год в очереди на получение мест находятся 2 274 ребенка в возрасте до 3 лет. В условиях ограничения финансовыми ресурсами, в том числе из вышестоящих бюджетов, в 2018 году открытие групп не планируется.

По учреждениям дополнительного образования численность получателей услуги в 2018 году планируется на уровне 2017 года (47 528 чел.) с сохранением 4101 человеко-часов учебной программы.

По МАООУ "Пансионат "Радуга" количество потребителей на 2018 год планируется на уровне 2017 года.

В МАОУ ДПО ЦИТ на 2018 год планируется увеличить количество работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, организации проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики и научно-методическому обеспечению. Значительное увеличение работ обусловлено организационно-штатными мероприятиями, направленными на передачу части функционала из МКОУ "Ресурсный центр" в МАОУ ДПО ЦИТ.

В МБУ ММЦ "Шанс" в связи с сокращением финансирования в 2018 году планируется сократить количество проводимых мероприятий: игры "Что? Где? Когда?", турнира по игре "Брэйн-ринг", турнира по игре "Ворошиловский стрелок", игры МС КВН "Среднее Поволжье", городских мероприятий по уличным танцам, конкурса проектов среди некоммерческих организаций.

Общий объем финансирования затрат на оказание муниципальных услуг составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 4 919 992 тыс. руб., в том числе 34 039 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 5 023 665 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 5 218 050 тыс. руб.

Основными причинами увеличения субсидии на выполнение муниципального задания в 2018 году являются: рост количества потребителей услуг; увеличение базового норматива затрат за счет средств городского и областного бюджетов в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4%; выделение дополнительных средств на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. в месяц с 01.01.2018.

Объем финансовых средств (субсидии на выполнение муниципального задания) на оказание муниципальных услуг предусмотрен из следующих источников финансирования:

- из средств областного бюджета финансирование муниципального задания в 2016 году составило 3 475 350 тыс. руб., в 2017 году - 3 537 569 тыс. руб. Средства на обеспечение государственных гарантий городскому округу Тольятти предоставлены в рамках Соглашения с министерством образования и науки Самарской области от 30.12.2016 N 508.

Плановый объем областных субсидий на выполнение муниципального задания на 2018 год (3 701 788 тыс. руб.) приведен на основании: численности воспитанников и учащихся по комплектованию на 2017-2018 учебный год; уровня областных нормативов финансирования на 2018 год, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 28.12.2017 N 902; средств на увеличение фонда оплаты труда в целях доведения заработной платы работников образовательных организаций до установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Средства на обеспечение государственных гарантий городскому округу Тольятти предоставляются в рамках Соглашения от 09.01.2018 N 12 с министерством образования и науки Самарской области;

- за счет средств городского бюджета в 2016 году финансирование муниципального задания составило 1 444 642 тыс. руб., в 2017 году на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 N 1629-1 486 096 тыс. руб. Сумма за 2016 год включает субсидию в размере 34 039 тыс. руб. на погашение расходных обязательств 2015 года.

На 2018 год запланировано на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 N 1630-1 516 262 тыс. руб.

Выполнение муниципального задания в 2017 году реализовано в рамках муниципальных программ "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы" и "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 годы.

В 2017 году на основании изменения права оперативного управления имуществом расходы на содержание базы отдыха "Лесобон" (МАООУ "Пансионат "Радуга") перешли к МБУ ДО "Эдельвейс". Данные субсидии направлялись на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества. В 2017 году они составили 223 тыс. руб., с 2018 года по МАООУ "Пансионат "Радуга" данный вид расходов не предусмотрен.

В муниципальном бюджете на 2018 год в рамках муниципального задания:

- предусмотрены субсидии в размере 33 443 тыс. руб. (включая начисления) на увеличение фонда оплаты труда в связи с увеличением размера МРОТ с 01.01.2018 до 9 489 рублей в месяц и индексацией фонда оплаты труда на 4%, на основании чего произведено увеличение базового норматива затрат по услугам и работам;

- по коммунальным выплатам предусмотрены субсидии на погашение кредиторской задолженности 2017 года в сумме 19 202 тыс. руб.;

- сокращение финансирования МБУ ММЦ "Шанс" относительно планового уровня финансового обеспечения на 2017 год (25 825 тыс. руб.) выразилось в сокращении количества планируемых мероприятий;

- по МАОУ ЦИТ субсидии, предусмотренные на выполнение муниципального задания, по сравнению с 2017 годом увеличены на 5 024 тыс. руб. в связи с ростом объема услуг по научно-методическому обеспечению, предоставляемых в сфере образования (проведена реорганизация МКОУ ДПО "Ресурсный центр" с передачей функционала в МАОУ ЦИТ);

- с 2014 года в рамках муниципального задания выделяются дополнительные субсидии на увеличение средней заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01.02.2012 N 761 в целях доведения ее до 80,0% от уровня средней заработной платы учителей в регионе. В 2014 году данные расходы составили 28 059 тыс. руб., в 2015 году - 10 844 тыс. руб. В 2016 году средства на данные цели не выделялись, что привело к значительному сокращению заработной платы педагогических работников дополнительного образования (в 2014 году среднемесячная заработная плата по данной категории составила 22 819 руб., в 2015 году - 23 646 руб., в 2016 году - 20 472 руб.). С целью доведения заработной платы до необходимого уровня, в 2017 году выделена соответствующая субсидия в размере 23 874 тыс. руб., что отразилось на значительном росте среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования (в 2017 году она составила - 27 789 рублей).

На 2018 год на данные цели предусмотрены субсидии в размере 36 624 тыс. руб. Плановый уровень среднемесячной заработной платы, согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.02.2012 N 761, на 2018 год - 29 330 рублей.

Индексация нормативных затрат в 2016-2017 годах не производилась.

На 2018 год произведена индексация базового норматива затрат как за счет средств муниципального бюджета, так и за счет средств областного бюджета.

Областные нормативы финансирования 2018 года утверждены постановлением Правительства Самарской области от 28.12.2017 N 902.

За счет средств муниципального бюджета рост базового норматива затрат в 2018 году от уровня 2017 года составил до 13,0%, в зависимости от вида муниципальных услуг и работ. Базовые нормативы затрат утверждены постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.12.2017 N 4282-п/1.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составили:

Фактический показатель за 2016 год - 456 392 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 493 910 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 457 790 тыс. руб.

Финансирование субсидий на иные цели в 2017 году реализовано на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 N 1629 и Соглашения от 30.12.2016 N 508 с министерством образования и науки Самарской области. Субсидии на иные цели на 2017 год включают в себя следующие средства:

- 25 163 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы, в том числе:

- 21 422 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета, из них:

- 17 489 тыс. руб. - расходное обязательство на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" по учреждениям общего образования;

- 3 933 тыс. руб. - расходное обязательство на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений общего образования, дополнительного образования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день по нормам СанПиН;

- 3 741 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета в рамках софинансирования на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей;

- 400 334 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы", в том числе:

- 108 594 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета, из них:

- 2 285 тыс. руб. - на софинансирование по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (МБУ детские сады N 5, 26, 33, 197 и МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи");

- 2 713 тыс. руб. - на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы);

- 56 010 тыс. руб. - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- 22 159 тыс. руб. - на возмещение затрат на присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях образования (в размере 100,0%);

- 4 855 тыс. руб. - на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;

- 3 019 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 3 тыс. руб. - на выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти;

- 1 901 тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли в учреждениях дошкольного образования (МБУ детские сады N 80, 81, 200);

- 3 282 тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли в учреждениях общего образования (МБУ школы N 23, 28, 76);

- 3 800 тыс. руб. - на капитальный (выборочный) ремонт зданий в учреждениях образования (МБУ школа N 33);

- 1 601 тыс. руб. - капитальный ремонт плавательного бассейна МБУ "Школа N 90";

- 5 717 тыс. руб. - на установку приборов учета тепловой энергии и водоподогревателей в 22 МБУ;

- 99 тыс. руб. - на приобретение школьного автобуса МБУ "Школа N 15";

- 221 тыс. руб. - на софинансирование капитального ремонта инженерных сантехнических сетей спальных корпусов МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 113 тыс. руб. - на приобретение основных средств и инвентаря МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 516 тыс. руб. - на ремонт чаши наружного бассейна МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 300 тыс. руб. - на ремонт контура молниезащиты в домах для проживания детей МАООУ "Пансионат "Радуга" (ДОЛ "Звездочка");

- 288 794 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

- 3 906 тыс. руб. - на софинансирование обустройства и приспособления приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей, с целью обеспечения их доступности для инвалидов и создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- 4 201 тыс. руб. - на софинансирование капитального ремонта инженерных сантехнических сетей спальных корпусов МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 2 141 тыс. руб. - на приобретение основных средств и инвентаря МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 18 893 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

- 174 009 тыс. руб. - на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 18 796 тыс. руб. - на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении;

- 65 500 тыс. руб. - на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

- 1 348 тыс. руб. - на осуществление в декабре 2017 года единовременной денежной выплаты в размере 10 900 рублей педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

- 2 946 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - на софинансирование работ по обустройству и приспособлению приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов и создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- 7 892 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 годы, в том числе:

- 4 275 тыс. руб. - за счет средств городского округа, из них:

- 4 141 тыс. руб. - на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул;

- 31 тыс. руб. - на приобретение звукового и светового оборудования;

- 42 тыс. руб. - на ремонт системы пожаротушения;

- 61 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 3 617 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - осуществляется финансирование проведения мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

- 59 953 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы" (за счет средств бюджета городского округа) - на устройство 12 универсальных спортивных площадок на территориях общеобразовательных учреждений (МБУ школы N 13, 16, 44, 46, им. С.П. Королева, 55, 59, 71, 74, 75, 86, 91);

- 568 тыс. руб. - внепрограммные расходы - направлены на оплату исполнительных листов по искам ООО "Департамент ЖКХ г.о. Тольятти" и Фонда капитального ремонта Самарской области, предъявленных к МБОУДО "Икар" за оплату услуг по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома и оплату взносов на капитальный ремонт.

Финансирование субсидий на иные цели в 2018 году планируется на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 N 1630, Соглашения от 09.01.2018 N 12 с министерством образования и науки Самарской области и прогнозных значений софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

Субсидии на иные цели на 2018 год приведены в общей сумме 457 790 тыс. руб., из них: средства городского бюджета - 145 758 тыс. руб., средства областного бюджета - 310 376 тыс. руб., средства федерального бюджета - 1 656 тыс. руб. Субсидии на иные цели на 2018 год включают:

- 415 586 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы", в том числе:

- 110 906 тыс. руб. - из средств городского бюджета, из них:

- 394 тыс. руб. - на софинансирование капитального ремонта и приобретения основных средств и инвентаря в детских оздоровительных лагерях МБОУДО "Гранит" и МАООУ "Пансионат "Радуга" (детский оздоровительный лагерь "Звездочка");

- 849 тыс. руб. - на софинансирование обустройства и приспособление приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов и создания условий (в МБУ детских садах N 43, 69 для получения детьми-инвалидами качественного образования);

- 5 000 тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли в МБОУДО "ДДЮТ", МБУ детских садах N 20, 138, 196, МБУ "Школа N 45", МБУ "Лицей N 37";

- 3 420 тыс. руб. - на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы);

- 25 386 тыс. руб. - на возмещение затрат на присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 100,0%);

- 5 589 тыс. руб. - на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;

- 66 713 тыс. руб. - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- 3 547 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 8 тыс. руб. - на выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти;

- 303 024 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

- 2 229 тыс. руб. - в рамках софинансирования создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- 7 457 тыс. руб. - в рамках софинансирования капитального ремонта и приобретение основных средств и инвентаря в детских оздоровительных лагерях;

- 23 500 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

- 184 419 тыс. руб. - на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 18 179 тыс. руб. - на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении;

- 67 240 тыс. руб. - на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

- 1 656 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - в рамках софинансирования предусмотрены субсидии на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- 5 000 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы" (за счет средств городского округа) - на проведение работ по спилу аварийно опасных деревьев в количестве 298 единиц;

- 29 283 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы, в том числе:

- 25 583 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета, из них:

- 21 022 тыс. руб. - расходное обязательство на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" по учреждениям общего образования;

- 4 561 тыс. руб. - расходное обязательство на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений общего образования, дополнительного образования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день по нормам СанПиН;

- 3 700 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета в рамках софинансирования на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей;

- 7 921 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 годы, в том числе:

- 4 269 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета, из них:

- 4 219 тыс. руб. - на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул;

- 50 тыс. руб. - выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 3 652 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - планируется получить средства на организацию проведения мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время.

На плановый период 2018 года по сравнению с 2017 годом средства на иные цели уменьшились на 36 120 тыс. руб., что, прежде всего, объясняется недоведенными средствами из областных и федеральных источников финансирования на 2018 год в рамках государственных программ и уменьшением объемов софинансирования за счет средств муниципального бюджета.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Объем перечисленной субсидии на осуществление капитальных вложений в 2016 году составил 2 362 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета городского округа - 187 тыс. руб.;

- за счет областных средств - 2 175 тыс. руб.

Данная субсидия направлена на осуществление дополнительных работ, не вошедших в сметную документацию, без которых невозможно по технологии производства ввести здание детского сада N 79 "Гусельки" (б-р Баумана, 12) в эксплуатацию.

На 2017-2018 годы субсидии на осуществление капитальных вложений не предусмотрены.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, от сдачи имущества в аренду, от продажи имущества, прочие доходы.

Поступления от оказания платных услуг по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 818 490 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 855 404 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 866 208 тыс. руб.

Увеличение поступлений по плану на 2018 год относительно 2017 года (на 10 804 тыс. руб.) обусловлено:

- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные дополнительные образовательные услуги, расширением перечня оказываемых услуг и увеличением их стоимости в соответствии с индексом потребительских цен (4%) к предыдущему периоду;

- увеличением стоимости обеда и завтрака в учреждениях общего образования, имеющих структурное подразделение "Школьная столовая" на индекс-дефлятор (4%) к предыдущему периоду;

- ростом количества обучающихся в учреждениях общего образования.

Поступления от сдачи имущества в аренду составили:

Фактический показатель за 2016 год - 36 341 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 33 151 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 44 176 тыс. руб.

Увеличение поступлений по плану на 2018 год относительно 2017 года (на 11 025 тыс. руб.) обусловлено:

- увеличением количества учреждений образования, организующих питание обучающихся и работников через оператора ЗАО КШП "Дружба", сдающих в аренду данному оператору помещение столовой;

- увеличением количества культурно-массовых мероприятий - театральных представлений, фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых сторонними организациями в учреждениях дошкольного образования, реализуемых на платной основе.

Поступления от продажи имущества:

Фактический показатель за 2016 год - 63 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 678 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 342 тыс. руб.

Снижение доходов от продажи имущества по плану на 2018 год (на 336 тыс. руб.) объясняется уменьшением материальных запасов и основных средств, подлежащих утилизации (автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенного электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий).

Доходы по прочим поступлениям включают целевые и добровольные пожертвования от физических и юридических лиц, средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда, средства, поступающие от арендаторов на возмещение оплаты коммунальных услуг, средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

По периодам составили:

Фактический показатель за 2016 год - 18 794 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 20 111 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 28 953 тыс. руб.

Рост показателя поступлений относительно 2017 года (на 8 842 тыс. руб.) объясняется планируемым увеличением поступлений целевых и добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность персонала составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 12 649 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 12 423 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 12 523 чел.

Уменьшение численности персонала в 2017 году относительно 2016 года объясняется оптимизацией штатных расписаний и проведенной реорганизацией учреждений дополнительного образования. Увеличение численности персонала в 2018 году относительно 2017 года объясняется увеличением численности персонала в учреждениях общего образования в связи с ростом количества учащихся.

Общая заработная плата персонала формируется за счет средств городского и областного бюджетов (муниципальное задание, доплаты педагогическим работникам, выплаты за классное руководство), а также внебюджетных поступлений (оказание платных дополнительных образовательных услуг).

Доля расходов на оплату труда в структуре бюджета отрасли увеличивается, что связано с повышением заработной платы педагогам в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".

Показатели фонда заработной платы:

Фактический показатель за 2016 год - 3 393 597 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 3 479 371 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 3 643 822 тыс. руб.

Фонд заработной платы за 2016 год составил 3 393 597 тыс. руб.

В 2016 году в рамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", в целях повышения заработной платы педагогам, за счет областных средств:

- ежемесячно производилась доплата в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования, как в дошкольных, так и в общеобразовательных учреждениях;

- осуществлялись ежемесячные денежные выплаты в размере 5,0 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (выплата производится с 2013 года) и дошкольных образовательных учреждений (выплата производится с 2014 года).

В 2017 году фонд заработной платы по отрасли составил 3 479 371 тыс. руб., что выше уровня 2016 года на 85 774 тыс. руб. (2,5%). Объяснение данной тенденции следующее:

- увеличилось количество педагогических работников в дошкольных учреждениях, которым осуществляются ежемесячные выплаты в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платы;

- увеличилось количество потребителей, получающих услуги, предоставляемые на платной основе, в том числе за счет расширения их перечня;

- выделены дополнительные средства на повышение заработной платы педагогических работников в учреждениях дополнительного образования (в части увеличения стимулирующих выплат) в целях достижения уровня, установленного в размере 26 952 рубля в месяц в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 30.04.2013 N 109;

- увеличилось количество детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

- произведена единовременная денежная выплата в декабре 2017 года в размере 10 900 рублей педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

За счет средств городского бюджета индексация оплаты труда в 2016-2017 годах не производилась. На 2018 год предусмотрена индексация фонда заработной платы на 4% и предусмотрены средства на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда (9 489 рублей в месяц).

С 01.01.2018 действует постановление Правительства Самарской области от 08.12.2017 N 798 "О повышении заработной платы работников бюджетной сферы", что предусмотрено областными базовыми нормативами затрат на 2018 год. Кроме этого, в рамках муниципального задания за счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии в сумме 27 333 тыс. руб. на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда (9 489 рублей в месяц).

Рост фонда оплаты труда в 2018 году также обоснован повышением стоимости услуг, оказываемых на платной основе, и увеличением спроса на данные услуги. За счет бюджетных источников рост фонда заработной платы, в том числе, объясняется увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы, базовый норматив затрат на которые выше, а также ростом количества учащихся в общеобразовательных учреждениях.

Показатели среднемесячной заработной платы по периодам:

Фактический показатель за 2016 год - 22,4 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 23,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 24,2 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2018 году относительно уровня 2017 года обусловлено доведением заработной платы до минимального размера оплаты труда (9 489 рублей в месяц), индексацией заработной платы на 4%. С 01.01.2018 действует постановление Правительства Самарской области от 08.12.2017 N 798 "О повышении заработной платы работников бюджетной сферы", что предусмотрено областными базовыми нормативами затрат на 2018 год.

МКУ ДПО "Ресурсный центр"

В ведомственном подчинении департамента образования находится одно казенное учреждение - МКОУ ДПО "Ресурсный центр".

Деятельность МКОУ ДПО "Ресурсный центр" направлена на обеспечение отдельных полномочий органов местного самоуправления, оказание услуг, выполнение работ, направленных на информационную, ресурсную и техническую поддержку системы образования городского округа Тольятти, развитие технологических ресурсов.

Целью деятельности МКОУ ДПО "Ресурсный центр" является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам, а также ресурсная и техническая поддержка системы образования городского округа Тольятти, обеспечение организационных и информационных потребностей работников образовательных учреждений, создание условий для непрерывного повышения их квалификации.

Для достижения поставленных целей МКОУ ДПО "Ресурсный центр" осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществление информационных услуг в сфере образования;

- осуществление услуг и работ технологического и технического характера в сфере образования;

- организационная и информационная поддержка конкурсных мероприятий, направленных на реализацию задач программ развития системы образования городского округа Тольятти;

- оказание услуг по составлению планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, оформлению документов по ремонтно-строительным работам, сопровождение сметной документации;

- выполнение работ по определению потребности в товарах, работах, услугах учреждений отрасли образования, по формированию муниципального заказа, проведению согласования и экспертизы плановых электронных документов в информационной системе АЦК ГОСЗАКАЗ, формирование отчетности об исполнении муниципального заказа;

- формирование бюджетной, бухгалтерской и иной финансовой отчетности учреждений отрасли образования, мониторинг и методическое сопровождение финансовой деятельности, выполнения ремонтно-строительных работ, ресурсного обеспечения, готовности к началу учебного года, работе в осенне-зимний период учреждений отрасли образования;

- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации.

Также МКОУ ДПО "Ресурсный центр" осуществляет иные виды деятельности:

- оказание платных образовательных услуг, в том числе реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;

- организация и проведение презентаций, семинаров, совещаний и культурно-массовых мероприятий;

- осуществление организационно-сервисных услуг, в том числе приглашение для чтения курса лекций ведущих ученых и специалистов, организация авторских семинаров;

- повышение профессиональной компетентности руководящих и иных работников муниципальной системы образования;

- организация технического и финансово-экономического сопровождения деятельности образовательных учреждений.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности учреждения осуществляется из средств бюджета городского округа Тольятти.

Расходы учреждения по периодам составили:

Фактический показатель за 2016 год - 21 055 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 20 712 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 15 104 тыс. руб.

Общий объем расходов МКОУ ДПО "Ресурсный центр" на 2018 год предусмотрен в размере 15 104 тыс. руб., что на 5 608 тыс. руб. (27,1%) ниже показателя 2017 года. Данная тенденция обоснована проведенными организационно-штатными мероприятиями, направленными на передачу части функционала по научно-методическому обеспечению из МКОУ "Ресурсный центр" в МАОУ ДПО ЦИТ.

Динамика численности и оплаты труда

Средняя численность работников МКУ ДПО "Ресурсный центр городского округа Тольятти" составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 75 человек;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 70 человек;

Плановый показатель на 2018 год - 36 человек.

Средняя численность работников по плану на 2018 год ниже показателя 2017 года на 34 чел., что обосновано проведенными организационно-штатными мероприятиями (уменьшением численности работников в связи с передачей части функционала по научно-методическому обеспечению из МКОУ "Ресурсный центр" в МАОУ ДПО ЦИТ).

Фонд оплаты труда по периодам:

Фактический показатель за 2016 год - 15 621 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 15 344 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 9 745 тыс. руб.

Снижение фонда оплаты труда в 2018 году относительно 2017 года (на 5 599 тыс. руб.) обусловлено сокращением численности работников МКОУ "Ресурсный центр".

Среднемесячная заработная плата работников составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 17,4 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 18,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 22,6 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2018 году относительно уровня 2017 года объясняется индексацией фонда оплаты труда на 4% и доведением заработной платы с 01.01.2018 до МРОТ (9 489 рублей в месяц) - 584 тыс. руб. в год, согласно решению Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 N 1630. Кроме того, в 2018 году предусмотрено восстановление объема бюджетного финансирования заработной платы работников МКОУ ДПО "Ресурсный центр", сокращенного в 2016 году (в связи с дефицитом городского бюджета) за счет значительного уменьшения фонда оплаты труда относительно 2015 года на 23,7%.

Направления развития муниципального сектора экономики

С целью совершенствования деятельности муниципальных образовательных учреждений и повышения качества услуг, оказываемых учреждениями в рамках муниципального задания, планируется:

в общеобразовательных учреждениях:

- увеличение доли выпускников муниципальных бюджетных учреждений (далее - МБУ), успешно сдавших ЕГЭ по двум обязательным предметам, от числа выпускников МБУ, участвовавших в ЕГЭ;

- увеличение доли родителей, получающих услуги о текущей успеваемости ребенка через систему АСУ РСО "Электронный дневник";

- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);

- увеличение количества школьников, получающих услуги по оздоровлению детей в летний период;

- совершенствование информационно-образовательной среды и материально-технической оснащенности общеобразовательных учреждений;

- увеличение доли МБУ, реализующих платные образовательные услуги;

- продолжение работы в АСУ РСО с дополнительным модулем "Многоуровневая система оценки качества образования", предназначенным для обработки, анализа и интерпретации показателей качества в системе общего образования;

- расширение спектра направленностей профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;

- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности образовательных учреждений;

в учреждениях дополнительного образования:

- увеличение доли физических лиц - обучающихся, занятых в системе дополнительного образования;

- интеграция общего и дополнительного образования путем реализации интегрированных программ;

- увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой, спортом и ведущих здоровый образ жизни;

- увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ нового поколения, направленных на развитие технического творчества детей и подростков;

- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);

- увеличение количества профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;

- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности образовательных учреждений;

в учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (МКОУ ДПО "Ресурсный центр", МАОУ ДПО ЦИТ):

- увеличение количества семинаров, мастер-классов, конференций и т.д., связанных с методической поддержкой работников учреждений образования в реализации приоритетных направлений образовательной политики;

- увеличение количества педагогических работников, охваченных программами повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования.

В настоящее время остается потребность в проектировании, строительстве и реконструкции оздоровительного лагеря МБОУ ДОД ДОО (П)Ц "Гранит", расположенного по адресу: г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 44. Загородный лагерь круглогодично может иметь возможность предоставлять разнообразные услуги по отдыху, занятости и оздоровлению в разных формах - профильные (военно-патриотические для членов военно-патриотических клубов), оздоровительные, образовательные заезды, тематические выездные семинары, фестивали, осуществлять реализацию целевых образовательных, оздоровительных, культурных программ.

Потребителями услуг будут несовершеннолетние граждане, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме этого, проектирование и реконструкция базы отдыха "Лесобон" МБОУ ДО "Эдельвейс" позволит организовать эффективную деятельность муниципальных образовательных учреждений всех типов по реализации стратегических направлений развития системы образования городского округа Тольятти, координацию совместной деятельности муниципальных образовательных учреждений и социальных партнеров.

Культура и искусство

В ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти находится 32 муниципальных учреждений, в том числе: 17 образовательных (16 учреждений дополнительного образования и 1 учреждение высшего образования); 14 учреждений культуры и искусства (3 культурно-досуговых учреждения, 4 театра, 3 музея, филармония, парковый комплекс истории техники; 3 библиотечных системы).

В 2017 году была проведена реорганизация муниципального бюджетного учреждения культуры "Тольяттинская библиотечная корпорация" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения "Библиотека Автограда" и изменения наименования на "Библиотеки Тольятти" (на основании постановления администрации от 13.09.2017 N 3091-п/1).

Получено уведомление о снятии МБУК "Библиотека Автограда" с учета в налоговом органе 15.01.2018 N 423931705, запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица от 24.01.2018 N 2186313115855 (в части изменения наименования на "Библиотеки Тольятти").

Общий размер поступлений учреждениям по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 834 680 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 915 771 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 910 315 тыс. руб.

Поступления по периодам планируются:

- из средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 488 655 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 600 316 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 583 807 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 203 010 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 153 122 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 177 954 тыс. руб.;

- из средств федерального бюджета:

Ожидаемый показатель за 2017 год - 3 961 тыс. руб.;

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 143 015 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 158 372 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 148 554 тыс. руб.

Планируемое снижение показателя на 2018 год связано с уменьшением поступлений от оказания платных услуг (прекращение работы кафе МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова), поступлений от сдачи имущества в аренду (расторжение договора аренды МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" с недобросовестным арендатором).

Финансирование на 2018 год (910 315 тыс. руб.) планируется в рамках муниципальных программ:

- 905 892 тыс. руб. - по муниципальной программе "Культура Тольятти на 2014-2018 гг.";

- 423 тыс. руб. - по муниципальной программе "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.";

- 4 000 тыс. руб. - по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

При работе над качественными и количественными показателями предоставления муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальных заданий на 2018 год учтены:

- показатели "дорожной карты", утвержденные постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.08.2013 N 2548-п/1 (в действующей редакции) и соглашением между министерством культуры Самарской области и мэрией городского округа Тольятти N 34 от 25.08.2014 (в действующей редакции);

- планы работы учреждений на 2018 год;

- социально значимые даты и мероприятия в 2018 году;

- потребности населения в определенных услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и работ, сложившейся практики в работе каждого учреждения.

Стабильность, уменьшение, увеличение плановых показателей на 2018 год по сравнению с 2017 годом обоснованы вышеуказанными обстоятельствами, а также существующими условиями деятельности учреждений: штатной численностью работников, материально-технической базой, вместимостью зрительных залов и помещений учреждений, месторасположением по районам города, основными видами деятельности, предусмотренными уставами учреждений, и другими объективными обстоятельствами.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2017 N 3091-п/1 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская библиотечная корпорация" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти "Библиотека Автограда", оптимизацией сети библиотек (в том числе доведением количества детских библиотек до 100% обеспеченности от норматива) сокращено количество библиотек с 61 до 43. Соответственно, плановый показатель посещаемости снизился на 247 108 единиц.

В связи с внесением изменений в Устав МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" прекращена образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования, среднегодовое снижение составило 24 человека.

В связи с приостановлением действия лицензии МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" на осуществление образовательной деятельности (распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 N 46-07), принятием мер по реализации обязательства учредителя обеспечить перевод студентов (по их заявлению) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности, планируется уменьшение среднегодового количества студентов на 35 человек. По дополнительному образованию прорабатываются варианты перевода обучающихся с сохранением численности контингента.

Общее количество посетителей муниципальных театров и филармонии не изменилось. В связи с планами учреждений на новый творческий сезон произошло перераспределение зрителей между услугами, в том числе на стационаре и на выезде.

Общее количество обучающихся в школах дополнительного образования планируется на уровне 2017 года.

Общее количество посетителей выставок, экспозиций в муниципальных музеях сформировано в соответствии с показателями "дорожной карты", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.08.2013 N 2548-п/1, и предусматривает увеличение на 0,56%.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2016 год - 677 262 тыс. руб., в том числе 8 405 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 736 998 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 746 482 тыс. руб.

Увеличение объема субсидий на выполнение муниципальных услуг в 2018 году обусловлено:

- увеличением субсидий на индексацию в 2018 году заработной платы работников муниципальных учреждений (учреждения образования), на которых не распространяется действие указов Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и на доведение средней заработной платы работников до уровня МРОТ с 01.01.2018 (9 489 руб.);

- выделением дополнительных средств на оплату взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в многоквартирных домах;

- выделением дополнительных средств на обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" в 2 библиотечных системах (43 библиотеки).

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 14 403 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 20 401 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 15 279 тыс. руб.

Субсидии на иные цели за 2017 год включают в себя:

- 19 209 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2014-2018 гг.", в том числе:

- 5 506 тыс. руб. - на проведение мероприятий, создание и показ выставок;

- 911 тыс. руб. - на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория";

- 409 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;

- 493 тыс. руб. - на погашение задолженности за аренду земельного участка МАУ ДКИТ за период 2013-2016 гг.;

- 1 970 тыс. руб. - на реконструкцию здания МБУК Досуговый Центр "Русич";

- 4 200 тыс. руб. - на завершение капитального ремонта кровли МАУ ДКИТ (за счет средств областного бюджета). Субсидия предоставляется в целях реализации постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области" на период до 2020 года";

- 4 401 тыс. руб. - в рамках реализации проекта "Театр детям" партии "Единая Россия" (из них: 440 тыс. руб. - средства областного бюджета, 3 961 тыс. руб. - средства федерального бюджета). Средства проекта направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, в том числе:

- 1 357 тыс. руб. - МБУИ "Театр кукол "Пилигрим";

- 3 044 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс";

- 1 319 тыс. руб. - на проведение ремонтных работ, из них:

- 48 тыс. руб. - МБУК ГМК "Наследие" (ремонт системы отопления - замена узла учета газа);

- 698 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ N 3 (капитальный ремонт кровли);

- 193 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой (аварийный ремонт кровли и примыканий);

- 283 тыс. руб. - МБУИ "Театр кукол "Пилигрим" (аварийный ремонт кровли с устройством обогрева ливневой системы и ендов);

- 97 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ "Форте" (аварийный ремонт кровли и примыканий);

- 416 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.", из них:

- 139 тыс. руб. - МБУК ДЦ "Русич" (в том числе: 90 тыс. руб. - на разработку проекта по обеспечению комплексной доступности здания для маломобильных групп населения; 49 тыс. руб. - на приобретение информационной мнемосхемы, тактильной плитки и ленты для ремонта путей перемещения для ММГН);

- 139 тыс. руб. - МБУИ "МДТ" - на разработку проекта по обеспечению комплексной доступности здания для маломобильных групп населения;

- 138 тыс. руб. - МБУИиК "Тольяттинская филармония" - на разработку проекта по обеспечению комплексной доступности здания для маломобильных групп населения;

- 776 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" - на проведение ремонтных работ в МБУК "Объединение детских библиотек" в 3 помещениях.

Субсидии на иные цели на 2018 год планируются:

- 10 856 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2014-2018 гг.", в том числе:

- 5 028 тыс. руб. - на проведение праздничных мероприятий;

- 500 тыс. руб. - на постановку спектакля в рамках подготовки празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ;

- 300 тыс. руб. - на проведение фестиваля OPEN FEST;

- 200 тыс. руб. - на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи;

- 100 тыс. руб. - на проведение фестиваля "Премьера одной репетиции";

- 39 тыс. руб. - на поддержку осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества;

- 203 тыс. руб. - на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория";

- 505 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;

- 3 981 тыс. руб. - на проведение ремонтных работ, из них:

- 1835 тыс. руб. - МБУ ДО Детский Дом Культуры (замена витражных окон);

- 180 тыс. руб. - МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация" (ремонт кровли ул. Л. Чайкиной, 71а);

- 240 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой (ремонт пола в хореографическом зале);

- 441 тыс. руб. - МБУ ДО ШИ "Лицей искусств" (ремонт фасада центрального входа в здание);

- 685 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ "Камертон" (ремонт кровли);

- 600 тыс. руб. - МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" (ремонт системы отопления).

- 423 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.", в том числе:

- 256 тыс. руб. - на установку пандусов в 2 учреждениях (150 тыс. руб. - в МАУ ДТ "Колесо им. Г.Б. Дроздова", 106 тыс. руб. - в МБУ ДО ДШИ "Форте");

- 167 тыс. руб. - на приобретение гусеничного подъемника в МБУИ "Молодежный драматический театр";

- 4 000 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" - на устранение предписаний надзорных органов, из них:

- 1 422 тыс. руб. - на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (в 6 учреждениях);

- 1 728 тыс. руб. - на ремонт АПС и СО (в 5 учреждениях);

- 400 тыс. руб. - на установку системы вытяжной вентиляции (МБУИ "Молодежный драматический театр");

- 80 тыс. руб. - на ремонт дренчерной системы (МАУИ ТЮЗ "Дилижанс");

- 370 тыс. руб. - на ремонтные работы в 3 учреждениях (в том числе: 260 тыс. руб. - на ремонт освещения (электроснабжения), 30 тыс. руб. - на ремонт пожарной лестницы, 80 тыс. руб. - на замену металлических дверей на противопожарные).

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, поступления от продажи имущества, прочие поступления.

Поступления от оказания платных услуг составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 126 616 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 139 742 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 134 184 тыс. руб.

Планируемые поступления от оказания платных услуг на 2018 год ниже показателя за 2017 год. Уменьшение поступлений обусловлено прекращением работы кафе МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2016 год - 4 008 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 4 723 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 4 281 тыс. руб.

Планируемые поступления от сдачи имущества в аренду на 2018 год ниже показателя за 2017 год в связи с расторжением договора аренды МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" как с недобросовестным арендатором.

Поступления от продажи имущества:

Фактический показатель за 2016 год - 18 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 64 тыс. руб.

На 2018 год поступления от продажи имущества не запланированы.

Прочие поступления включают добровольные пожертвования, целевые поступления, средства от страховых организаций при наступлении страхового случая и составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 12 373 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 13 843 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 10 089 тыс. руб.

Средства от страховых организаций планируются при наступлении страхового случая. Целевые поступления и добровольные пожертвования от физических лиц планируются на уровне 2017 года.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципальных учреждений составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 2 163 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 035 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 1 899 чел.

Ожидаемое снижение средней численности работников в 2017 году обусловлено:

- переводом в МКУ "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения" и МКУ "Охрана общественного порядка" работников муниципальных учреждений культуры, выполняющих функции по транспортному обеспечению, техническому и санитарно-гигиеническому содержанию зданий, помещений и прилегающей территории, обеспечению пропускного режима (постановление администрации городского округа Тольятти от 22.06.2017 N 2119-п/1 "Об утверждении плана мероприятий, связанных с выведением вспомогательного персонала из учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры администрации городского округа Тольятти");

- изменением структуры МБУК "Объединение детских библиотек" в рамках приведения к 100% нормативу обеспеченности детскими библиотеками (закрыты 10 филиалов).

Штатная численность муниципальных учреждений культуры уменьшилась с 01.09.2017 на 292 штатных единиц (на 262 единицы - за счет вывода вспомогательного персонала, на 6 единиц - в связи с оптимизацией штатной численности, на 24 единицы - в связи с изменением структуры МБУК "Объединение детских библиотек").

Плановый показатель средней численности работников учреждений на 2018 год ниже ожидаемого показателя за 2017 год на 136 чел. в связи с выводом вспомогательного персонала из учреждений культуры в 2017 году, реорганизацией библиотек.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 508 158 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 558 187 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 570 547 тыс. руб.

Планируемое увеличение фонда начисленной заработной платы в 2018 году связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на увеличение заработной платы отдельных категорий работников (педагогических работников дополнительного образования и работников учреждений культуры) в рамках исполнения указов Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Среднемесячная заработная плата персонала составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 19,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2017 год - 22,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 25,0 тыс. руб.

Увеличение средней заработной платы в 2017 году связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на увеличение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента РФ от 2012 года, а также с ожидаемым уменьшением средней численности работников учреждений культуры в связи с выводом вспомогательного персонала и реорганизацией библиотек. Дополнительные средства направлены на увеличение среднего размера фонда стимулирующих выплат педагогических работников дополнительного образования с 25% до 45%, работников учреждений культуры - с 42% до 72%.

В 2018 году размер показателя среднемесячной заработной платы увеличится до 25,0 тыс. руб. за счет уменьшения средней численности (в связи с выводом вспомогательного персонала и реорганизацией библиотек) и поступления дополнительных бюджетных ассигнований.

Направления развития муниципального сектора экономики

В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, будет продолжен процесс постепенного введения в образовательный процесс предпрофессиональных и общеразвивающих программ в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Для муниципальных учреждений культуры и искусства приоритетными задачами являются достижение показателей, установленных Планами мероприятий ("дорожными картами") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в городском округе Тольятти, утвержденными на федеральном, региональном и местном уровнях.

Перед всеми учреждениями на 2018 год поставлена задача проведения анализа видов деятельности и оказываемых услуг (в том числе, оказываемых на платной основе) с целью повышения их качества; расширения спектра и жанрового разнообразия в целях повышения интереса населения к деятельности учреждений и увеличения доходов от платной деятельности. Также планируется дальнейшее развитие проектной деятельности учреждений.

Физическая культура и спорт

В ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти находятся 15 учреждений:

- 14 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО СДЮСШОР N 1 "Лыжные гонки", МБУ ДО СДЮСШОР N 2 "Красные Крылья", МБУ ДО СДЮСШОР N 3 "Легкая атлетика", МБУ ДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы", МБУ ДО СДЮСШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУ ДО СДЮСШОР N 6 "Теннис", МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат", МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз", МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол", МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп", МБУ ДО СДЮСШОР N 11 "Бокс", МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада", МБУ ДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь", МБУ ДО СДЮСШОР N 14 "Жигули";

- 1 муниципальное бюджетное учреждение спорта - МБУС "ЦФиС".

Общий объем поступлений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 626 910 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 685 173 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 650 865 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2016 год - 441 605 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 463 895 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 475 967 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2018 год по сравнению с 2017 годом обусловлено увеличением объема финансового обеспечения муниципального задания, в том числе в целях выполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" по доведению уровня средней заработной платы педагогических работников до установленного целевого уровня; доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда в связи с его повышением; индексации заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений на 4%;

- из средств вышестоящих бюджетов:

Фактический показатель за 2016 год - 54 014 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 103 473 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 41 066 тыс. руб.

Из средств вышестоящих бюджетов предоставляются стимулирующие субсидии бюджетным учреждениям на решение вопросов местного значения. В 2017 году объем субсидий составил 34 266 тыс. руб., на 2018 год планируется 41 066 тыс. руб.

Кроме того, в 2017 году были предоставлены следующие субсидии из вышестоящих бюджетов: на закупку спортивного оборудования для МБУ СДЮСШОР N 7 "Акробат" - 283 тыс. руб. (из областного бюджета), на закупку спортивного оборудования для МБУ СДЮСШОР N 7 "Акробат" - 2 500 тыс. руб. (из федерального бюджета), на реконструкцию стадиона "Труд" МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада" - 66 424 тыс. руб. (из областного бюджета);

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 131 291 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 117 805 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 133 832 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2018 год по сравнению с 2017 годом обусловлено введением новых платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, а также повышением тарифов на действующие услуги.

Финансирование деятельности муниципальных учреждений на 2018 год в рамках муниципальных программ запланировано в общем объеме 517 033 тыс. руб., в том числе:

- 515 074 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы";

- 898 тыс. руб. - по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Тольятти на 2015-2020 годы";

- 384 тыс. руб. - по муниципальной программе "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы";

- 677 тыс. руб. - по муниципальной программе "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Количество обучающихся в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, на 2018 год планируется сохранить на уровне 2017 года - 14951 чел. В рамках муниципального задания в 2018 году планируются:

- муниципальные услуги:

- "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта", "Спортивная подготовка по спорту глухих" в общем объеме:

- 13267 чел. на 8 месяцев 2018 года к 13412 чел. в аналогичном периоде 2017 года;

- 13287 чел. на 4 месяца 2018 года к 13267 чел. в аналогичном периоде 2017 года;

- "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" в объеме:

- 16666 чел./час. (1684 чел.) на 8 месяцев 2018 года к 21002 чел./час. (1539 чел.) в аналогичном периоде 2017 года;

- 10539 чел./час. (1664 чел.) на 4 месяца 2018 года, к 10463 чел./час. (1684 чел.) в аналогичном периоде 2017 года.

Изменение объемов услуг объясняется перераспределением обучающихся по программам подготовки в соответствии с результатами вступительных и контрольно-переводных нормативов, переходом обучающихся на последующие этапы программ подготовки по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов;

- муниципальные работы:

- "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва". Значение показателя объема работы "Количество лиц, прошедших спортивную подготовку" на 2018 год планируется на уровне 2017 года и составляет 500 человек. Значение показателя качества работы "Количество человек/дней" планируется на уровне 2017 года и составляет 7000 человеко-дней;

- "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд". Значение показателя объема работы "Количество мероприятий" на 2018 год составляет 8 мероприятий, что на 5 мероприятий ниже уровня 2017 года. Отклонение объясняется отсутствием предварительного графика соревновательных туров, что влияет на организацию тренировочных мероприятий. Значение показателя качества работы "Количество зрителей" составляет 4615 человек, что на 105 человек ниже уровня 2017 года. Отклонение объясняется тем, что в 2018 году запланировано меньшее количество соревновательных туров;

- "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни". Значение показателя качества работы "Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" на 2018 год планируется на уровне 2017 года и составляет 8 единиц. Значение показателя качества работы "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения" на 2018 год составляет 0,3%, что на 0,1% ниже уровня 2017 года. Отклонение объясняется отсутствием на момент планирования необходимой статистической информации. На 2018 год запланирован охват 165 лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что соответствует уровню 2017 года.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 483 261 тыс. руб., в том числе 18 022 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 481 151 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 507 336 тыс. руб.

Превышение планового объема финансового обеспечения муниципального задания на 2018 год в сравнении с 2017 годом на 26 185 тыс. руб. обусловлено увеличением доведенного предельного объема бюджетных ассигнований на 2018 год в связи с недостаточным объемом финансирования обеспечения муниципального задания в 2017 году, а также в целях выполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" по доведению уровня средней заработной платы педагогических работников до установленного целевого уровня; доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда в связи с его повышением; индексации заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений на 4%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 6 832 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 16 031 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 9 697 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2017 год в объеме 16 031 тыс. руб. включает в себя следующие субсидии:

- 14 078 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы", в том числе:

- 102 тыс. руб. - на ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением, а также ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;

- 1 786 тыс. руб. - на оснащение муниципальных учреждений основными средствами (оргтехника, трактор для МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада");

- 1 864 тыс. руб. - на ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений (в том числе: 1 131 тыс. руб. - МБУ ДО СДЮСШОР N 2 "Красные Крылья", 434 тыс. руб. - МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз", 299 тыс. руб. - МБУ ДО СДЮСШОР N 11 "Бокс";

- 120 тыс. руб. - на обследование и разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту стадиона "Торпедо" МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада";

- 487 тыс. руб. - на проектирование и выполнение работ по возведению административно-бытового здания сборно-разборного типа на стадионе "Труд" МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада";

- 123 тыс. руб. - на ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона "Торпедо" МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада";

- 5 901 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти;

- 3 058 тыс. руб. - на закупку спортивного оборудования для МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" (в том числе: 2 500 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 283 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 275 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти);

- 637 тыс. руб. - субсидия на ремонт стадиона "Торпедо" МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада";

- 334 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Тольятти на 2015-2020 годы", в том числе:

- 140 тыс. руб. - на выполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" по проведению независимой оценки пожарных рисков в МБУ ДО СДЮСШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР N 8 "Союз", МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол", МБУ ДО СДЮСШОР N 11 "Бокс", МБУ ЦФИС;

- 194 тыс. руб. - субсидия на доведение объектов муниципальной собственности до требований норм и правил пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ, а также устранение нарушений в области пожарной безопасности в МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз";

- 407 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы" - на разработку проектно-сметной документации на переоборудование помещений спортивного комплекса "Акробат" МБУ ДО СДЮСШОР N 2 "Красные Крылья" для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;

- 1 212 тыс. руб. - непрограммные расходы на исполнение судебных актов, принятых в отношении подведомственных муниципальных учреждений (в том числе: 330 тыс. руб. - для МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада"; 882 тыс. руб. - для МБУ ДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы").

Плановый показатель на 2018 год в объеме 9 697 тыс. руб. включает в себя следующие субсидии:

- 8 415 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы", в том числе:

- 131 тыс. руб. - на ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением, а также ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;

- 5 952 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти;

- 1 536 тыс. руб. - на ремонт кровли зданий и помещений, в т.ч. 1 195 тыс. руб. для МБУ ДО СДЮСШОР N 1 "Лыжные гонки", 341 тыс. руб. для МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат";

- 677 тыс. руб. - на обеспечение долевого софинансирования мероприятий по благоустройству площади перед дворцом спорта "Волгарь" МБУ ДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь";

- 119 тыс. руб. - субсидия на обеспечение долевого софинансирования капитального ремонта базы отдыха "Плес" МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп";

- 898 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Тольятти на 2015-2020 годы" - на выполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" по проведению независимой оценки пожарных рисков в МБУ ДО СДЮСШОР N 1 "Лыжные гонки", МБУ ДО СДЮСШОР N 2 "Красные Крылья", МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат", МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол", МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада", МБУ ДО СДЮСШОР N 14 "Жигули";

- 384 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы" - на разработку проектной сметной документации на переоборудование помещений спортивного комплекса "Старт" МБУДО СДЮСШОР N 3 "Легкая атлетика" для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Поступления субсидии на осуществление капитальных вложений по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 5 526 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 70 186 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 0 тыс. руб.

В 2017 году субсидия на осуществление капитальных вложений составила 70 186 тыс. руб., в том числе:

- 66 423 тыс. руб. - за счет средств вышестоящего бюджета (областной бюджет);

- 3 763 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Субсидия предоставлена на проектирование и реконструкцию стадиона "Труд".

На 2018 год поступление субсидии на осуществление капитальных вложений не запланировано.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают следующие виды поступлений: от оказания платных услуг, от сдачи имущества в аренду, от продажи имущества, прочие поступления.

Поступления муниципальным учреждениям от приносящей доход деятельности по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 131 291 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 117 805 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 133 832 тыс. руб.

Плановые поступления муниципальным учреждениям от приносящей доход деятельности на 2018 год выше уровня 2017 года на 16 027 тыс. руб., что обусловлено увеличением поступлений от оказания платных услуг, доходов от продажи имущества.

Поступления от оказания платных услуг по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 115 395 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 101 141 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 117 794 тыс. руб.

Плановые поступления от оказания платных услуг на 2018 год выше уровня 2017 года на 16 653 тыс. руб., что обусловлено введением новых платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, а также повышением тарифов на действующие услуги.

Поступления муниципальным учреждениям от сдачи имущества в аренду по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 7 894 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 441 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 8 082 тыс. руб.

Плановые поступления от сдачи имущества в аренду на 2018 год ниже уровня 2017 года на 359 тыс. руб. в связи с расторжением части договоров аренды у МБУДО СДЮСШОР N 1 "Лыжные гонки", МБУДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп" и МБУДО СДЮСШОР N 12 "Лада".

Плановые поступления от продажи имущества по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 9 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 11 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 50 тыс. руб.

Плановые поступления от продажи имущества на 2018 год выше уровня 2017 года на 39 тыс. руб. в связи с тем, что в 2018 году планируется продажа имущества муниципального учреждения у МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь", а именно сдача металлолома от вышедших из строя спортивных тренажеров.

Прочие поступления по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 7 993 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 212 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 7 906 тыс. руб.

Прочие поступления включают в себя средства от страховых организаций по договорам страхования автотранспорта, добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, целевые поступления от юридических и физических лиц, доходы, поступающие от неустойки (пени, штрафы), средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг.

Плановые прочие поступления на 2018 год ниже уровня 2017 года на 306 тыс. руб. в связи со снижением поступлений по следующим источникам:

- целевые поступления от юридических и физических лиц;

- средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (в связи с расторжением части договоров аренды);

- прочие доходы (в связи с утилизацией в 2017 году транспортных средств в МБУДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы" и МБУДО СДЮСШОР N 3 "Легкая атлетика". В 2018 году утилизация не планируется.).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципальных бюджетных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 1 308 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 1 235 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 1 310 чел.

Планирующийся рост средней численности работников муниципальных бюджетных учреждений в 2018 году в сравнении с уровнем 2017 года обусловлен ожидаемым снижением числа внутренних совместителей и укомплектованием штатного расписания.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 282 362 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 287 651 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 312 645 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 18,0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 19,4 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 19,9 тыс. руб.

Увеличение показателей фонда заработной платы, среднемесячной заработной платы работников на 2018 год в сравнении с 2017 годом связано с увеличением объема средств:

- на выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" по доведению уровня средней заработной платы педагогических работников до установленного целевого уровня.

- на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда в связи с его повышением;

- на индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений на 4%.

Направления развития муниципального сектора экономики

В целях развития спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти государственной программой Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы" (далее - государственная программа) за счет средств областного и федерального бюджетов на 2018 год запланированы следующие мероприятия:

1. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в районе речного вокзала Комсомольского района (площадка "Певческое поле"). Физкультурно-спортивный комплекс включает в себя: универсальный игровой зал, искусственный лед, плавательный бассейн, а также предусматривает посещение всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В настоящее время на указанной территории ведутся строительно-монтажные работы.

2. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр. Шлюзовой.

Администрация городского округа Тольятти ведет работу по предоставлению ГКУ СО "Управление капитального строительства" земельного участка в мкр. Шлюзовой, предназначенного для строительства физкультурно-спортивного комплекса, для завершения проектирования.

3. Проектирование и строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Торпедо". Легкоатлетический манеж включает в себя: 6 круговых беговых дорожек по 200 метров, 8 прямых дорожек по 60 метров, 2 сектора для прыжков в длину, 2 сектора для прыжков в высоту, сектор для прыжков с шестом, сектор для толкания ядра и сектор для метания веса.

В 2018 году ГКУ СО "Управление капитального строительства" планирует проведение торгов на осуществление строительно-монтажных работ по спортивному объекту.

4. Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр". В настоящее время согласовано техническое задание на проектирование спортивного объекта, ведется работа по подбору земельного участка.

Ответственным исполнителем по проектированию и строительству вышеуказанных спортивных объектов является Министерство строительства Самарской области и государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства".

Также, в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти 2017-2021 годы" (далее - муниципальная программа) в 2017 году ответственный исполнитель - департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти произвел проектирование физкультурно-спортивных комплексов для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" и МБУДО СДЮСШОР N 8 "Союз". По итогам проведенной работы департамент градостроительной деятельности планирует направить заявку в Министерство строительства Самарской области о выделении в 2018 году средств на строительно-монтажные работы по указанным физкультурно-спортивным комплексам.

Кроме того, в связи с принятыми решениями на совещаниях в Правительстве Самарской области об участии городского округа Тольятти в Чемпионате мира по футболу 2018 года в качестве базы команд участниц чемпионата на тренировочной площадке стадиона "Торпедо" осуществляются мероприятия по приведению спортивного объекта в соответствие с требованиями FIFA. В настоящее время объемы необходимых средств уточняются.

В 2017 году администрация городского округа Тольятти направила заявку в Министерство спорта Самарской области о включении в государственную программу мероприятий по устройству в 2018 году 16 универсальных спортивных площадок на территории образовательных учреждений городского округа Тольятти. Универсальная спортивная площадка размерами 56 x 28 м представляет собой открытое плоскостное сооружение с искусственным травяным покрытием, хоккейной коробкой, освещением и спортивным оборудованием для волейбола, мини-футбола и хоккея. Решение об установке спортивных площадок в городском округе Тольятти министерством спорта Самарской области планируется принять в 1 квартале 2018 года.

В целях создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных бюджетных учреждениях отрасли "Физическая культура и спорт" направлены заявки в министерство спорта Самарской области о рассмотрении возможности выделения в 2018 году субсидий в размере 17 513,74 тыс. руб. (с условием софинансирования городским округом Тольятти 25% или 4 378,44 тыс. руб.) и 4 440,06 тыс. руб. (с условием софинансирования городским округом Тольятти 25% или 1 110,02 тыс. руб.) в рамках реализации государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области на 2016-2020 годы" на следующие мероприятия:

- укладка в УСК "Олимп" тактильной плитки в бассейновой части и на третьем этаже ремонт санитарно-гигиенических помещений для маломобильных групп населения в бассейне УСК "Олимп" на втором этаже;

- текущий ремонт санитарно-технических помещений, раздевалок и душевых комнат во Дворце спорта "Волгарь";

- ремонт душевых и раздевалок в здании МБУДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы", находящемся по адресу ул. Революционная, 11;

- ремонт входной группы для беспрепятственного доступа инвалидов в СК "Акробат";

- проведение ремонтных работ в СК "Акробат".

Взаимодействие с общественностью (Социальное обеспечение)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2015 N 848 "О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 N 1271" с 01.01.2016 произошла реорганизация двух структурных подразделений мэрии: департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства и департамента социальной поддержки населения путем образования нового подразделения - "Департамент социального обеспечения".

В 2016 году в ведомственном подчинении Департамента социального обеспечения находились 4 муниципальных казенных учреждения:

- МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти";

- МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти";

- МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти";

- МКУ "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти" (далее - МКУ "ЦП НКО и ТОС").

В целях соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, во исполнение Закона Самарской области от 05.03.2005 N 77-ГД "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения" (в редакции от 05.11.2015 N 102-ГД) с 01.12.2016 Центры социальной помощи семье и детям ликвидированы (постановления мэрии городского округа Тольятти от 28.01.2016 N 205-п/1, 206-п/1, 207-п/1), полномочия по оказанию социальной помощи семьям и детям различных категорий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, профилактике безнадзорности и совершения правонарушений переданы в ГКУ Самарской области.

В 2016 году муниципальные казенные учреждения "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти", "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти", "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти" уставную деятельность не осуществляли.

В соответствии с распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.05.2017 N 4244-п/1 "О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа Тольятти от 10.05.2017 N 3551-р/1 "Об утверждении организационной схемы функционального подчинения и состава органов администрации городского округа Тольятти" МКУ "ЦП НКО и ТОС" переведено в ведомственное подчинение управления взаимодействия с общественностью.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.07.2017 N 2451-п/1 "Об изменении наименования и утверждении Устава муниципального казенного учреждения "Центр поддержки общественных инициатив" изменено наименование МКУ "ЦП НКО и ТОС" на наименование МКУ "Центр поддержки общественных инициатив" городского округа Тольятти (далее - МКУ "ЦП общественных инициатив").

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления в сфере поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив.

Предметом деятельности учреждения является:

- выполнение работ, оказание услуг, исполнение муниципальных функций в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Тольятти в сфере взаимодействия с общественностью, в том числе с общественными и религиозными организациями (объединениями) в городском округе Тольятти;

- содействие развитию и поддержке гражданских инициатив и некоммерческого сектора в целом;

- участие в реализации отдельных мероприятий, посвященных памятным датам, включенных в муниципальные программы, по компетенции управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти;

- содействие органам местного самоуправления городского округа Тольятти в решении вопросов местного значения для повышения качества жизни населения и обеспечения развития территории.

Основными целями деятельности учреждения являются:

- создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Тольятти с общественностью, в том числе с некоммерческими организациями (далее - НКО);

- оказание содействия в поддержке НКО;

- создание необходимых условий и содействие деятельности НКО на территории городского округа Тольятти, в том числе в жилищной сфере, а также направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств;

- реализация мероприятий в рамках муниципальных программ в пределах компетенции учреждения.

Информация об изменениях:

Подраздел изменен с 9 апреля 2018 г. - Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 9 апреля 2018 г. N 1126-п/1

См. предыдущую редакцию

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности МКУ "ЦП общественных инициатив" (МКУ "ЦП НКО и ТОС") осуществляется в соответствии с бюджетной сметой из средств бюджета городского округа Тольятти.

Расходы учреждения составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 9 189 тыс. руб., в том числе 920 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 15 392 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 39 516 тыс. руб.

Плановый показатель на 2018 год выше уровня 2017 года на 24 124 тыс. руб. в связи с введением с 01.10.2017 новых штатных единиц - управляющих микрорайонами. Увеличение обусловлено участием МКУ "ЦП НКО и ТОС", в рамках компетенции, в создании и организации деятельности Общественных и координационных советов микрорайонов на территории городского округа Тольятти в соответствии с Уставом учреждения.

Финансирование (39 516 тыс. руб.) планируется в рамках муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 N 3510-п/1.

Для обеспечения процедуры ликвидации учреждений в 2016 г. произведены расходы на общую сумму 1 223 тыс. руб. за счет бюджета городского округа Тольятти:

- МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти" - 521 тыс. руб.;

- МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти" - 265 тыс. руб.;

- МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти" - 437 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МКУ "ЦП общественных инициатив" (МКУ "ЦП НКО и ТОС") составила:

Фактический показатель за 2016 год - 15 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 29 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 90 чел.

Фонд оплаты труда МКУ "ЦП общественных инициатив" (МКУ "ЦП НКО и ТОС") составил:

Фактический показатель за 2016 год - 3 820 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 586 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 26 086 тыс. руб.

Увеличение средней численности в 2018 году на 61 человека и фонда оплаты труда на 17 500 тыс. руб. обусловлено вводом новых штатных единиц с 01.10.2017 - управляющих микрорайонами.

Уровень среднемесячной заработной платы:

Фактический показатель за 2016 год - 21,2 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 24,7 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 24,2 тыс. руб.

В 2017 году высокий уровень среднемесячной заработной платы обусловлен выплатой заработной платы и материальной помощи при сокращении 1 человека и переносом остатков бюджетных средств МКУ "ЦП НКО и ТОС" в бюджетные обязательства МКУ "ЦП общественных инициатив" (приказ департамента финансов администрации городского округа Тольятти от 29.09.2017 N 296-пк/4.1).

Для обеспечения процедуры ликвидации учреждения средняя численность работников МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти" в 2016 году составила 1 чел., фонд оплаты труда - 127 тыс. руб., среднемесячная заработная плата работника - 10,6 тыс. руб.

Для обеспечения процедуры ликвидации учреждения средняя численность работников МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти" в 2016 году составила 1,5 чел., фонд оплаты труда - 256 тыс. руб., среднемесячная заработная плата - 14,2 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Подраздел изменен с 9 апреля 2018 г. - Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 9 апреля 2018 г. N 1126-п/1

См. предыдущую редакцию

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2018 году МКУ "ЦП общественных инициатив" планирует осуществлять виды деятельности, направленные на поддержку и стимулирование деятельности некоммерческого сектора городского округа Тольятти (помимо СОНКО); гражданской активности населения путем вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления, органов региональной и федеральной власти, а именно:

1. Содействие в оказании финансовой поддержки. В рамках предоставления субсидий из муниципального бюджета учреждением будет продолжена работа по оказанию консультаций и приему пакетов документов на предоставление субсидий в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти (по отраслям "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Общественная безопасность", "Образование", "Культура").

2. Содействие деятельности в жилищной сфере, а также направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российский Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств.

3. Содействие в организации и проведении обучающих, информационных и научно-методических мероприятий, в проведении семинаров, форумов и круглых столов, повышающих интерес жителей к некоммерческому сектору.

4. Содействие в проведении мероприятий ("круглых столов", конференций, семинаров) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и потребительского рынка (совместно с представителями НКО, уполномоченным органом администрации городского округа Тольятти, администрациями по территориям районов городского округа Тольятти).

5. Участие, в рамках компетенции учреждения, в создании и организации деятельности Общественных и координационных советов микрорайонов на территории городского округа Тольятти.

6. Содействие в оказании информационной поддержки. Размещение и распространение информации о конкурсах, программах, мероприятиях, фестивалях и деятельности общественных организаций:

- в социальной сети "ВКонтакте" (популярные информационные группы города);

- на официальном сайте учреждения;

- на официальном портале администрации городского округа Тольятти.

7. Содействие в оказании имущественной поддержки.

8. Участие в мероприятиях, направленных на:

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

- развитие и поддержку гражданских инициатив и некоммерческого сектора в целом;

- реализацию комплекса мер ("дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского округа Тольятти (в рамках компетенции учреждения);

- организацию доставки отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находились 3 муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение социально-бытового обслуживания "Лазурное" городского округа Тольятти (далее - МБУ СБО "Лазурное"), муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой" (далее - МБУ "Зеленстрой") и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Парки города" (далее - МБУ "Парки города").

Общий размер поступлений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 141 088 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 139 496 тыс. руб.,

Плановый показатель на 2018 год - 135 705 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 134 948 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 125 296 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 122 101 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 029 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 0 тыс. руб.

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 6 140 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 6 171 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 13 604 тыс. руб.

Финансирование деятельности учреждений в 2018 году запланировано в рамках муниципальных программ в общем объеме 122 101 тыс. руб.

МБУ СБО "Лазурное"

Основной целью деятельности МБУ СБО "Лазурное" являлась организация содержания специализированного многоквартирного жилого дома ветеранов Великой Отечественной войны, муниципальной бани, расположенной по адресу: пос. Федоровка, Сибирский проезд, 21, согласно установленных норм и правил, удовлетворение потребностей проживающих в специализированном жилом доме ветеранов Великой Отечественной войны в коммунальных услугах.

Для достижения поставленной цели МБУ СБО "Лазурное" осуществляло следующие виды деятельности:

- содержание мест общего пользования жилого дома ветеранов Великой Отечественной войны, бани в пос. Федоровка;

- содержание и профилактическое обслуживание внутренних инженерных систем, вводов инженерных зданий и объектов благоустройства.

В соответствии с постановлением от 30.12.2015 N 4269-п/1 "О ликвидации муниципального бюджетного учреждения социально-бытового обслуживания "Лазурное" в 2016 году учреждение находилось в стадии ликвидации.

Общий размер поступлений из бюджета городского округа Тольятти за 2016 год составил - 1 638 тыс. руб. На основании Решения Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 N 975 из бюджета городского округа Тольятти выделены средства на оплату ранее принятых обязательств в размере 76 тыс. руб.

На 2017 год финансирование не предусмотрено.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2016 год составили - 1 562 тыс. руб. на проведение ликвидационных мероприятий (Решение Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 N 975).

Поступления от приносящей доход деятельности

В соответствии с постановлением от 30.12.2015 N 4269-п/1 "О ликвидации муниципального бюджетного учреждения социально-бытового обслуживания "Лазурное" МБУ СБО "Лазурное" в 2016 году находилось в стадии ликвидации и приносящую доход деятельность не осуществляло.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения за 2016 год составила - 13 чел.

Общая заработная плата формировалась за счет средств городского бюджета - 1 189 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципального учреждения за 2016 год составила - 7,6 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

В соответствии с постановлением от 25.07.2017 N 2569-п/1 "Об исключении из реестра муниципальной собственности городского округа Тольятти МБУ СБО "Лазурное" г.о. Тольятти" учреждение ликвидировано.

МБУ "Зеленстрой"

Цели деятельности МБУ "Зеленстрой": нормальное функционирование и дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства; обеспечение соответствия состояния объектов озеленения при их содержании установленным стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, поддержание и, при необходимости, реконструкция объектов озеленения и внешнего благоустройства городского округа Тольятти; обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным мероприятиям в границах городского округа.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: содержание объектов озеленения; цветочное оформление города; озеленение территорий; строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства; выполнение работ по защите зеленых насаждений; валка и обрезка деревьев; установка и ремонт малых архитектурных форм (далее - МАФ); содержание и ремонт садово-парковых дорожек; содержание автодорог; санитарное содержание территорий; подготовка мест проведения праздничных мероприятий; проведение и уход за минерализованными полосами; вырубка насаждений для противопожарных разрывов, расчистка квартальных просек; установка шлагбаумов, запрещающих знаков, аншлагов и наглядной агитации; очистка леса; участие в разработке программ и мероприятий по развитию зеленого хозяйства, ландшафтному оформлению городских территорий, охране окружающей среды, защите и воспроизводству городских лесов.

Общий размер поступлений учреждению по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 93 378 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 99 712 тыс. руб.,

Плановый показатель на 2018 год - 88 992 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 91 808 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 88 058 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 85 128 тыс. руб.

Снижение поступлений из средств городского бюджета на 2018 год обусловлено сокращением субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2018 году, субсидий на иные цели;

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 029 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 0 тыс. руб.

В 2017 году финансирование из областного бюджета осуществлялось на реализацию мероприятий, связанных с расчисткой неликвидных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров;

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 1 570 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 3 625 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 3 864 тыс. руб.

Планируется увеличение поступлений от оказания платных услуг. На 2018 год прогноз потребности составлен с учетом предварительных заявок.

Финансирование на 2018 год в рамках муниципальных программ планируется за счет средств бюджета городского округа Тольятти (85 128 тыс. руб.), в том числе:

- 82 497 тыс. руб. - по муниципальной программе "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы";

- 1 785 тыс. руб. - по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" на выполнение работ по дежурству мобильной группы в пожароопасный период;

- 166 тыс. руб. - по муниципальной программе "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" на выполнение работ по устройству и содержанию противопожарных минерализованных полос;

- 680 тыс. руб. - по муниципальной программе "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

МБУ "Зеленстрой" в 2018 году планирует выполнять 6 муниципальных работ, а именно:

- Организация благоустройства и озеленения (содержание объектов озеленения);

- Организация благоустройства и озеленения (благоустройство объектов социальной сферы);

- Уборка территории и аналогичная деятельность;

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая ООПТ (устройство противопожарных минерализованных полос);

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая ООПТ (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос);

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая ООПТ (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов).

На 2018 год планируется увеличение натуральных показателей:

- по работе "Уборка территории и аналогичная деятельность" вывоз мусора с территории объектов (20 объектов); увеличение убираемой площади тротуаров и газонов на 72 119 кв. м;

- по работе "Организация благоустройства и озеленения" (благоустройство объектов социальной сферы) увеличение на 264 шт. расстановки технических средств организации дорожного движения (знаков и ограждений) в выходные и праздничные дни при проведении массовых мероприятий, на 27 шт. - демонтаж ранее установленных конструкций (указатели наименования улиц), а также увеличение объемов работ по ремонту ограждений катков и кортов на 80 кв. м.

Натуральные показатели выполнения работ: "Организация благоустройства и озеленения" (содержание объектов озеленения); "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая ООПТ" (устройство противопожарных минерализованных полос); "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая ООПТ" (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос) на 2018 год планируются на уровне 2017 года. Работа "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая ООПТ" (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов) планируется в объеме 1728 маш.-час.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2016 год - 86 309 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 87 191 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 85 119 тыс. руб.

Кроме того, в 2016 году на основании Решения Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 N 975 из бюджета городского округа выделены средства на оплату кредиторской задолженности в размере 5 490 тыс. руб.

Снижение объема субсидий на выполнение муниципальных работ в 2018 году обусловлено сокращением бюджетного финансирования.

В связи с уменьшением общего размера субсидий на выполнение муниципального задания на 2018 год изменится кратность выполнения работ "Уборка территории и аналогичная деятельность", "Организация благоустройства и озеленения" (содержание объектов озеленения).

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 9 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 896 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 9 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2017 год включают в себя:

- 867 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета, в том числе:

- 21 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;

- 329 тыс. руб. - на приобретение и монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в здании, находящемся в оперативном ведении МБУ "Зеленстрой" по адресу: г. Тольятти, ул. Октябрьская, 6 (согласно предписанию от 25.09.2013 N 1045/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности);

- 517 тыс. руб. - на реализацию мероприятий, связанных с расчисткой неликвидных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров;

- 8 029 тыс. руб. - средства областного бюджета - на реализацию мероприятий, связанных с расчисткой неликвидных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 12.07.2017 N 1497 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 N 1274 "О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Субсидии на иные цели на 2018 год (9 тыс. руб.) включают в себя средства городского бюджета на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением.

Изменение размера субсидий в 2018 году от уровня 2017 года (снижение) обусловлено тем, что в 2017 году были выделены средства городского и областного бюджета на проведение мероприятий по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, а также уменьшением в плановом периоде численности сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет).

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от иной приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг. Динамика поступлений следующая:

Фактический показатель за 2016 год - 1 570 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 3 625 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 3 864 тыс. руб.

Учреждение оказывает платные услуги по валке и обрезке деревьев. Увеличение поступлений связано с тем, что заключение договоров в 2017 году носит единовременный характер и на 2018 год прогноз потребности составлен с учетом предварительных заявок.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 189 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 189 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 189 чел.

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 54 405 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 54 405 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 56 777 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2015 год - 24,0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2016 год - 24,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2017 год - 25,0 тыс. руб.

Увеличение показателя фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы произошло в связи с индексацией заработной платы в 2018 году на 4%.

Направления развития муниципального сектора экономики

МБУ "Зеленстрой" выполняет работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. Основным направлением деятельности является содержание объектов озеленения городского округа Тольятти.

Планируется:

- улучшать качество выполняемых работ, а именно, с учетом приобретенной техники совершенствовать механизм выполнения работ, сделать их более автоматизированными, менее зависимыми от ручного труда;

- проводить мониторинг аварийных участков, нуждающихся в благоустройстве (практически ежедневно приходится устранять аварийные ситуации, вызванные падением или зависанием деревьев на объектах городской инфраструктуры).

МБУ "Парки города"

Целью деятельности МБУ "Парки города" является создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения городского округа Тольятти; благоустройство и озеленение территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: уборка территории; предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений; декоративное садоводство и производство продукции питомников; содержание, ремонт, установка МАФов и садово-парковых конструкций; деятельность парков с аттракционами.

Общий размер поступлений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 46 072 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 39 784 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 46 713 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 41 502 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 37 238 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 36 973 тыс. руб.

Снижение поступлений средств городского бюджета в 2018 году обусловлено сокращением субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 4 570 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 546 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 9 740 тыс. руб.

Планируется увеличение поступлений от оказания платных услуг по организации отдыха и развлечений.

Финансирование на 2018 год планируется в рамках муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы" в сумме 36 973 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

МБУ "Парки города" в 2018 году планирует выполнять 5 муниципальных работ, а именно:

- Организация благоустройства и озеленения (Содержание объектов озеленения);

- Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов озеленения);

- Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов социальной сферы);

- Организация благоустройства и озеленения (Содержание и эксплуатация общественных туалетов);

- Уборка территории и аналогичная деятельность.

Натуральные показатели выполнения работ на 2018 год запланированы на уровне 2017 года.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2016 год - 39 846 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 37 223 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 36 952 тыс. руб.

В 2016 году на основании Решения Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 N 975 из бюджета городского округа Тольятти выделены средства на оплату кредиторской задолженности в размере 1 648 тыс. руб.

Снижение объема субсидий на выполнение муниципальных работ в 2018 году обусловлено сокращением бюджетного финансирования.

В связи с уменьшением общего размера субсидий на выполнение муниципального задания на 2018 год изменится кратность выполнения работы "Уборка территории и аналогичная деятельность".

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составляют всего:

Фактический показатель за 2016 год - 8 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 15 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 21 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2018 год включают в себя средства городского бюджета на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением, а также выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением.

Изменение размера субсидий в 2018 году от уровня 2017 года связано с увеличением численности сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет).

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от деятельности парков с аттракционами, поступления от сдачи имущества в аренду.

Динамика поступлений от оказания платных услуг следующая:

Фактический показатель за 2016 год - 4 194 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 546 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 9 740 тыс. руб.

На 2018 год согласно прогнозу поступления от приносящей доход деятельности увеличатся за счет поступлений от оказания платных услуг по организации отдыха и развлечений.

В 2016 году получен доход от сдачи имущества в аренду в размере - 376 тыс. руб. В 2017 году сдача имущества в аренду не осуществлялась, на 2018 год не планируется.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 92 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 89 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 89 чел.

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 23 255 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 20 672 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 21 498 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2015 год - 21,1 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2016 год - 19,4 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2017 год - 20,1 тыс. руб.

Увеличение показателя фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы произошло в связи с индексацией заработной платы в 2018 году на 4%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется продолжать улучшение качества выполняемых работ, а именно: с учетом приобретенной техники - совершенствование механизма выполнения работ, их автоматизацию, снижение зависимости от ручного труда.

Для достижения поставленных целей в процессе выполнения муниципального задания по благоустройству парков городского округа Тольятти в 2018 году планируется дополнительное приобретение оборудования - газонокосилки, триммера для повышения качества услуги - уборки, благоустройства и содержания территорий парков городского округа Тольятти.

Также на территории парков городского округа Тольятти во исполнение предписания прокуратуры Центрального района г. Тольятти от 07.07.2017 N 02-245в-2017, в целях соблюдения федерального законодательства о противодействии терроризму и антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей планируется установить систему оповещения (видеонаблюдение и громкоговорящую связь).

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества на 2018 год запланирована реорганизация МБУ "Зеленстрой" и МБУ "Парки города" согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 N 4257-п/1 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Зеленстрой" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Парки города".

Дорожное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства администрации городского округа Тольятти находится 1 муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" (далее - МКУ "ЦОДД ГОТ").

Основными целями деятельности МКУ "ЦОДД ГОТ" являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Для достижения поставленных целей учреждение разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения в городском округе Тольятти, осуществляет управление этими мероприятиями.

МКУ "ЦОДД ГОТ" осуществляет следующие основные виды деятельности:

- установка, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция светофорных объектов;

- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, разметки и искусственных неровностей, светофорных объектов, остановок общественного транспорта, экспертиза проектов;

- нанесение дорожной разметки;

- установка и содержание ограждений (пешеходных, барьерных, удерживающих);

- установка, замена и содержание дорожных знаков;

- осуществление согласования и контроля над размещением объектов в полосе отвода автомобильных дорог, влияющих на безопасность дорожного движения;

- эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств;

- содержание, ремонт и реконструкция наземных, надземных и подземных пешеходных переходов;

- установка, содержание и реконструкция остановочных павильонов остановок общественного транспорта;

- участие в установленном законом порядке во внешнеэкономической деятельности;

- контроль за выполнением работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;

- выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти;

- содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;

- утилитарная обрезка зеленых насаждений (деревьев, кустарников), ограничивающих видимость дорожных знаков и секций светофорных объектов в радиусе пяти метров.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

В 2018 году планируется осуществление следующих видов работ:

- содержание и модернизация светофорных объектов;

- содержание и установка дорожных знаков;

- содержание и установка пешеходных и транспортных (барьерных) ограждений;

- содержание остановок общественного транспорта и установка павильонов остановок общественного транспорта;

- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, светофорных объектов, остановок общественного транспорта.

Расходы МКУ "ЦОДД ГОТ" осуществляются на основании бюджетной сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти, по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 50 189 тыс. руб., в том числе 4 147 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 64 766 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 70 340 тыс. руб.

Объем финансирования на 2018 год увеличен на 5 574 тыс. руб. (8,6%) в сравнении с 2017 годом, что обусловлено необходимостью исполнения предписаний ОГИБДД У МВД по г. Тольятти о ликвидации очагов аварийности и предупреждению возникновения ДТП на дорогах города.

Финансирование МКУ "ЦОДД ГОТ" на 2018 год планируется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг." муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 N 233-п/1. В соответствии с доведенными объемами бюджетных ассигнований общая сумма финансирования МКУ "ЦОДД ГОТ" на 2018 год составила - 70 340 тыс. руб., в том числе:

- 484 тыс. руб. - на приобретение секций пешеходных ограничивающих ограждений;

- 26 626 тыс. руб. - на устройство светофорных объектов в соответствии с изменениями в ГОСТ 52289-2004;

- 12 634 тыс. руб. - на закупку и установку дорожных знаков;

- 2 000 тыс. руб. - на закупку заготовок дорожных знаков;

- 3 467 тыс. руб. - на закупку материалов для содержания технических средств организации дорожного движения;

- 25 129 тыс. руб. - на содержание МКУ "ЦОДД ГОТ" (включает расходы по заработной плате работников, расходы по содержанию имущества, коммунальные услуги, арендную плату, уплату налогов).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели фонда оплаты труда работников МКУ "ЦОДД ГОТ" по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 10 634 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 10 583 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 10 456 тыс. руб.

Изменение суммы фонда заработной платы на 2018 год (уменьшение на 127 тыс. руб.) связано с сокращением общих расходов учреждения.

Средняя численность работников МКУ "ЦОДД ГОТ" составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 35 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 35 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 39,5 чел.

Средняя численность работников учреждения на 2018 год увеличена по сравнению с ожидаемым показателем за 2017 год на 4,5 единиц, что обусловлено планируемым укомплектованием штатной численности работников учреждения.

Показатели среднемесячной заработной платы работников следующие:

Фактический показатель за 2016 год - 25,3 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 25,2 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 22,1 тыс. руб.

Снижение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2018 году на 3,1 тыс. руб. (12,3%) от ожидаемого показателя за 2017 год обусловлено неукомплектованностью штата в 2017 году и увеличением в 2017 году среднемесячной заработной платы за счет совмещения работниками вакантных должностей.

Направления развития муниципального сектора экономики

Распоряжением Правительства Самарской области от 30.05.2017 N 463-р по городскому округу Тольятти утвержден Перечень аварийно опасных участков автомобильных дорог (участков концентрации дорожно-транспортных происшествий) и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, в соответствии с которым на 21 участке концентрации дорожно-транспортных происшествий необходимо выполнить 94 мероприятия, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. До конца 2018 года планируется выполнить 62 мероприятия.

В целях привлечения денежных средств из вышестоящих бюджетов в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области была направлена заявка на участие городского округа Тольятти в федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 N 864, с выполнением в 2018 году мероприятий на общую сумму - 109 450 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 54 726 тыс. руб.:

- оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км) в сумме 31 029 тыс. руб.;

- модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе средствами освещения, ИНД и иных объектов в сумме 19 474 тыс. руб.;

- модернизация светофорных объектов (не менее 2874) в сумме 4 223 тыс. руб.

Общественная безопасность

В ведомственном подчинении департамента общественной безопасности администрации городского округа Тольятти находятся 3 муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" (далее - МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"), муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" (далее - МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"), муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка" (далее - МКУ "Охрана общественного порядка").

МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных профессиональных программ, обеспечивающих осуществление повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Тольятти, а также руководителей организаций, ответственных в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, спасателей поисково-спасательной службы г. Тольятти к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- организация и проведение учебно-методических сборов руководителей и преподавателей образовательных учреждений;

- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий согласно плану основных мероприятий г. Тольятти Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и организационно-методических указаний по подготовке органа управления, сил гражданской обороны Тольяттинского городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях.

Общий размер поступлений на 2018 год планируется в сумме 3 786 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа - 3 134 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств - 652 тыс. руб.

Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" (3 786 тыс. руб. - на осуществление текущей деятельности учреждения).

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Учреждение планирует оказывать в 2018 году муниципальную услугу "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации". Оказание муниципальной услуги необходимо в процессе повышения квалификации специалистов. Срок действия удостоверения составляет 5 лет.

Показатель муниципальной услуги на 2018 год планируется в количестве 16447,87 человеко-часов, что выше уровня показателя за 2017 год (16255,5 человеко-часов).

На выполнение муниципального задания направляются следующие средства:

Фактический показатель за 2016 год - 3 070 тыс. руб., в том числе 137 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 3 024 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 3 134 тыс. руб.

Плановый показатель финансовых затрат на оказание муниципальной услуги на 2018 год выше показателя за 2017 год на 110 тыс. руб. (3,6%), в связи с планируемой индексацией оплаты труда работников и доведением заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 рублей.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидии на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 100 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 0 тыс. руб.

За 2016 год поступления включали:

- 99 тыс. руб. - финансирование мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы";

- 1 тыс. руб. - компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением, в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы".

На 2018 год поступление субсидий на иные цели не планируется в связи с отсутствием предписаний по устранению нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг и составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 793 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 1 040 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 652 тыс. руб.

Учреждение осуществляет на платной основе обучение и повышение квалификации следующих категорий обучаемых:

- должностных лиц и специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне;

- руководителей занятий с группами работающего населения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях;

- руководителей организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне и т.д.

Поступления от оказания платных услуг на 2018 год запланированы в объеме 652 тыс. руб., что на уровне первоначального планового показателя 2017 года.

Ожидаемый показатель за 2017 год включает внеплановую сумму поступлений в связи с подачей заявки на обучение должностных лиц и специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне, г. Сызрань.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников учреждения планируется на уровне 2017 года - 11 человек.

Общая заработная плата работников МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" формировалась за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг).

Фонд оплаты труда составил:

Фактический показатель за 2016 год - 2 152 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 283 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 2 277 тыс. руб.

Фонд заработной платы работников на 2018 год незначительно ниже ожидаемого показателя за 2017 год в связи со снижением планового объема поступлений за счет внебюджетной деятельности.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 16,3 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 17,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 17,3 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников планируется на уровне ожидаемого показателя за 2017 год.

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется работа по приведению к минимальным требованиям учебно-материальной базы курсов гражданской обороны путем приобретения различных учебных и учебно-наглядных пособий: приборов, средств индивидуальной защиты, тренажеров и т.д.

МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"

Основными целями деятельности МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в мероприятиях гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Тольятти, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" осуществляются согласно бюджетной смете из средств бюджета городского округа Тольятти. По периодам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 65 492 тыс. руб., в том числе 290 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 64 360 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 67 599 тыс. руб.

Сумма расходов из средств бюджета городского округа по плану на 2018 составляет 67 599 тыс. руб., что выше ожидаемого показателя за 2017 год на 3 239 тыс. руб. (5,0%). Увеличение расходов обусловлено индексацией заработной платы работников и доведением заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 рублей.

Финансирование на 2018 год планируется в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" на осуществление уставной деятельности учреждения (67 599 тыс. руб.).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников:

Фактический показатель за 2016 год - 162 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 168 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 168 чел.

Фонд оплаты труда по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 41 328 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 41 328 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 42 258 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:

Фактический показатель за 2016 год - 21,3 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 20,5 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 21,0 тыс. руб.

Увеличение показателей фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников по плану на 2018 год обусловлено планируемой индексацией заработной платы работников.

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется работа по совершенствованию системы информирования населения при возникновении ЧС, обновлению специальной одежды для проведения поисково-спасательных работ, в том числе и под водой.

МКУ "Охрана общественного порядка"

Основными целями деятельности МКУ "Охрана общественного порядка" является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ "Охрана общественного порядка" осуществляются в соответствии с бюджетной сметой из бюджета городского округа и составляют по периодам:

Фактический показатель за 2016 год - 47 054 тыс. руб., в том числе 150 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 51 529 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 55 391 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования на 3 862 тыс. руб. (7,5%) объясняется принятием в штат МКУ "Охрана общественного порядка" сотрудников в соответствии с планом мероприятий по выведению вспомогательного персонала из учреждений культуры, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, а также индексацией заработной платы работников. Выделен дополнительный объем финансирования на покупку пассажирской газели с целью создания передвижного пункта, а также на установку камер, контролирующих транспорт, въезжающий в город и выезжающий из города.

На 2018 год планируется финансирование деятельности учреждения из средств городского бюджета в размере 55 391 тыс. руб. в рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы" - на осуществление финансовой текущей деятельности учреждения.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МКУ "Охрана общественного порядка" составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 183 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 185 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 204 чел.

Увеличение планового показателя на 19 человек обусловлено принятием в штат МКУ "Охрана общественного порядка" сотрудников учреждений культуры.

Фонд оплаты труда по периодам:

Фактический показатель за 2016 год - 32 092 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 32 913 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 36 243 тыс. руб.

Увеличение показателя фонда оплаты труда на 3 330 тыс. руб. обусловлено принятием в штат МКУ "Охрана общественного порядка" сотрудников учреждений культуры и планируемой индексацией заработной платы работников.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:

Фактический показатель за 2016 год - 14,6 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 14,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 14,8 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников на 2018 год соответствует фактическому показателю 2017 года (несмотря на планируемую индексацию заработной платы) в связи с принятием в штат персонала с низкой заработной платой (дежурные - 35 ставок).

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется работа по развитию мероприятия "Подключение сторонних объектов видеонаблюдения к системе "Безопасный город" - установка камер, контролирующих въезжающий в город транспорт и выезжающий из города транспорт, в соответствии с утвержденной муниципальной программой "Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы".

Строительство

В ведомственном подчинении департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти находится одно муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство" (далее - МБУ "Архитектура и градостроительство").

Целью деятельности учреждения является техническое и информационное обеспечение осуществления администрацией городского округа Тольятти предусмотренных федеральным законодательством полномочий в сфере градостроительства и архитектуры и содействия в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности МБУ "Архитектура и градостроительство" осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также поступлений от приносящей доход деятельности.

Общий размер поступлений составил:

Фактический показатель за 2016 год - 18 779 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 14 270 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 15 355 тыс. руб.

Из них:

за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2016 год - 9 154 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 7 239 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 9 842 тыс. руб.

Финансирование МБУ "Архитектура и градостроительство" из бюджета городского округа Тольятти планируется на 2018 год в виде субсидии на выполнение муниципального задания, а также субсидий на иные цели.

Увеличения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обусловлено увеличением перечня и объема выполняемых работ.

Увеличение субсидии на иные цели планируется по выплатам компенсации работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;

за счет приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 9 625 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 7 031 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 5 513 тыс. руб.

Снижение планового показателя на 2018 год по сравнению с 2017 годом обусловлено снижением потребительского спроса населения на оказываемые платные услуги (работы) в сфере градостроительной деятельности и сокращением 4 сотрудников в 2017 году, выполняющих топогеодезические работы.

Финансирование МБУ "Архитектура и градостроительство" из бюджета городского округа Тольятти осуществлялось:

- в 2016 году в рамках муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы" в сумме 9 154 тыс. руб.;

- в 2017 году в рамках муниципальной программы "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы" в сумме 7 239 тыс. руб.;

- в 2018 году в рамках муниципальной программы "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы" в сумме 9 842 тыс. руб.

В 2016 году МБУ "Архитектура и градостроительство" выполняло 7 видов муниципальных работ. В 2017 году учреждение выполняло 4 вида муниципальных работ, а именно:

- Ведение информационных ресурсов и баз данных;

- Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания;

- Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления);

- Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков).

Уменьшение количества выполняемых работ по сравнению с 2016 годом объясняется отсутствием следующих видов муниципальных работ в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и работ:

- Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га;

- Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га;

- Составление карты (плана) объектов землеустройства территориальных зон;

- Изготовление схемы границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

В 2018 году учреждение планирует выполнять 6 видов муниципальных работ, а именно:

- Ведение информационных ресурсов и баз данных;

- Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания;

- Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления);

- Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков);

- Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га;

- Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2016 год - 9 147 тыс. руб., в том числе 198 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 6 074 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 8 129 тыс. руб.

Снижение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2017 году относительно фактического показателя 2016 года объясняется уменьшением количества выполняемых работ в связи с отсутствием некоторых видов муниципальных работ в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и работ, а также общим снижением объемов работ в строительной отрасли.

Увеличение финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 2018 году объясняется расширением перечня и увеличением объема (количества) выполняемых муниципальных работ.

Субсидии на иные цели

Поступление субсидий на иные цели по периодам составило:

Фактический показатель за 2016 год - 7 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 1 165 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 1 713 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2017 год выше факта 2016 года на 1 158 тыс. руб. и включает:

- 5 тыс. руб. - выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;

- 1 160 тыс. руб. - на устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 52.

На 2018 год поступлений объема субсидий на иные цели планируется в сумме 1 713 тыс. руб., в том числе:

- 7 тыс. руб. - выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением. Увеличение объема финансирования обусловлено увеличением количества сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;

- 1 147 тыс. руб. - на устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 52. Работа по устройству системы дымоудаления осуществляется в соответствии с заключенным в 2017 году контрактом на сумму 2 308 тыс. руб. Оплата контракта разбита на два периода: 1 период - в 2017 году на сумму 1 160 тыс. руб.; 2 период - в 2018 году на оставшуюся сумму;

- 559 тыс. руб. - на аттестацию объектов информатизации.

Предоставление объема финансирования на аттестацию объектов информатизации в МБУ "Архитектура и градостроительство" обусловлено тем, что истекает срок аттестации объектов информатизации (спецчасти). Использование неаттестованных объектов информатизации недопустимо, так как является нарушением закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017) "О государственной тайне" и ведет к утечке информации по техническим каналам.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ "Архитектура и градостроительство" включают поступления от оказания платных услуг и прочие поступления.

Динамика поступлений от оказания платных услуг следующая:

Фактический показатель за 2016 год - 9 621 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 7 031 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 5 500 тыс. руб.

Снижение поступлений от оказания платных услуг в 2017 году на 2 590 тыс. руб. обусловлено снижением потребительского спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности.

На 2018 год запланированы поступления от оказания платных услуг в сумме 5 500 тыс. руб. Снижение поступлений от оказания платных услуг в 2018 году на 1 531 тыс. руб. обусловлено снижением потребительского спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности и сокращением 4 сотрудников в 2017 году, выполняющих топогеодезические работы.

В 2018 году поступления от оказания платных услуг планируется направить на выплату заработной платы работникам и на расходы по закупке товаров, работ, услуг на нужды учреждения.

Динамика поступлений от оказания прочих поступлений следующая:

Фактический показатель за 2016 год - 4 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 13 тыс. руб.

В 2016 году прочие доходы включают в себя поступления средств от уплаты штрафа с электронной площадки Сбербанка - АСТ за уклонение участника аукциона от подписания контракта в сумме 4 тыс. руб.

Планируется в 2018 году работа по информационному, консультационному и правовому обеспечению деятельности по вопросам в области строительства и землепользования (устная и письменная) в сумме 13 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Общая заработная плата работников МБУ "Архитектура и градостроительство" формировалась за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). Фонд оплаты труда составил:

Фактический показатель за 2016 год - 12 286 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 339 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 6 944 тыс. руб.

Уменьшение показателя фонда оплаты на 1 395 тыс. руб. обусловлено уменьшением (в натуральном и абсолютном выражении) выполняемых МБУ "Архитектура и градостроительство" муниципальных работ, поступлений от оказания платных работ.

Средняя численность работников учреждения составила:

Фактический показатель за 2016 год - 39 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 36 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 29 чел.

Снижение средней численности в 2018 году на 7 человек обусловлено сокращением численности в связи с оптимизацией расходов.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 26,3 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 19,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 20,0 тыс. руб.

Увеличение показателя среднемесячной заработной платы по плану на 2018 год обусловлено планируемой индексацией заработной платы работников.

Направления развития муниципального сектора экономики

Основным направлением деятельности является выполнение работ и оказание услуг в сфере градостроительной деятельности. В дальнейшем учреждение предусматривает меры по улучшению технического и информационного обеспечения при выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики, обеспечивающей решение текущих и перспективных задач социально-экономического развития.

В рамках муниципальной программы "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы" МБУ "Архитектура и градостроительство" планирует участие в реализации мероприятий по разработке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, документации по планировке территорий.

С целью увеличения доходов учреждения производится постоянный мониторинг рынка и расширения видов деятельности учреждения на платной основе.

Экономика

В ведомственном подчинении департамента экономического развития находится 1 муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" (далее - МАУ "АЭР").

МАУ "АЭР" создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий размер поступлений учреждения на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 32 507 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 29 167 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 24 653 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2016 год - 13 273 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 17 385 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 20 653 тыс. руб.

На 2018 год планируется увеличение финансирования на обеспечение выполнения муниципального задания и увеличение субсидий на иные цели;

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 6 700 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 651 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 0 тыс. руб.;

- из средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 2 000 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 000 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 0 тыс. руб.

Объем финансирования из вышестоящих бюджетов определяется на основании итогов ежегодного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации.

Администрация городского округа Тольятти ежегодно направляет заявку на участие в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области после объявления соответствующего конкурсного отбора. По опыту предыдущего периода итоги конкурса станут известны в начале 2018 года;

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 10 534 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 7 131 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 4 000 тыс. руб.

Финансирование на 2018 год планируется в размере 20 653 тыс. руб. на реализацию мероприятий в рамках Муниципальной программы городского округа Тольятти "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

На 2018 год в рамках муниципального задания МАУ "АЭР" планируется:

- оказание 4-х муниципальных услуг:

- "Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование). Услуга является востребованной среди физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, в том числе работников градообразующих предприятий, попавших под сокращение. Планируется, что данной услугой воспользуется 350 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц.

- "Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" (консультирование). Потенциальным предпринимателям будет представлена вся информация, связанная с открытием собственного дела: выбор организационно-правовой формы для ведения бизнеса, системы налогообложения, сроки и виды отчетности, открытие расчетного счета, проверки контролирующими органами и др. Планируется, что в 2018 году данной услугой воспользуются 300 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц.

Таким образом, начинающие предприниматели получают информационную поддержку для начала собственного дела, действующие предприниматели - консультации по ведению уже существующего бизнеса. Ранее данная поддержка оказывалась в рамках одной муниципальной услуги.

- "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации". Планируется снижение натурального показателя муниципальной услуги по сравнению с 2017 годом с 14643 чел.-час. до 2400 чел.-час.

- "Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки". Снижение натурального показателя по сравнению с 2017 годом с 9600 чел.-час. до 4800 чел.-час.

Снижение натуральных показателей обусловлено тем, что в 2017 году на оказание данных услуг была предоставлена субсидия за счет средств областного и федерального бюджетов. В проекте на 2018 год средства вышестоящих бюджетов не предусмотрены.

Средства вышестоящих бюджетов в виде субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства предоставляются на конкурсной основе, объем данных средств и вид финансируемых мероприятий будут определены Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по итогам соответствующего конкурса в 2018 году;

- выполнение 2-х муниципальных работ:

- Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора. Натуральный показатель сохранится на уровне 2017 года. Эксплуатируемая площадь всего (в т.ч. зданий прилегающей территории составит) - 4425 кв. м.

- Ведение информационных ресурсов и баз данных. Количество информационных ресурсов и баз данных, работу которых планируется обеспечить в 2018 году,-2 единицы.

Общий размер поступлений учреждению на выполнение муниципального задания по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 21 973 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 17 156 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 14 385 тыс. руб.;

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2016 год - 13 273 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 12 505 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 14 385 тыс. руб.;

Увеличение размера поступлений за счет средств городского бюджета обусловлено индексированием заработной платы сотрудников муниципальных учреждений на 2018 год, а также включением в муниципальное задание МАУ "АЭР" в 2018 году новой муниципальной услуги "Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)";

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 6 700 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 651 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 2 000 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 000 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 0 тыс. руб.

Средства вышестоящих бюджетов в виде субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства предоставляются на конкурсной основе, объем данных средств и вид финансируемых мероприятий будут определены Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по итогам соответствующего конкурса в 2018 году.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 4 880 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 6 268 тыс. руб.

В 2017 году получена субсидия за счет средств городского бюджета в размере 4 880 тыс. руб. на реализацию мероприятия "Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития субъектам малого и среднего предпринимательства" (далее - мероприятия ТОСЭР).

На 2018 год поступление субсидий на иные цели из средств городского бюджета планируется в размере 6 268 тыс. руб., из них:

- 4 668 тыс. руб. - на реализацию мероприятий ТОСЭР (сокращены расходы на приобретение основных средств, фонда оплаты труда);

- 1 600 тыс. руб. - на проведение ежегодного форума "Тольятти - город будущего".

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочих доходов. Динамика поступлений следующая:

Фактический показатель за 2016 год - 10 534 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 7 131 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 4 000 тыс. руб.

Поступления от оказания платных услуг составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 7 813 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 4 441 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 1 500 тыс. руб.

В 2016 году в связи с повышением спроса на услуги в образовательной сфере был заключен ряд договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом развития предпринимательства Самарской области. В 2017 году договоры с Фондом развития предпринимательства Самарской области заключены на меньшую сумму.

На 2018 год объем поступлений от оказания платных услуг запланирован по следующим направлениям: составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов, обеспечение представления интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в органах государственной власти и органах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю. По сравнению с ожидаемым показателем за 2017 год объем услуг уменьшился на 2 941 тыс. руб. Это связано с окончанием договорных отношений с Фондом развития предпринимательства Самарской области. Значительный объем платных услуг - в виде консультаций для предпринимателей оказывался совместно с Фондом. На 2018 год аналогичная работа не планируется.

Поступления от сдачи имущества в аренду (арендная плата от резидентов бизнес-инкубатора):

Фактический показатель за 2016 год - 2 572 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 690 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 2 500 тыс. руб.

Плановый показатель поступлений от сдачи имущества в аренду снизился по отношению к 2017 году в связи с тем, что к концу 2017 года бизнес-инкубатор пополнился 24 новыми резидентами, поступления по арендной плате которых в 1 год составляют 40% ставки арендной платы, рассчитанной в соответствии с методикой по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания).

Прочие поступления за 2016 год включают поступления по исполнительному листу (договор займа N 200/12 от 03.09.2012), составляют 149 тыс. руб. В 2017 году данные поступления отсутствуют. На 2018 год прочие поступления не планируются.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МАУ "АЭР" по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 29 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 32 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 32 чел.

На 2018 год показатель средней численности работников планируется на уровне 2017 года.

Фонд заработной платы формируется за счет средств бюджета, а также поступлений от приносящей доход деятельности, составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 8 901 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 10 175 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 8 591 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Фактический показатель за 2016 год - 25,6 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 26,5 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 22,4 тыс. руб.

Основная причина снижения размера фонда оплаты труда и уровня среднемесячной заработной платы работников на 2018 год по сравнению с ожидаемыми показателями за 2017 год - сокращение фонда оплаты труда за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в связи с существенным снижением объема поступлений от оказания платных услуг.

Направления развития муниципального сектора экономики

В соответствии с письмом Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 06.09.2017 N 7-21/370 на 2018 год запланированы мероприятия по капитальному ремонту 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора (работы, запланированные проектом капитального ремонта 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора, за исключением выполненных работ в 2015 году).

После ввода в эксплуатацию 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора общая его площадь составит 7 377,8 кв. м.

Данное увеличение площади позволит создать 57 новых рабочих мест, дополнительно разместить порядка 10 организаций, тем самым увеличив число резидентов бизнес-инкубатора до 50 (282 рабочих места).

Реализация намеченных направлений развития позволит увеличить налоговые отчисления в местный бюджет, а Тольяттинскому бизнес-инкубатору стать для предпринимателей центром с комфортной средой, в котором предпринимателям будет предоставлена помощь в создании бизнес-проекта с нуля, создании команды для представления инвестору.

Информационные технологии и связь

В ведомственном подчинении департамента информационных технологий администрации городского округа Тольятти находятся 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МАУ "МФЦ") и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр" (далее - МБУ "ГИМЦ").

МАУ "МФЦ"

Основными целями деятельности МАУ "МФЦ" являются:

- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых услуг в результате реализации принципа "одного окна";

- повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков предоставления массовых, общественно значимых услуг;

- повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг;

- формирование, ответственное содержание и интеграция муниципальных информационных систем по вопросам местного значения;

- осуществление полного комплекса мероприятий по организации социальных выплат и других выплат, определяемых учредителем;

- формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов;

- техническое сопровождение и развитие официального портала администрации городского округа Тольятти;

- обеспечение функционирования и эффективного использования автоматизированных систем в администрации городского округа Тольятти (муниципальных информационных ресурсов и баз данных, средств вычислительной техники, программного и информационного обеспечения).

Общий размер поступлений учреждения на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 187 032 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 185 884 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 155 303 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 173 002 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 176 831 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 145 680 тыс. руб.

Изменение планового показателя на 2018 год по сравнению с показателем 2017 года произошло за счет того, что:

- в 2018 году уменьшены средства, выделяемые МАУ МФЦ на осуществление доплат к трудовой пенсии лицам, замещающим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. С 2018 года перечисление данных выплат будет производить департамент информационных технологий и связи. Данные изменения произведены в целях правильного отнесения расходов по бюджетной классификации в соответствии с действующим бюджетным законодательством (требования Указаний о применении бюджетной классификации РФ, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 N 65н (в ред. от 16.06.2017 N 95н);

- увеличены средства на индексацию заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются Указы Президента РФ и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года, не менее чем на 4% с 1 января 2018 года, а также на обеспечение размера заработной платы низкооплачиваемым работникам до минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) до 9 489 рублей с 1 января 2018 года (поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации N ПР-1087 от 03.06.2017);

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 6 367 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 453 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 0 тыс. руб.

На 2018 год размер средств областного бюджета уточняется после принятия Самарской Губернской Думой Закона Самарской области "Об областном бюджете";

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 7 663 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 600 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 9 623 тыс. руб.

В 2018 году планируется увеличение поступлений от приносящей доход деятельности за счет расширения перечня услуг, оказываемых учреждением на платной основе, а также роста количества обращений граждан.

Поступления средств бюджета городского округа, областного бюджета включают также средства на выполнение полномочий администрации городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее - публичные обязательства), наделенных в соответствии с постановлением мэрии от 31.01.2012 N 221-п/1:

Фактический показатель за 2016 год - 51 993 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 50 884 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 49 453 тыс. руб.

Выплаты носят заявительный характер и осуществляются по фактическому обращению.

Расходы на программные мероприятия включают средства:

- на осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

- на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

Фактический показатель за 2016 год - 231 362 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 228 168 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 195 133 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий на 2018 год запланировано за счет средств городского бюджета, в том числе:

- 145 213 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы";

- 49 920 тыс. руб. - по муниципальной программе "По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы", в том числе:

- 49 453 тыс. руб. - на исполнение публичных обязательств;

- 467 тыс. руб. - на мероприятия в области социальной политики.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

На 2018 год планируется выполнение 3 муниципальных работ и 1 муниципальной услуги.

Муниципальные работы:

1. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры:

- осуществление технического сопровождения и эксплуатации автоматизированных рабочих мест;

- осуществление сопровождения, работоспособности и обеспечения функционирования систем;

- осуществление технического сопровождения и эксплуатации портала администрации городского округа Тольятти;

- осуществление эксплуатации информационных систем.

2. Ведение информационных ресурсов и баз данных.

3. Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Выполнение натуральных показателей в 2018 году в разрезе муниципальных работ запланировано на уровне 2017 года.

Муниципальные услуги:

1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Показатель объема оказания муниципальной услуги на 2018 год запланирован на уровне показателя, утвержденного на 2017 год.

На выполнение муниципального задания МАУ "МФЦ" по периодам направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2016 год - 133 994 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 139 852 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 144 893 тыс. руб.

Увеличение средств на реализацию муниципального задания в 2018 году связано с индексацией заработной платы работников бюджетного сектора экономики на 4% с 01.01.2018, а также увеличения фонда оплаты труда на повышение минимального размера оплаты труда до 9 489 рублей с 1 января 2018 года (поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации NПР-1087 от 03.06.2017).

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составляют всего:

Фактический показатель за 2016 год - 45 375 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 37 432 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 787 тыс. руб.

На 2018 год средства запланированы в размере 787 тыс. руб., в том числе:

- 320 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы" на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора учреждением;

- 467 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2017-2019 годы - на мероприятия в области социальной политики.

Уменьшение планового показателя на 2018 год относительно 2017 года произошло за счет:

- средств субсидии областного бюджета, которые будут уточняться после принятия Самарской Губернской Думой Закона Самарской области "Об областном бюджете".

В 2017 году были выделены средства субсидии областного бюджета на мероприятия в области создания, организации деятельности и развития сети муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в городском округе Тольятти. В 2018 году на данные цели ожидается поступление субсидии из областного бюджета, в настоящее время данный вопрос прорабатывается;

- сокращения средств городского бюджета на доплату к трудовой пенсии лицам, замещающим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. С 2018 года перечисление данных выплат будет производить департамент информационных технологий и связи.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В 2016 и 2017 годах субсидии на осуществление капитальных вложений МАУ "МФЦ" не выделялись. На 2018 год субсидии не предусмотрены.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУ "МФЦ" включают поступления от оказания платных услуг, сдачи имущества в аренду, прочих доходов.

Поступления от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2016 год - 3 834 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 4 230 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 5 116 тыс. руб.

Увеличение дохода от оказания платных услуг в 2018 году планируется за счет расширения перечня услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам на платной основе в отделениях МФЦ, а также роста количества обращений граждан.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2016 год - 178 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 113 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 110 тыс. руб.

Ожидаемое уменьшение доходов от сдачи имущества в аренду в 2018 году связано с уменьшением количества арендаторов.

Прочие поступления:

Фактический показатель за 2016 год - 3 651 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 4 257 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 4 397 тыс. руб.

Прочие поступления учреждения от приносящей доход деятельности включают:

- средства возмещения арендатором затрат на коммунальные услуги;

- средства страховых организаций по договорам;

- средства, поступающие в виде неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение договорных обязательств;

- прочие (поступления от деятельности банковского платежного агента).

Рост прочих поступлений в 2018 году обусловлен расширением деятельности банковского платежного агента.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МАУ "МФЦ" по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 384 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 388 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 388 чел.

В 2018 году средняя численность работников учреждения сохранится на уровне 2017 года.

Фонд заработной платы работников формируется за счет средств городского, областного бюджетов, внебюджетных поступлений (от оказания платных услуг) и по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 90 356 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 95 878 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 100 096 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников МАУ "МФЦ":

Фактический показатель за 2016 год - 19,6 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 20,6 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 21,5 тыс. руб.

Увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2018 году связано с индексацией заработной платы с 01.01.2018 на 4%, а также с увеличением фонда оплаты труда для обеспечения МРОТ.

Направления развития муниципального сектора экономики

В очередном финансовом году учреждение планирует расширение перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а также перечня платных услуг, оказываемых населению, в связи с ростом количества обращений граждан.

Кроме того, в 2018 году планируется дальнейшее развитие услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Портала "Бизнес-навигатор МСП".

МБУ "ГИМЦ"

Основные виды деятельности МБУ "ГИМЦ" - обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримуниципальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей.

Общий размер поступлений учреждению на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 6 874 тыс. руб., в том числе 12 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 6 362 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 3 191 тыс. руб.

На основании протокола администрации городского округа Тольятти N 100-прт/1 от 13.09.2017 расходы по МБУ "ГИМЦ" предусмотрены на 1-е полугодие 2018 года до последующего решения администрации.

Финансирование учреждения осуществляется за счет средств городского бюджета. Расходы на программные мероприятия составляют 3 191 тыс. руб. Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

На 2018 год планируется выполнение 2-х муниципальных работ:

- Ведение информационных ресурсов и баз данных;

- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2016 год - 6 874 тыс. руб., в том числе 12 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 6 362 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 3 191 тыс. руб.

На основании протокола администрации городского округа Тольятти N 100-прт/1 от 13.09.2017 расходы на реализацию муниципального задания по МБУ "ГИМЦ" предусмотрены на 1-е полугодие 2018 года до последующего решения администрации.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по учреждению на 2018 год не планируются.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность учреждения составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 14 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 14 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 13 чел.

Снижение средней численности учреждения в 2018 году от уровня 2017 года на 1 человека обусловлено наличием вакансии руководителя учреждения.

Фонд заработной платы формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание) и по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 4 553 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 4 301 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 2 122 тыс. руб.

Фонд заработной платы на 2018 год рассчитан на период 6 календарных месяцев (в соответствии с протоколом администрации городского округа Тольятти N 100-прт/1 от 13.09.2017).

Среднемесячная заработная плата работников МБУ "ГИМЦ" по периодам следующая:

Фактический показатель за 2016 год - 27,1 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 25,6 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 27,2 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2018 году связано с индексацией заработной платы с 01.01.2018.

Направления развития муниципального сектора экономики

В соответствии с протоколом администрации городского округа Тольятти N 100-прт/1 от 13.09.2017 расходы на реализацию муниципального задания по МБУ "ГИМЦ" предусмотрены на 1-е полугодие 2018 года до последующего решения администрации.

Прочие

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив"

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив" (далее - МКУ "Тольяттинский архив") создано для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере архивного дела. Учреждение находится в ведомственном подчинении управления по делам архивов администрации городского округа Тольятти.

Основной целью деятельности учреждения является формирование и содержание муниципального архива.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством;

- учет хранящихся в учреждении документов;

- обеспечение сохранности принятых на хранение документов;

- использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством, предоставление в управление государственной архивной службы Самарской области сведений, необходимых для государственного учета документов Архивного фонда РФ.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности МКУ "Тольяттинский архив" осуществляется за счет средств городского бюджета и за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий.

Показатели по расходам составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 14 946 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 17 590 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 18 936 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 14 939 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 17 583 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 18 930 тыс. руб.

Увеличение сметных показателей на 2018 год по сравнению с 2017 годом за счет средств городского бюджета составило 1 347 тыс. руб. Средства увеличены в целях обеспечения:

- дополнительных расходов на оплату труда работников в целях выполнения плановых показателей по средней заработной плате работников учреждений культуры (с января 2018 года не менее 27 503 рублей на 1 работника) во исполнение поручения Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 19.10.2017 N ДМ-П12-6950, телеграммы Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.12.2017 N 14-01/10П-8505, в соответствии с письмом Министерства управления финансами Самарской области от 26.12.2017 N МФ-13-08/2813;

- повышения стоимости прочих работ, услуг, направленных на содержание учреждения, в соответствии с фактической потребностью;

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 7 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 7 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 6 тыс. руб.

Средства областного бюджета, выделенные на исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела в 2018 году, меньше на 1 тыс. руб. за счет расходов на материальное обеспечение.

Финансирование расходов будет осуществляться в рамках муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы", плановый показатель на 2018 год - 18 936 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МКУ "Тольяттинский архив" включают поступления от оказания платных услуг (работ).

Фактический показатель за 2016 год - 1 310 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 2 926 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 2 181 тыс. руб.

Поступления от оказания платных услуг на 2018 год рассчитаны исходя из имеющегося количества заявок.

Доходы от оказания платных услуг поступают в бюджет городского округа Тольятти. Расходы за счет данных средств учитываются в бюджетной смете МКУ.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 34 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 37 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 38 чел.

Увеличение средней численности по плану на 2018 год на 1 человека планируется за счет принятия работников на имеющиеся вакансии.

Фонд оплаты труда составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 9 660 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 11 477 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 12 707 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 23,7 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 25,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 27,9 тыс. руб.

Увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы персонала связано с исполнением поручения Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 19.10.2017 N ДМ-П12-6950, телеграммы Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.12.2017 N 14-01/10П-8505, в соответствии с письмом Министерства управления финансами Самарской области от 26.12.2017 N МФ-13-08/2813, а именно: доведением плановых показателей по средней заработной плате для работников учреждений культуры с января 2018 года до размера не менее 27 503 рублей.

Направления развития муниципального сектора экономики

1. Информатизация архивного фонда и документационного оборота учреждения; создание учетных баз данных и автоматизированного научно-справочного аппарата.

2. Хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством; учет хранящихся в учреждении документов; обеспечение сохранности принятых на хранение документов; использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством.

3. Взаимодействие с МАУ МФЦ в рамках оказания муниципальной услуги "Предоставление информации из архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, по запросам социально-правового характера"; также - межведомственное информационное взаимодействие с территориальными отделениями Пенсионного Фонда РФ по Самарской области в целях реализации конституционных прав граждан в области пенсионного обеспечения.

Организационное управление

В ведомственном подчинении Организационного управления администрации городского округа Тольятти находятся 2 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти" (далее - МБУ "Новости Тольятти") и муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения" (далее МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО").

МБУ "Новости Тольятти"

Целью деятельности МБУ "Новости Тольятти" является оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти.

Общий объем поступлений по МБУ "Новости Тольятти" по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 10 892 тыс. руб., в том числе 1 011 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 9 415 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 9 798 тыс. руб.

Из них за счет средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 9 994 тыс. руб., в том числе 1 011 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 326 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 8 848 тыс. руб.

Увеличение в 2018 году средств городского бюджета связано с расходами по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах президента РФ и выборах депутатов Думы г.о. Тольятти 7 созыва в 2018 году, а также с индексацией заработной платы работникам бюджетного сектора экономики с 01.01.2018 на 4%;

за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2016 год - 898 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 1 089 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 950 тыс. руб.

Планируемое снижение поступлений от приносящей доход деятельности произошло за счет снижения ожидаемого объема платных услуг в 2018 году.

Финансирование расходов будет осуществляться в рамках муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы", плановый показатель на 2018 год - 8 848 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных работ

В 2018 году МБУ "Новости Тольятти" планирует осуществлять следующие муниципальные работы:

- "Осуществление издательской деятельности";

- "Освещение деятельности органов местного самоуправления";

- "Осуществление издательской деятельности" (иные печатные периодические издания);

- "Производство и распространение радиопрограмм";

- "Производство и распространение телепрограмм".

Содержанием работы "Осуществление издательской деятельности" является своевременная печать газеты "Городские ведомости" и оперативное информирование жителей города о деятельности органов местного самоуправления. Выполнение муниципального задания и его планирование напрямую зависит от нормотворческой деятельности органов местного самоуправления.

Натуральный объем муниципальной работы на 2018 год составит 2236 шт. печатных страниц (тиражом 1000 экз.) Планируемое снижение количественного показателя по данной работе в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 177 шт. (количество печатных страниц) связано с оптимизацией расходов на типографские услуги.

Содержанием работы "Освещение деятельности органов местного самоуправления" является формирование и размещение информационных сообщений на сайте www.tgl.ru. Расходы на данную работу в 2017 году входили в состав муниципального задания на осуществление издательской деятельности. Введение нового вида работы в 2018 году обусловлено необходимостью приведения муниципального задания, утвержденного для МБУ "Новости Тольятти", в соответствие с фактически выполняемыми видами работ.

Натуральный объем муниципальной работы на 2018 год составит 960 шт. (информационных сообщений). Расчет произведен на основании данных, полученных по результатам выполнения работы по освещению деятельности органов местного самоуправления в 2017 году. В частности, по итогам первого полугодия на информационном ресурсе tgl.ru было размещено 480 информационных сообщений.

Введение в 2018 году новых муниципальных работ: "Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)", "Производство и распространение радиопрограмм", "Производство и распространение телепрограмм" обусловлено необходимостью оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах Президента РФ (март 2018 года), выборах депутатов Думы г.о. Тольятти VII созыва (сентябрь 2018 года). Расчет натуральных показателей по данным работам произведен на основании договоров, заключенных МБУ "Новости Тольятти" в 2016 году при проведении кампании по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах депутатов Самарской Губернской Думы.

Содержанием работы "Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)" является разработка дизайна и печать иных печатных изданий (плакатов) в рамках выборных кампаний 2018 года. Натуральный объем муниципальной работы на 2018 год составит 119100 шт.

Содержанием работы "Производство и распространение радиопрограмм" является подготовка текстов и размещение в радиоэфире информационных материалов в рамках выборных кампаний 2018 года. Натуральный объем муниципальной работы на 2018 год составит 168 минут эфирного времени (трансляции на радио, сообщения о дате и времени выборов). Показатель качества по работе "Производство и распространение радиопрограмм" определен на уровне 87500000-108000000 герц (87,5-108 Мгерц), так как в данном диапазоне частот ведут трансляции радиостанции в городе Тольятти.

Содержанием работы "Производство и распространение телепрограмм" является подготовка сценариев (текстов), сюжетов и телепрограмм по выбранной теме, съемка, монтаж и размещение в эфире видеоматериалов в рамках выборных кампаний 2018 года. Натуральный объем муниципальной работы на 2018 год составит 2,25 часа эфирного времени (трансляции на телеканалах, сообщения о дате и времени выборов).

На выполнение муниципального задания МБУ "Новости Тольятти" по периодам направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2016 год - 9 994 тыс. руб., в том числе 1 011 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 8 326 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 8 848 тыс. руб.

Увеличение общего объема финансирования в 2018 году связано с оказанием содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах президента РФ и выборах депутатов Думы г.о. Тольятти 7 созыва в 2018 году, а также индексацией заработной платы работникам бюджетного сектора экономики с 01.01.2018 на 4%.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ "Новости Тольятти" включают поступления от оказания платных услуг.

Перечень услуг, предоставляемых на платной основе, включает в себя рекламную деятельность для организаций и распространение газеты "Городские ведомости" через реализацию в розничных торговых сетях.

Показатели поступлений от оказания платных услуг МБУ "Новости Тольятти" по периодам следующие:

Фактический показатель за 2016 год - 898 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 1 089 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 950 тыс. руб.

План на 2018 год составлен с учетом прогнозируемого спроса на услуги.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 14 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 17 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 15 чел.

Снижение средней численности работников учреждения в 2018 году от уровня 2017 года составило 2 человека, которые привлекались к работе в течение всего года на условиях заключенных договоров гражданско-правового характера. В 2018 году потребность в привлечении данных работников отсутствует.

Фонд заработной платы работников учреждения формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 4 766 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 5 303 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 4 985 тыс. руб.

Уменьшение показателя в 2018 году на 318 тыс. руб. связано с тем, что:

- в 2017 году в расходы по фонду заработной платы были включены выплаты работникам, выполнявшим работы по договорам гражданско-правового характера. На 2018 год оплата по договорам гражданско-правового характера не планируется;

- в 2017 году был увеличен премиальный фонд за счет увеличения поступлений от приносящей доход деятельности. В 2018 году данные выплаты будут производиться по факту их поступлений и с учетом критериев их распределения работникам, утвержденных положением об оплате труда учреждения.

Среднемесячная заработная плата работников МБУ "Новости Тольятти" по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 28,4 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 26,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 27,7 тыс. руб.

Увеличение показателей связано с индексацией заработной платы работникам бюджетного сектора экономики с 01.01.2018.

Направления развития муниципального сектора экономики

Перспективы развития МБУ "Новости Тольятти" связаны с развитием иных видов деятельности учреждения, служащих достижению цели, для которой оно создано - оперативного и профессионального информационного обеспечения населения городского округа Тольятти:

- осуществление информирования избирателей на выборах Президента РФ (март 2018 года) и выборах депутатов Думы г.о. Тольятти VII созыва (сентябрь 2018 года) (утверждено муниципальное задание на выполнение новых муниципальных работ: "Производство и распространение телепрограмм", "Производство и распространение радиопрограмм", "Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)";

- организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприятий, способствующих развитию системы информационного обеспечения населения городского округа Тольятти;

- подготовка, издание, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий;

- выполнение корректорских и иллюстративно-графических работ;

- разработка концепций и проектов в сфере информации;

- улучшение наполняемости и информативности сайта www.tgl.ru.

МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО"

Целью деятельности МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" является хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления г.о. Тольятти.

Для достижения указанных целей МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" осуществляет следующие основные виды деятельности:

- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и помещений, переданных в оперативное управление;

- материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- приобретение материальных ценностей для осуществления оперативного, технического, информационного, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" и органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в том числе содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств;

- оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждений

Расходы учреждения в 2018 году планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа Тольятти и областного бюджета на исполнение государственных полномочий, общие показатели составляют:

Фактический показатель за 2016 год - 109 333 тыс. руб., в том числе 2 510 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 121 254 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 154 391 тыс. руб..

Из них за счет средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 105 307 тыс. руб., в том числе 2 510 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 117 088 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 148 991 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2016 год - 4 026 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 4 166 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 5 400 тыс. руб.

Планируемые расходы учреждения на 2018 год в целом увеличились на 33 137 тыс. руб., из них:

увеличение расходов за счет средств городского бюджета в 2018 году на 31 903 тыс. руб. произошло за счет:

- запланированных расходов на индексацию заработной платы работникам учреждения на 4% с 01.01.2018;

- расходов на материально-техническое обеспечение и содержание учреждения в связи с расширением его основных видов деятельности, а именно оказанием содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры (с 01.09.2017 дополнительно введена 191 штатная единица);

- расходов учреждения на прочие работы и услуги с учетом оптимизации, фактической потребности и роста тарифов на товары и услуги;

- непрограммных расходов "Содействие в проведении выборов" в размере 870 тыс. руб., которые в 2017 году отсутствовали. Данные средства в 2018 году будут направлены на транспортные расходы и оплату ГСМ.

Увеличение расходов за счет средств областного бюджета в 2018 году на 1 234 тыс. руб. произошло за счет:

- запланированных расходов на индексацию заработной платы работникам учреждения на 4% с 01.01.2018;

- расходов на материально-техническое обеспечение и содержание учреждения в части исполнения государственных полномочий;

- расходов на приобретение основных средств (автомобиля).

Финансирование деятельности учреждения в 2018 году планируется в рамках муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 гг." на сумму 153 521 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 175 чел.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 233 чел.;

Плановый показатель на 2018 год - 371 чел.

Штатная численность работников учреждения на 2018 год планируется в количестве 371 человека, что выше показателя 2017 года на 138 человек. Увеличение штатной численности по отношению к 2017 году обусловлено переводом вспомогательного персонала из учреждений культуры (с 01.09.2017 дополнительно введена 191 штатная единица) и перераспределением функционала внутри МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" в пределах фонда заработной платы.

Фонд заработной платы работников учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 44 570 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 55 280 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 81 488 тыс. руб.

Увеличение фонда заработной платы работников учреждения обусловлено переводом вспомогательного персонала из учреждений культуры и индексацией заработной платы работникам бюджетного сектора экономики с 1 января 2018 года на 4%.

Среднемесячная заработная плата работников МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" по периодам составляет:

Фактический показатель за 2016 год - 21,2 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год - 19,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год - 18,3 тыс. руб.

Несмотря на индексацию заработной платы работникам бюджетного сектора экономики с 1 января 2018 года на 4%, произошло снижение размера среднемесячной заработной платы в связи с переводом с 01.09.2017 из учреждений культуры вспомогательного персонала с низким уровнем заработной платы (уборщик служебных помещений, сторож).

Направления развития муниципального сектора экономики

Направления развития учреждения - это эффективное использование в полном объеме бюджетных средств и субвенций областных средств в целях качественного оказания хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, своевременное оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры.

4. Сводный перечень и показатели деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности

Оценка и прогноз показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

В 2017 году пакеты акций городского округа Тольятти находились в уставных капиталах 7 акционерных обществ (далее - АО).

На 2018 год планируется участие городского округа Тольятти в уставных капиталах 7 АО, с учетом ОАО "Управляющая компания N 5", находящегося по решению Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2016 N А55-7741/2016 в состоянии банкротства.

Муниципальный пакет акций в уставных капиталах АО на 2018 год составляет 1 815 883 тыс. руб.

Сводный перечень АО находится в Приложении 1 к настоящему Плану.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, отражены в Приложении 6 к настоящему Плану.

В целях повышения эффективности деятельности АО предлагается принять меры по получению чистой прибыли путем увеличения объема выручки по осуществляемым видам деятельности и расширения видов оказываемых услуг, а также оптимизации расходов.

Для сокращения расходов и обновления материально-технической базы необходимо разработать планы мероприятий АО, направленные на модернизацию (реконструкцию), капитальный ремонт основных средств и энергосбережение, а также обеспечить контроль сохранности (исправного состояния) имущества, переданного в аренду.

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей

АО "Лифтэлектросервис"

Общество создано в результате осуществления реорганизации АО "Автоград" в форме выделения в 1994 году.

Уставный капитал общества составляет 7 958 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 3 979 тыс. руб.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- монтаж, замена, модернизация, ремонт, наладка и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования (лифтов, систем диспетчерского контроля, эскалаторов, траволаторов);

- разработка сметной документации на монтаж, модернизацию и замену лифтов, реконструкцию лифтов, систем диспетчерского контроля за работой лифтов;

- капитальный ремонт крупных узлов и агрегатов лифта (ремонт электродвигателей, редукторов и т.п.);

- ремонт и изготовление запасных частей лифтового оборудования.

Выручка на 2018 год планируется в размере 29 968 тыс. руб., что на 12% превышает факт 2016 года и на 5% ожидаемый показатель 2017 года.

Плановая себестоимость планируется в размере 28 381 тыс. руб., или на 9% больше факта 2016 года и на 5% больше ожидаемого показателя 2017 года.

Прочие доходы предприятия прогнозируются на уровне ожидаемого показателя 2017 года и составляют 58 тыс. руб.

Прочие расходы прогнозируются в размере 1 052 тыс. руб., включая налог на имущество 400 тыс. руб., услуги банка 37 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 27 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 23 чел., запланированный показатель на 2018 год - 23 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 15,2 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2017 год составляет 15,8 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 16,7 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2018 год уменьшается на 2% (с 15 288 тыс. руб. на начало отчетного периода до 14 965 тыс. руб. на конец отчетного периода).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2018 год чистая прибыль прогнозируется в размере 483 тыс. руб., что больше на 50% факта 2016 года и на 10% ожидаемого показателя 2017 года.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа планируется в размере 220 тыс. руб.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует следующие мероприятия:

1. Оптимизация расходов и увеличение доходов.

2. Увеличение количества обслуживания лифтов и лифтового оборудования.

3. Снижение уровня дебиторской задолженности, что позволит снизить уровень кредиторской задолженности.

Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО

АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов" (далее - ОАО "ЗПБО")

Общество создано в целях снижения влияния загрязняющих веществ на экологическую среду.

Уставный капитал общества составляет 427 622 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 213 811 тыс. руб.

Деятельность по утилизации ТКО, в соответствии с действующим законодательством, является регулируемым видом деятельности. Стоимость услуг ОАО "ЗПБО" утверждается приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. В связи с высокозатратной технологией переработки ТКО услуга является неконкурентноспособной в своем сегменте рынка.

Выручка на 2018 год планируется в размере 15 340 тыс. руб., что на 60% меньше факта 2016 года и на 4% больше ожидаемого показателя 2017 года.

Планируемая себестоимость в 2018 году составляет 14 908 тыс. руб. и снижается на 64% в сравнении с фактом 2016 года и на 3% по отношению к ожидаемому показателю 2017 года.

Снижение планируемых показателей выручки и себестоимости, в сравнении с фактом 2016 года, обусловлено изменением договорных отношений в сфере обращения твердых коммунальных отходов и, как следствие, снижением объемов оказываемых услуг.

Прочие доходы планируются от продажи имущества в размере 2 050 тыс. руб.

Запланированные на 2018 год прочие расходы предприятия составят 2 478 тыс. руб., в том числе 2 430 тыс. руб. налог на имущество, 48 тыс. руб. - услуги банка.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 20 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 14 чел., запланированный показатель на 2018 год - 14 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 29,8 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2017 год составляет 32 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 31,8 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2018 год уменьшается на 3% (с 100 418 тыс. руб. на начало отчетного периода до 97 824 тыс. руб. на конец отчетного периода).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2018 год планируется чистая прибыль в размере 4 тыс. руб., в 2016 году обществом получен убыток в размере 5 029 тыс. руб., по результатам 2017 года ожидается убыток в размере 2 863 тыс. руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа не планируется.

Приоритетным направлением деятельности на 2018 год остается сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков, площадок и транспортных средств, а также поддержание законсервированного технологического оборудования завода, зданий и сооружений в работоспособном и готовом к применению состоянии. Доходы от сдачи имущества в аренду в соответствии с учетной политикой на 2018 год будут отражаться в выручке.

Руководством предпринимаются меры по включению общества в территориальную и региональную схемы по обращению с отходами Самарской области, а также в государственную программу Самарской области "Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением правительства Самарской области от 29.11.2013 N 701

Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками

АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"

Общество образовалось в целях организации управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда.

На 2018 год планируется увеличение объектов обслуживаемого жилого фонда на 2 единицы, что составит 5 многоквартирных домов, и уменьшение нежилого фонда на 1 единицу, что составит 2 хозблока.

Уставный капитал общества составляет 4 222 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%. В 2017 году размер уставного капитала составлял 52 777 тыс. руб. и уменьшен в связи с приведением в соответствие его размера со стоимостью чистых активов.

Выручка на 2018 год планируется в размере 36 319 тыс. руб., что существенно превышает факт за 2016 год и ожидаемый показатель 2017 года и обусловлено освоением нового направления деятельности - управления многоквартирными домами и нежилыми помещениями (организация содержания и ремонта жилья, предоставление коммунальных услуг самостоятельно либо по договорам с подрядными жилищно-эксплуатационными организациями).

В связи с увеличением плановой выручки себестоимость прогнозируется в размере 34 321 тыс. руб.

Прочие доходы планируются в размере 70 тыс. руб.

Запланированные на 2018 год прочие расходы предприятия составляют 718 тыс. руб., включая налог на имущество 154 тыс. руб., начисленные резервы - 200 тыс. руб., услуги банка - 36 тыс. руб., расходы по выплатам согласно коллективному договору - 68 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 9 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 11 чел., запланированный показатель на 2018 год - 16 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 28 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2017 год составляет 25,7 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 23,5 тыс. руб.

Планируется увеличение балансовой остаточной стоимости основных средств на 14% (с 2 783 тыс. руб. на начало планируемого периода до 3 170 тыс. руб. на конец планируемого периода).

Инвестиции в основной капитал прогнозируются в размере - 587 тыс. руб. (автомобиль - 350 тыс. руб., газовое сварочное оборудование - 90 тыс. руб., оборудование для прочистки канализационных труб - 60 тыс. руб., снегоуборщик - 87 тыс. руб.).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год планируется чистая прибыль в размере 987 тыс. руб. В 2016 году обществом получен убыток в размере 269 тыс. руб., по результатам 2017 года ожидается убыток в размере 117 тыс. руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа прогнозируется в размере 400 тыс. руб.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение площади обслуживания управляемого жилого фонда и нежилых помещений и снижение уровня дебиторской задолженности собственников, что позволит снизить уровень кредиторской задолженности перед поставщиками.

Управление и эксплуатация жилого фонда

ОАО "Управляющая компания N 5"

МП г. Тольятти "Управляющая компания N 5" преобразовано в ОАО "Управляющая компания N 5" в 2011 году.

Основным видом деятельности предприятия является эксплуатация жилого фонда, представление услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилых помещений многоквартирных домов, находящихся на управлении, коммунальных и иных услуг.

Уставный капитал общества составляет 8 433 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2016 N А55-7741/2016 ОАО "Управляющая компания N 5" признано несостоятельным (банкротом). В отношении общества открыто конкурсное производство.

Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети

АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"

Размер уставного капитала общества планируется уменьшить с 1 730 976 тыс. руб. до 1 466 736 тыс. руб. с целью приведения соотношения стоимости чистых активов и размера уставного капитала общества в соответствие с законодательством. Доля городского округа Тольятти в уставном капитале составляет 100%.

Выручка на 2018 год планируется в размере 258 818 тыс. руб., на 6% больше факта 2016 года и на 2% меньше ожидаемого показателя 2017 года. Структура выручки состоит из дохода от сдачи в аренду недвижимого имущества (121 042 тыс. руб.), по наружному освещению (113 438 тыс. руб.), услуг по водоотведению (23 269 тыс. руб.), а также выручки по прочим платным услугам - промывка ливневой канализации (1 069 тыс. руб.).

Планируемая себестоимость составляет 266 586 тыс. руб., что на 4% превышает факт 2016 года и на 6% меньше ожидаемого показателя 2017 года.

Прочие доходы планируются в размере 19 164 тыс. руб., в том числе 16 026 тыс. руб. от продажи производственного оборудования и транспорта.

Прочие расходы прогнозируются в размере 974 тыс. руб., включая расходы по продаже имущества 50 тыс. руб., услуги банка - 600 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 40 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 68 чел., запланированный показатель на 2018 год - 98 чел. Рост штатной численности сотрудников связан с увеличением объема работ по промывке ливневой канализации и обслуживанию светового оборудования по муниципальному контракту без привлечения подрядных организаций.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 52 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2017 год составляет 52,2 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 36,8 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств на 2018 год уменьшается на 8% (с 891 401 тыс. руб. на начало отчетного периода до 820 367 тыс. руб. на конец отчетного периода).

Инвестиции в основной капитал на 2018 год не планируются и за 2017 год не ожидаются при отсутствии инвестиций в 2016 году.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2018 год прогнозируется чистая прибыль 8 338 тыс. руб., что значительно превышает факт 2016 года и ожидаемый показатель 2017 года.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа планируется в размере 4 169 тыс. руб.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует проведение следующих мероприятий по повышению эффективности деятельности:

1. Увеличение доходов посредством заключения договоров на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям ливневой канализации.

2. Снижение затрат посредством выполнения работ по обслуживанию сетей ливневой канализации и наружного (уличного) освещения собственными силами.

3. Снижение затрат по обслуживанию сетей ливневой канализации путем технического перевооружения ливневой насосной станции с установкой автоматизированной системы управления технологическими процессами (экономия электроэнергии).

Уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории

ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" учреждено в соответствии с Федеральными законами "О приватизации государственного и муниципального имущества", "Об акционерных обществах", Программой приватизации муниципального имущества г. Тольятти на 2005 год, утвержденной решением Тольяттинской городской Думы N 110 от 06.04.2005.

Уставный капитал общества составляет 18 617 тыс. руб. с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

В связи с наложением ограничений на расчетные счета общества Федеральной службой судебных приставов и МИ ФНС N 19 по Самарской области и невозможностью осуществлять основной вид деятельности выручка на 2018 год планируется в размере 7 353 тыс. руб., что существенно меньше факта 2016 года и ожидаемого показателя 2017 года и повлияло на снижение себестоимости до 6 566 тыс. руб.

Прочие доходы планируются в размере 280 тыс. руб.

Прочие расходы на 2018 год планируются в размере 1 060 тыс. руб., в том числе 1 000 на уплату расходов по кредиту.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 107 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 40 чел., запланированный показатель на 2018 год - 5 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 29,7 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2017 год составляет 31,6 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 36 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2018 год уменьшается на 13% (с 9 127 тыс. руб. на начало планируемого периода до 7 942 тыс. руб. на конец планируемого периода).

Инвестиции в основной капитал на 2018 год не планируются и за 2017 год не ожидаются при отсутствии инвестиций в 2016 году.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2018 год прогнозируется нулевой финансовый результат при убытке 2016 года 34 079 тыс. руб. и ожидаемом убытке 2017 года 18 057 тыс. руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа не планируется.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует проведение следующих мероприятий по повышению эффективности деятельности:

1. Снижение текущих затрат до уровня возможного текущего дохода от аренды недвижимого и движимого имущества.

2. Снижение налоговой нагрузки путем утилизации устаревшего транспорта и спецтехники.

3. Оптимизация земельного налога путем пересмотра кадастровой стоимости.

4. Заключение договоров субподряда по содержанию городских дорог и ремонту внутриквартальных дорог.

Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников

ОАО "ДК Тольятти" имени Н.В. Абрамова образовано в 2004 году на базе существующего с 1976 года дворца культуры предприятия "Синтезкаучук" как социально-культурный комплекс городского округа Тольятти.

Основная деятельность ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова заключается в предоставлении культурных (развлекательных, просветительных, зрелищных, духовных) услуг жителям города (зрителям и участникам мероприятий), услуг центра семейного отдыха, а также возможности для развития известных в городе и востребованных творческих коллективов.

Уставный капитал общества составляет 100 085 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка на 2018 год запланирована в размере 34 500 тыс. руб., что на 18% больше факта 2016 года и ожидаемого показателя 2017 года за счет увеличения выручки от проведения культурно-массовых мероприятий и предоставления в аренду собственных нежилых помещений.

Планируемая себестоимость составляет 38 500 тыс. руб., что на 3% превышает факт за 2016 год и на 2% меньше ожидаемого показателя 2017 года. Структура себестоимости, в основном, состоит из затрат на оплату труда (47%), амортизацию основных средств (29%), расходов на коммунальные услуги (16%).

Прочие доходы планируются в размере 1 145 тыс. руб., при факте 2016 года 6 309 тыс. руб. (из них субсидия городского округа Тольятти 4 675 тыс. руб.) и ожидаемом показателе 2017 года 2 109 тыс. руб. (из них субсидия городского округа Тольятти 1 800 тыс. руб.).

Прочие расходы прогнозируются в размере 300 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 71 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 67 чел., запланированный показатель на 2018 год - 67 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году составила 14,8 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2017 год составляет 16,3 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 17,4 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2018 год уменьшается на 9% (с 127 704 тыс. руб. на начало планируемого периода до 116 404 тыс. руб. на конец планируемого периода).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год прогнозируется убыток в размере 3 500 тыс. руб. при убытке 2016 года 2 986 тыс. руб., ожидаемом убытке 2017 года в размере 8 335 тыс. руб. и обусловлено применением ускоренной амортизацией, величина которой на 2018 год прогнозируется в размере 11 300 тыс. руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа не планируется.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от проведения культурно-массовых, культурно-просветительских, спортивных, корпоративных и гастрольных мероприятий, а также от центра семейного отдыха.

Приложение 1
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского
округа Тольятти на 2018 год

Перечень

муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2018 год

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
1. Муниципальные казенные учреждения
Департамент образования
1	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира улица, 116
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
2	Муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 33
Департамент общественной безопасности
3	Муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 44
4	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 51
Прочие
5	Администрация городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 4
6	Дума городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Центральная площадь, 4
7	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 33
8	Департамент финансов администрации городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный# , площадь Свободы, 4
9	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив"	445021 Самарская область, Тольятти, Центральный район, Ленинградская улица, 49
10	Муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки общественных инициатив" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, ул. Октябрьская, 59
Итого МКУ - 10 действующих
2. Муниципальные автономные учреждения
Департамент экономического развития
11	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 13
Департамент культуры
12	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Дворец культуры, искусства и творчества"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 8
13	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурно-досуговый центр "Буревестник"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 27а
14	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр юного зрителя "Дилижанс"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, проспект Степана Разина, 93
15	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Ленинградская улица, 31
16	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Тольятти "Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова"	445000, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 137
Департамент образования
17	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 79 "Гусельки" городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Баумана, 20
18	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 27А
19	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти	445003, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Лесопарковое шоссе, 36
20	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 210 "Ладушки" городского округа Тольятти	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 32
Департамент информационных технологий и связи
21	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 51а
Итого МАУ - 11 действующих
3. Муниципальные бюджетные учреждения
Департамент образования
22	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" городского округа Тольятти	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 99
23	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 46"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 16
24	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Мечта" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 37
25	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 3"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 61
26	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 "Филиппок" городского округа Тольятти	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 105
27	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 20"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, 83
28	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 21"	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 23
29	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 23"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 19
30	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени "Куйбышевгидростроя"	445047, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 10
31	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Гая, 14
32	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества" городского округа Тольятти	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ларина, 66
33	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 19"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 59
34	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 10"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 33а
35	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 100 "Островок" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 102
36	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 34 "Золотая рыбка" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 8
37	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 45 "Яблонька" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 141
38	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 9"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 22
39	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 4 имени Н.В. Абрамова"	445008, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 88
40	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 12
41	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 16 имени Н.Ф. Семизорова"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 4
42	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 5"	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 39
43	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 1 имени Виктора Носова"	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 121
44	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 13"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Молодежный б-р, 28
45	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 27 "Лесовичок" городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 Лет Октября, 21
46	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 51"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, 12
47	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 78
48	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 31"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 13
49	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 50 "Синяя птица" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 81а
50	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 67"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 73
51	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 73"	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 81
52	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 6"	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 61
53	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Классическая гимназия N 39"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 38
54	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 76 "Куколка" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 76
55	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 41 "Огонек" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 109
56	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Икар" городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Носова, 21
57	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 49 "Веселые нотки" городского округа Тольятти	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 156
58	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 84 "Пингвин" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 155
59	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 56 "Красная гвоздика" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ушакова, 50
60	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 28 "Ромашка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 38
61	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 54 "Аленка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, 101
62	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 20 "Снежок" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Чуковского, 3
63	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 104 "Соловушка" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Шлютова, 130
64	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 48 "Дружная семейка" городского округа Тольятти	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 56
65	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 48 имени Героя России О.Н. Долгова"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 51
66	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 70"	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, 74
67	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 62"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 37
68	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 69"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, 120
69	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 77"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 3
70	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 79"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Космонавтов, 17
71	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 53 "Чайка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 10
72	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 38"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 8
73	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 35"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 17
74	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 60"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Есенина, 18
75	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 76 имени В.Н. Полякова"	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 78
76	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 74"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 21
77	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 58"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, 2
78	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 37"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 1
79	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 32 имени Сергея Ткачева"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 12
80	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 71"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 11
81	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 33 имени Г.М. Гершензона"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 9
82	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 44"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 14
83	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 128 "Гвоздичка" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 37
84	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 56"	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 28
85	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 86"	445030, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 44, корп. 1
86	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 57"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 19
87	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 81"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 106
88	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 66"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 84
89	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 61"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 23
90	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 34"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 12
91	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 82"	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Цветной б-р, 13
92	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 15
93	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 45"	445024, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 4
94	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 47"	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Туполева, 12
95	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 84"	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Цветной, 18
96	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 59 имени Г.К. Жукова"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 65
97	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 41" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 3
98	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 72"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 92
99	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа имени академика Сергея Павловича Королева"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 3
100	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 28"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Баумана, 3
101	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 80 имени Героя Социалистического Труда А.С. Мурысева"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева улица, 49
102	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 33 "Мечта" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 47
103	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 75 имени И.А. Красюка"	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 31
104	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 11"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, Майский проезд, 7
105	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 138 "Дубравушка" городского округа Тольятти	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Полевая, 20
106	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 15"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, 18
107	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 25"	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. 60 Лет СССР, 19
108	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 16 "Машенька" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 21
109	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 125 "Росточек" городского округа Тольятти	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорожная, 7
110	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 36 "Якорек" городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 13а
111	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 55"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 57
112	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 85"	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, улица Энергетиков, 17
113	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Тухачевского, 6
114	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 147 "Сосенка" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 2
115	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 23 "Волжские капельки" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 37
116	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 93 "Мишутка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 81
117	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 90 "Золотое зернышко" городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 17
118	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 88"	445047, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Тополиная, 5
119	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 89"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 39
120	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 18"	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 89а
121	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 196 "Маячок" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 32
122	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 162 "Олимпия" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 2
123	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 200 "Волшебный башмачок" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 1
124	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Планета" городского округа Тольятти	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Степана Разина проспект, 7
125	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 14"	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева, 24
126	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Родник" городского округа Тольятти	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 69
127	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 199 "Муравьишка" городского округа Тольятти	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 8
128	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 22 "Лучик" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 7
129	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 43 "Гнездышко" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Гагарина, 12
130	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 69 "Веточка" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 26
131	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 90"	445031, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Татищева, 19
132	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 167 "Долинка" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Механизаторов, 23
133	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 51 "Чиполлино" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 64
134	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Диалог" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 51а
135	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 52 "Золотой улей" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 48
136	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 116 "Солнечный" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 17
137	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 120 "Сказочный" городского округа Тольятти	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 9, 4
138	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 81 "Медвежонок" городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 46
139	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 64 "Журавленок" городского округа Тольятти	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 70
140	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 126 "Солнечный зайчик" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 31
141	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 139 "Облачко" городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 17
142	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 197 "Радуга" городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 35
143	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 80 "Песенка" городского округа Тольятти	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 16
144	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 91"	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Толстого, 26а
145	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 2 "Золотая искорка" городского округа Тольятти	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 45
146	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 46 "Игрушка" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 49
147	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 26 "Сказка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 54
148	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 110 "Белоснежка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 17
149	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Телеграфная, 4
150	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 73 "Дельфин" городского округа Тольятти	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 1
151	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 2 имени Героя Социалистического Труда И.В. Комзина"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Севастопольская, 1
152	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 40"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Ленинский, 42
153	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 87а
154	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 94"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 2
155	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 38
156	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Свежий ветер" городского округа Тольятти	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 19
Итого ДО - 135 действующих
Департамент по управлению муниципальным имуществом
157	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти "Детский санаторий "Бережок"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 37	в стадии ликвидации	от 30.12.2012 N 3828-п/1
158	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса"	445026, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с. Ягодное (а/я 1492)	в стадии ликвидации	от 30.12.2012 N 3826-п/1
Итого ДУМИ - 2, в т.ч. 2 - в стадии ликвидации
Департамент культуры
159	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Гармония" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Ленинский пр-т, 20
160	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества "Истоки" городского округа Тольятти	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. 60 лет СССР, 17
161	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования городского округа Тольятти "Тольяттинская консерватория"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 46
162	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 2
163	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Камертон" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 86
164	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Молодежный драматический театр"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 65
165	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Милия Алексеевича Балакирева городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 89а
166	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 10
167	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Г.В. Свиридова городского округа Тольятти	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 26
168	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа N 3 городского округа Тольятти	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Космонавтов, 23
169	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 106
170	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Школа искусств N 1 городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 3
171	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый центр "Русич"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Носова, 10
172	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования музыкальная школа N 3 городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Жилина, 5
173	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа N 1 городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Лесная, 46
174	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа N 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 95
175	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 51
176	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Городской музейный комплекс "Наследие" (экомузей)"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 39
177	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская библиотечная корпорация"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 10	в стадии реорганизации	от 13.09.2017 N 3091-п/1
178	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский художественный музей"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 22
179	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Библиотека Автограда"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 8	в стадии реорганизации	от 13.09.2017 N 3091-п/1
180	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская хореографическая школа им. М.М. Плисецкой городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 1
181	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 22
182	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Объединение детских библиотек"	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 42, кв. 4, помещ. 4
183	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени И.Е. Репина городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Механизаторов, 20а
184	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств "Лицей искусств" городского округа Тольятти	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 2
185	Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская филармония"	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 42
Итого ДК - 27 в т.ч. 25 - действующих, 2 - в стадии реорганизации
Управление физической культуры и спорта
186	Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 30
187	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 4 "Шахматы" городского округа Тольятти	445029, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 11
188	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 14 "Жигули" городского округа Тольятти	445003, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Комсомольское шоссе, 26
189	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 9 "Велотол" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Строителей, 12а
190	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 5 "Спортивная борьба" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 45-б
191	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Республиканская улица, 1
192	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Родины, 5
193	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 11 "Бокс" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 35
194	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 7 "Акробат" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 5а
195	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 13 "Волгарь" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Приморский б-р, 37
196	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 10 "Олимп" городского округа Тольятти	445973, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Приморский б-р, 49
197	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 12 "Лада" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 80
198	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 2 "Красные Крылья" городского округа Тольятти	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Жукова, 13б
199	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 8 "Союз" городского округа Тольятти	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 20
200	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 6 "Теннис" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, улица Баныкина, 19а
Итого УФКиС - 15 действующих
Департамент городского хозяйства
201	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Парки города"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 57	в стадии реорганизации	от 28.12.2017 N 4257-п/1
202	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Октябрьская, 6	в стадии реорганизации	от 28.12.2017 N 4257-п/1
Итого ДГХ - 2, в т.ч. 2 - в стадии реорганизации
Департамент информационных технологий и связи
203	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр"	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Индустриальная, 9
Итого ДИТ и С - 1 действующее
Департамент общественной безопасности
204	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 10
Итого ДОБ и С - 1 действующее
Департамент градостроительной деятельности
205	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 52
Итого ДГД - 1 действующее
Прочие
206	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти"	445011, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 4
Итого МБУ - 185, в т.ч. 179 действующих, 4 - в стадии реорганизации, 2 - в стадии ликвидации
4. Муниципальные предприятия
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
207	Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 51
208	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 55
209	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 1"	445043, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 22	в стадии банкротства	от 27.07.2007 N 2180-1/п
210	Муниципальное унитарное предприятие "Транссервис"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 54	в стадии банкротства	от 11.03.2016 N А55-29020/2015
Итого ДДХиТ - 4, в т.ч. 2 действующих, 2 - в стадии банкротства
Департамент городского хозяйства
211	Муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Чапаева, 81
212	Муниципальное предприятие города Тольятти "Управляющая компания N 4"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 52
213	Муниципальное унитарное природоохранное предприятие городского округа Тольятти "Экология"	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мичурина, 78б
214	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Департамент жилищно-коммунального хозяйства"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский, б-р Курчатова, 11	в стадии ликвидации	от 31.03.2011 N 979-П/1
Итого ДГХ - 4, в т.ч. 3 действующих, 1 - в стадии ликвидации
Департамент образования
215	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти "Пансионат "Звездный"	445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое шоссе, 85
Итого ДО - 1 действующее
Департамент экономического развития
216	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти "Инвест-проект"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский, б-р Буденного, 14	в стадии банкротства	от 12.02.2016 N А55-21097/2015
Итого ДЭР - 1, в т.ч. 1 в стадии банкротства
Департамент градостроительной деятельности
217	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 52	в стадии ликвидации	от 29.03.2010 N 724-п/1
Итого ДГД - 1, в т.ч. 1 - в стадии ликвидации
Управление потребительского рынка
218	Муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти Баня N 1	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 41
219	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти рынок "Кунеевский"	445045, Тольятти, Комсомольский, ул. Лизы Чайкиной, 52
Итого УПР - 2 действующих
Департамент общественной безопасности
220	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Специализированные автостоянки"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Толстого, 39	в стадии банкротства	от 30.05.2016 N А55-4455/2016
Департамент по управлению муниципальным имуществом
221	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Инвентаризатор"	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 25а
Прочие
222	Муниципальное предприятие города Тольятти "Редакция газеты "Городские ведомости"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный, ул. Белорусская, 33	в стадии ликвидации	от 20.06.2012 N 1790-п/1
Итого МП - 16, в т.ч. 9 - действующих, 3 - в стадии ликвидации, 4 - в стадии банкротства
5. Акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти
Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей и т.п.
223	Акционерное общество "Лифтэлектросервис"	445043, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Коммунальная улица, 25
Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО
224	Открытое акционерное общество "Завод по переработке твердых бытовых отходов"	445043, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Северная, 40, а/я 4851
Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников
225	Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова	445050, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 1
Озеленение объектов нового строительства, капитальный ремонт зеленых насаждений, уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории и т.п.
226	Открытое акционерное общество "Дорожное ремонтно-строительное управление"	445682, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 94
Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками
227	Акционерное общество "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 28, комн. 20
Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети и т.п.
228	Открытое акционерное общество "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 50
Управление и эксплуатация жилого фонда
229	Открытое акционерное общество "Управляющая компания N 5"	445015, Самарская область, Тольятти, ул. Никонова, 44	в стадии банкротства	от 18.11.2016 N А55-7741/2016
Итого АО - 7, в т.ч. 6 - действующих, 1 - в стадии банкротства
Итого организаций 229, в т.ч. 215 - действующих, 4-в стадии реорганизации, 5 - в стадии ликвидации, 5 - в стадии банкротства

Приложение 2
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского
округа Тольятти на 2018 год

Показатели

предоставления муниципальных услуг (работ)

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)
			фактические показатели за 2016 год	ожидаемые показатели за 2017 год	плановые показатели на 2018 год	фактические показатели за 2016 год	ожидаемые показатели за 2017 год	плановые показатели на 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Образование
1	Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	21 058	21 491	21 378	1 102 169	1 170 475	1 199 310
	Присмотр и уход	человек	21 058	21 491	21 378	306 258	296 891	315 905
	Итого					1 408 427	1 467 366	1 515 215
	Затраты на уплату налогов					91 768	93 641	97 387
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					172 269	175 103	182 681
	Итого Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения					1 672 464	1 736 110	1 795 283
2	Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	3 812	3 789	3 798	172 614	173 519	177 123
	Присмотр и уход	человек	3 812	3 789	3 798	48 295	46 985	49 723
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	29 193	30 171	31 206	705 712	684 056	713 475
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	человек	32 572	33 174	33 879	1 109 647	1 156 509	1 200 544
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	человек	6 560	6 654	6 816	233 186	235 599	246 521
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	человек	10 764	0	0	63 766	0	0
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человек	0	10 795	10 795	0	71 126	66 353
		чел.-час	0	38 406	32 385
	Итого					2 333 220	2 367 794	2 453 739
	Затраты на уплату налогов					233 126	232 745	239 700
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					321 125	339 157	357 214
	Итого Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения					2 887 471	2 939 696	3 050 653
3	Муниципальные учреждения дополнительного образования
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	чел.-час	140 891	0	0	202 048	0	0
		человек	47 528	0	0
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час	0	140 891	140 891	0	225 916	251 289
		человек	0	47 528	47 528
	Итого					202 048	225 916	251 289
	Затраты на уплату налогов					14 634	15 010	15 855
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					27 913	24 261	25 401
	Итого Муниципальные учреждения дополнительного образования					244 595	265 187	292 545
4	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	человек	60	0	0	95	0	0
	Организация мероприятий (конференции, семинары)	чел.-день	1 235	0	0	1 944	0	0
	Организация мероприятий (конкурсы, смотры)	чел.-день	1 235	0	0	2 144	0	0
	Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования	человек	9 396	0	0	3 223	0	0
	Предоставление консультационных и методических услуг	чел.-день	2 050	0	0	3 505	0	0
	Административное обеспечение деятельности организаций (управление проектами)	чел.-день	988	0	0	1 922	0	0
	Административное обеспечение деятельности организаций (проведение мониторинга)	чел.-день	988	0	0	1 739	0	0
	Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение)	чел.-день	1 235	0	0	2 119	0	0
	Административное обеспечение деятельности организаций (сбор и обработка статистической информации)	чел.-день	2 349	0	0	3 603	0	0
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	чел.-час	0	90	90	0	70	71
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	единица	0	19	21	0	1 877	2 154
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	0	574	574	0	1 694	1 761
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, клиентское сопровождение)	единица	0	12	12	0	2 065	2 144
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения типовой деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	0	157	157	0	3 560	3 700
	Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	штука	0	68	78	0	1 890	2 251
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	единица	0	10	16	0	2 090	3 472
	Научно-методическое обеспечение	единица	0	15 370	22 892	0	6 732	10 416
	Итого					20 294	19 978	25 969
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти					20 294	19 978	25 969
5	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	чел.-час	320	0	0	367	0	0
	Организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием)	чел.-день	7 000	7 399	7 399	16 891	18 239	18 645
	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	чел.-день	6 489	6 260	6 260	3 614	6 498	6 745
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час	0	320	320	0	377	366
		человек	0	160	160
	Итого					20 872	25 114	25 756
	Затраты на уплату налогов					2 386	2 195	2 195
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					608	223	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти					23 866	27 521	27 951
6	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	количество мероприятий (единица)	34	122	103	4 698	7 637	8 027
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	19	51	48	1 168	2 360	2 667
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	206	94	62	15 534	5 429	4 357
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	количество мероприятий (единица)	81	139	130	4 790	6 937	7 756
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	количество мероприятий (единица)	88	37	34	3 260	1 633	2 227
	Итого					29 450	23 996	25 034
	Затраты на уплату налогов					95	125	615
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого МБУ ММЦ "Шанс"					29 545	24 121	25 649
	Итого					4 014 311	4 130 164	4 297 002
	Затраты на уплату налогов					342 009	343 705	355 752
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					608	223	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					521 307	538 521	565 296
	Итого по отрасли Образование					4 878 235	5 012 613	5 218 050
Культура и искусство
	услуги:
1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (реестровый номер 11020000000000001002100)	человек	4 641	0	0	151 695	0	0
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (реестровый номер 11019000300000001002100)	человек	1 984	0	0	99 222	0	0
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата (реестровый номер 11009009300100001003100)	человек	13	0	0	8 152	0	0
4	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата (реестровый номер 11009009400100001002100)	человек	5	0	0	3 301	0	0
5	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета (реестровый номер 11010017000100001006100)	человек	30	0	0	12 438	0	0
6	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета (реестровый номер 11010013000100001005100)	человек	15	0	0	7 564	0	0
7	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета (реестровый номер 11010012100100001006100)	человек	2	0	0	1 385	0	0
8	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета (реестровый номер 11010012200100001005100)	человек	1	0	0	1 068	0	0
9	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (реестровый номер 11007022600100001005100)	человек	30	0	0	5 009	0	0
10	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (реестровый номер 11008022600100001004100)	человек	5	0	0	1 041	0	0
11	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (реестровый номер 11007022700100001004100)	человек	15	0	0	2 933	0	0
12	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (реестровый номер 11008022600100001004100)	человек	6	0	0	1 323	0	0
13	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (реестровый номер 11007021600100001007100)	человек	3	0	0	608	0	0
14	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (реестровый номер 11008022600100001004100)	человек	1	0	0	367	0	0
15	Организация мероприятий (реестровый номер 14009000700100000003101)	человек	149 432	0	0	25 450	0	0
16	Организация мероприятий (реестровый номер 14009000500100000005101)	человек	32 367	0	0	24 031	0	0
17	Показ спектаклей (реестровый номер 07001000300100001008101)	человек	108 057	0	0	4 558	0	0
18	Показ спектаклей (реестровый номер 07001000300100002007101)	человек	32 599	0	0	22 532	0	0
19	Показ спектаклей (реестровый номер 07001000300200001006101)	человек	11 058	0	0	8 757	0	0
20	Показ спектаклей (реестровый номер 07001000300200002005101)	человек	12 338	0	0	331	0	0
21	Показ спектаклей (реестровый номер 07001000500100001006101)	человек	25 612	0	0	1 977	0	0
22	Показ спектаклей (реестровый номер 07001000500100002005101)	человек	2 664	0	0	621	0	0
23	Показ спектаклей (реестровый номер 07001000500200002003101)	человек	9 651	0	0	1 317	0	0
24	Организация мероприятий (реестровый номер 14009000200100000008101)	человек	269 288	0	0	4 046	0	0
25	Организация мероприятий (реестровый номер 14009000100100000009101)	человек	1 458	0	0	1 975	0	0
26	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (реестровый номер 07016000000000001006101)	человек	29 840	0	0	5 081	0	0
27	Библиотечная, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (реестровый номер 07011000000000001001101)	единиц	1 571 200	0	0	22 847	0	0
28	Библиотечная, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (реестровый номер 07011000000000002000101)	единиц	70 904	0	0	7 172	0	0
29	Библиотечная, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (реестровый номер 07011000000000003009101)	единиц	142 257	0	0	12 268	0	0
30	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000100100000000101)	человек	4 017	0	0	301	0	0
31	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000100200000008101)	человек	600	0	0	164	0	0
32	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000200100000009101)	человек	1 936	0	0	121	0	0
33	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000200200000007101)	человек	1 460	0	0	442	0	0
34	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000300100000008101)	человек	13 154	0	0	2 887	0	0
35	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000300200000006101)	человек	350	0	0	32	0	0
36	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000700100000004101)	человек	22 485	0	0	3 519	0	0
37	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000700200000002101)	человек	15 269	0	0	1 292	0	0
38	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000800100000003101)	человек	22 847	0	0	3 364	0	0
39	Показ концертов и концертных программ (реестровый номер 07002000800200000001101)	человек	1 000	0	0	282	0	0
40	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (реестровый номер 11Г42001000300401000100)	чел.-час	0	316 060,60	0	0	171 172	0
41	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201000801006100)	человек	0	706	0	0	21 646	0
42	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201001301009100)	человек	0	46	0	0	2 408	0
43	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201000401000100)	человек	0	237	0	0	24 319	0
44	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201001101001100)	человек	0	248	0	0	19 630	0
45	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201000101003100)	человек	0	344	0	0	23 984	0
46	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201000201002100)	человек	0	124	0	0	11 644	0
47	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201000301001100)	человек	0	122	0	0	11 792	0
48	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201000601008100)	человек	0	123	0	0	5 796	0
49	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201000901005100)	человек	0	79	0	0	2 282	0
50	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 11Д04000201000701007100)	человек	0	5	0	0	251	0
51	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "53.00.00 Музыкальное искусство" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (реестровый номер 11922000200100001007100)	человек	0	12	0	0	8 536	0
52	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "53.00.00 Музыкальное искусство" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 53.03.03 Вокальное искусство (реестровый номер 11922000300100001006100)	человек	0	5	0	0	3 396	0
53	Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (реестровый номер 11922000200100001007100)	человек	0	15	0	0	7 036	0
54	Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (реестровый номер 11Д54011700100001004100)	человек	0	10	0	0	4 614	0
55	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (реестровый номер 11Д56026300100311001100)	человек	0	10	0	0	2 424	0
56	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 Музыкальное искусство" 53.02.04 Вокальное искусство (реестровый номер 11Д56026400100301000100)	человек	0	11	0	0	2 752	0
57	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты" 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) (реестровый номер 11Д56025100100301005100)	человек	0	3	0	0	970	0
58	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях (реестровый номер 07011000000000001001103)	единица	0	1 560 497	0	0	65 239	0
59	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара (реестровый номер 07011000000000002000103)	единица	0	85 355	0	0	8 631	0
60	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет (реестровый номер 07011000000000003009103)	единица	0	164 041	0	0	26 360	0
61	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм, стационар (реестровый номер 07001000600100003003101)	человек	0	128 506	0	0	23 689	0
	бюджет						-2 559
	внебюджет						26 248
62	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм, стационар (реестровый номер 07062000600100003009101)	человек	0	48 399	0	0	2 161	0
63	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм, на выезде (реестровый номер 07001000600200003001101)	человек	0	14 683	0	0	34 354	0
	бюджет						31 109
	внебюджет						3 245
64	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм, на выезде (реестровый номер 07062000600200003007101)	человек	0	14 782	0	0	12 907	0
65	Показ концертов (организация показа) и концертных программ с учетом всех форм, стационар (реестровый номер 07002000900100000002103)	человек	0	47 901	0	0	19 853	0
	бюджет						7 159
	внебюджет						12 694
66	Показ концертов (организация показа) и концертных программ с учетом всех форм, стационар (реестровый номер 07002000900100000002103)	человек	0	12 600	0	0	1 481	0
67	Показ концертов (организация показа) и концертных программ с учетом всех форм, на выезде (реестровый номер 07002000900200000000103)	человек	0	2 015	0	0	1 363	0
	бюджет						1 051
	внебюджет						312
68	Услуга Показ концертов (организация показа) и концертных программ с учетом всех форм, на выезде (реестровый номер 07063000900200000006103)	человек	0	23 113	0	0	1 481	0
69	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (реестровый номер 07016000000000001006103)	человек	0	28 993	0	0	7 576	0
	бюджет						5 395
	внебюджет						2 181
70	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (реестровый номер 07052000000000001001100)	единица	0	37	0	0	2 327	0
71	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий мастер-классы (реестровый номер 07059000600000000009101)	человек	0	1 463	0	0	1 916	0
72	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (реестровый номер 07010000200000000001101)	единица	0	12	0	0	1 354	0
	бюджет						1 209
	внебюджет						145
73	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий публичные лекции (реестровый номер 07010000800000000005101)	человек	0	2 808	0	0	3 595	0
	бюджет						3 403
	внебюджет						192
74	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий публичные лекции (реестровый номер 07059000800000000007101)	человек	0	17 931	0	0	1 678	0
75	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (реестровый номер 07063000800100000009103)	человек	0	212 923	0	0	50 177	0
76	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (реестровый номер 07057000000000000007100)	единица	0	62	0	0	14 409	0
77	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час	0	0	298 377,20	0	0	166 755
78	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) декоративно-прикладное творчество	чел.-час	0	0	6 949,60	0	0	4 768
79	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) духовые и ударные инструменты	чел.-час	0	0	30 719,00	0	0	13 424
80	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) живопись	чел.-час	0	0	32 686,24	0	0	24 408
81	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) искусство театра	чел.-час	0	0	5 352,96	0	0	2 514
82	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) музыкальный фольклор	чел.-час	0	0	671,16	0	0	300
83	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) Народные инструменты	чел.-час	0	0	58 480,00	0	0	26 333
84	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) струнные инструменты	чел.-час	0	0	31 322,84	0	0	14 243
85	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) фортепиано	чел.-час	0	0	53 216,80	0	0	25 815
86	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) хореографическое творчество	чел.-час	0	0	53 996,76	0	0	25 034
87	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Общероссийский перечень) хоровое пение	чел.-час	0	0	12 962,50	0	0	6 155
88	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата (Общероссийский перечень) 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство	человек	0	0	3	0	0	3 187
89	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата (Общероссийский перечень) 53.03.03 Вокальное искусство	человек	0	0	1	0	0	1 348
90	Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета (Общероссийский перечень) 53.05.01 Искусство концертного исполнительства	человек	0	0	2	0	0	2 033
91	Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета (Общероссийский перечень) 53.05.04 Музыкально-театральное искусство	человек	0	0	1	0	0	1 223
92	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Общероссийский перечень) в стационарных условиях	единица	0	0	1 313 030	0	0	69 432
93	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Общероссийский перечень) вне стационара	единица	0	0	84 482	0	0	7 915
94	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Общероссийский перечень) удаленно через сеть Интернет	единица	0	0	165 273	0	0	31 328
95	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Общероссийский перечень) в стационарных условиях	человек	0	0	29 410	0	0	6 740
	бюджет							4 140
	внебюджет							2 600
96	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Региональный перечень) в стационарных условиях	человек	0	0	233 366	0	0	4 248
97	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Региональный перечень) вне стационара	человек	0	0	39 483	0	0	123
98	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Общероссийский перечень) с учетом всех форм, стационар	человек	0	0	139 751	0	0	22 211
	бюджет							-8 065
	внебюджет							30 276
99	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Общероссийский перечень) с учетом всех форм, стационар	человек	0	0	32 905	0	0	2 269
100	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Общероссийский перечень) с учетом всех форм, на выезде	человек	0	0	12 269	0	0	15 507
	бюджет							13 121
	внебюджет							2 386
101	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Общероссийский перечень) с учетом всех форм, на выезде	человек	0	0	18 571	0	0	18 582
102	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Общероссийский перечень) культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	человек	0	0	241 814	0	0	49 291
103	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (Общероссийский перечень)	единица	0	0	62	0	0	14 228
104	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Общероссийский перечень) с учетом всех форм, стационар	человек	0	0	42 960	0	0	21 685
	бюджет							8 566
	внебюджет							13 119
105	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Общероссийский перечень) с учетом всех форм, стационар	человек	0	0	14 035	0	0	1 608
106	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Общероссийский перечень) с учетом всех форм, на выезде	человек	0	0	23 000	0	0	1 608
107	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Общероссийский перечень) с учетом всех форм, на выезде	человек	0	0	6 000	0	0	1 378
	бюджет							305
	внебюджет							1 073
	Итого по услугам:					451 473	605 203	585 693
	в том числе: бюджет					451 473	560 186	536 239
	внебюджет					0	45 017	49 454
	работы:
1	Организация мероприятий (реестровый номер 14010100700100000008102)	человек	46 650	0	0	11 179	0	0
2	Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях (реестровый номер 11029000000000000004100)	человек	18	0	0	418	0	0
3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (реестровый номер 07025100000000000004101)	единица	62	0	0	12 138	0	0
4	Создание спектаклей (реестровый номер 07004100300000001005100)	единица	8	0	0	13 650	0	0
5	Создание спектаклей (реестровый номер 07004100300000002004100)	единица	13	0	0	8 438	0	0
6	Организация показа спектаклей (реестровый номер 07007100000000000006101)	работа в целом	-	-	-	7 792	0	0
7	Создание спектаклей (реестровый номер 07004100500000001003100)	единица	2	0	0	7 068	0	0
8	Создание спектаклей (реестровый номер 07004100500000002002100)	единица	2	0	0	2 645	0	0
9	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (реестровый номер 07017100000000000004101)	единица	91 017	0	0	7 856	0	0
10	Создание экспозиций (выставок музеев), организация выездных выставок (реестровый номер 07047100000000001007100)	единица	70	0	0	2 333	0	0
11	Создание экспозиций (выставок музеев), организация выездных выставок (реестровый номер 07047100000000002006100)	единица	16	0	0	212	0	0
12	Организация мероприятий (реестровый номер 14010100300100000002101)	человек	18 273	0	0	1 279	0	0
13	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (реестровый номер 07037100000000001009100)	человек	3 893	0	0	2 410	0	0
14	Организация мероприятий (реестровый номер 14010100200100000009101)	человек	120 682	0	0	31 397	0	0
15	Организация мероприятий (реестровый номер 14010100200100000003101)	человек	90 722	0	0	12 919	0	0
16	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (реестровый номер 07013100000000000008101)	единица	1 857 382	0	0	16 080	0	0
17	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (реестровый номер 07014100000000000007101)	единица	2 039 994	0	0	14 386	0	0
18	Создание концертов и концертных программ (реестровый номер 07005100100000000007101)	единица	6	0	0	477	0	0
19	Создание концертов и концертных программ (реестровый номер 07005100200000000006101)	единица	6	0	0	506	0	0
20	Создание концертов и концертных программ (реестровый номер 07005100300000000005101)	единица	26	0	0	7 291	0	0
21	Создание концертов и концертных программ (реестровый номер 07005100700000000001101)	единица	46	0	0	7 040	0	0
22	Создание концертов и концертных программ (реестровый номер 07005100800000000000101)	единица	31	0	0	13 905	0	0
23	Организация показа концертов и концертных программ (реестровый номер 07008100000000000005101)	работа в целом	-	-	-	4 215	0	0
24	Оказание туристическо-информационных услуг (реестровый номер 07040100000000001004100)	единица	90 032	0	0	2 243	0	0
25	Осуществление экскурсионного обслуживания (реестровый номер 07020100000000000009101)	единица	65 539	0	0	1 274	0	0
26	Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса исторической среды и ландшафтов (реестровый номер 07020100000000000009101)	работа в целом	-	-	-	5 863	0	0
27	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов, включая оцифровку фондов (реестровый номер 07013100000000000008104)	единица	0	1 847 400	0	0	15 250	0
28	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (реестровый номер 0701400000000000007102)	единица	0	2 019 398	0	0	17 346	0
29	Создание спектаклей, кукольный спектакль, малая форма (камерный спектакль) (реестровый номер 07004100500000002002102)	единица	0	2	0	0	7 698	0
30	Создание спектаклей, кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) (реестровый номер 07004100500000001003102)	единица	0	2	0	0	3 910	0
31	Создание спектаклей, драма, большая форма, многонаселенная пьеса из двух и более актов (реестровый номер 07004100300000001005102)	единица	0	7	0	0	27 585	0
32	Создание спектаклей, драма, малая форма, камерный спектакль (реестровый номер 07004100300000002004102)	единица	0	9	0	0	7 327	0
33	Создание концертов и концертных программ, сборный концерт (реестровый номер 07005100800000000000102)	единица	0	115	0	0	41 142	0
34	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (реестровый номер 07017100000000000004102)	единица	0	92 287	0	0	9 148	0
35	Создание экспозиций (выставок, музеев), организация выездных выставок в стационарных условиях (реестровый номер 07047100000000001007101)	единица	0	58	0	0	2 712	0
36	Создание экспозиций (выставок, музеев), организация выездных выставок вне стационара (реестровый номер 07047100000000002006101)	единица	0	15	0	0	235	0
37	Оказание туристическо-информационных услуг в стационарных условиях (реестровый номер 07040100000000001004102)	единица	0	120 023	0	0	4 159	0
38	Осуществление экскурсионного обслуживания (реестровый номер 070411000000000000004102)	единица	0	62 243	0	0	10 475	0
	бюджет						3 022
	внебюджет						7 453
39	Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса исторической среды и ландшафтов (реестровый номер 07020100000000000009102)	кв. м	0	165 000	0	0	12 245	0
40	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (Региональный перечень)	единица	0	0	1 577 400	0	0	14 370
41	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (Региональный перечень)	единица	0	0	2 006 672	0	0	8 950
42	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Региональный перечень) С учетом всех форм	единица	0	0	136	0	0	4 062
43	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Региональный перечень) С учетом всех форм	единица	0	0	154	0	0	4 584
	бюджет							4 192
	внебюджет							392
44	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (Региональный перечень)	единица	0	0	92 716	0	0	10 717
45	Создание экспозиций (выставок) музеев (Региональный перечень) с учетом всех форм	единица	0	0	70	0	0	3 082
46	Создание спектаклей (Региональный перечень) с учетом всех форм	единица	0	0	16	0	0	73 379
47	Создание концертов и концертных программ (Региональный перечень) с учетом всех форм	единица	0	0	115	0	0	44 493
48	Оказание туристическо-информационных услуг (Региональный перечень) в стационарных условиях	единица	0	0	95 000	0	0	6 652
49	Осуществление экскурсионного обслуживания (Региональный перечень)	человек	0	0	63 000	0	0	12 617
	бюджет							4 068
	внебюджет							8 549
50	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения объектов (экспонатов) паркового комплекса (Региональный перечень)	единица	0	0	568	0	0	12 556
	Итого по работам:					195 014	159 232	195 462
	в том числе: бюджет					195 014	151 779	186 521
	внебюджет					0	7 453	8 941
	Итого					646 487	764 435	781 155
	в том числе: бюджет					646 487	711 965	722 760
	внебюджет					0	52 470	58 395
	Затраты на уплату налогов					18 350	22 306	23 722
	в том числе: бюджет					18 350	22 306	23 722
	внебюджет					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	в том числе: бюджет
	внебюджет
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	в том числе: бюджет
	внебюджет
	Итого по отрасли Культура и искусство					664 837	786 741	804 877
	в том числе: бюджет					664 837	734 271	746 482
	внебюджет					0	52 470	58 395
Физическая культура и спорт
	услуги:
1	Спортивная подготовка (по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по спорту глухих)	человек	13 300			345 026	400 882	433 774
	среднее значение	человек	-	13 364	13 274
	8 месяцев	человек	-	13 412	13 267
	4 месяца	человек	-	13 267	13 287
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	человек	1 651	0	0	49 412	0	0
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		0			0	14 512	12 222
	среднее значение	чел.-час	0	31 465	27 205
		человек	0	1 587	1 677
	8 месяцев	чел.-час	0	21 002	16 666
		человек	0	1 539	1 684
	4 месяца	чел.-час	0	10 463	10 539
		человек	0	1 684	1 664
	работы:
4	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	чел./дн.	7 000	7 000	7 000	4 171	4 284	4 591
		человек	-	500	500
5	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	привлечение в качестве зрителей жителей городского округа Тольятти (человек)	6 300	0	0	2 500	0	0
6	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процент)	0,4	0,4	0,3	12 493	12 097	13 346
		количество мероприятий (единица)	8	8	8
7	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	мероприятие (единица)	301	0	0	5 710	0	0
8	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	количество зрителей	0	4 720	4 615	0	1 830	1 830
		количество мероприятий (единица)	0	13	8
	Итого					419 312	433 605	465 763
	Затраты на уплату налогов					39 646	36 769	41 573
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Физическая культура и спорт					458 958	470 374	507 336
Жилищно-коммунальное хозяйство
	услуги:
	МБУ СБО "Лазурное"
1	Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в специализированном доме Ветеранов Великой Отечественной войны	кв. м	0	0	0	0	0	0
2	Предоставление коммунальных услуг в бане, расположенной в пос. Федоровка	помывка	0	0	0	0	0	0
	Итого					0	0	0
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по МБУ СБО "Лазурное"					0	0	0
	работы:
	МБУ "Парки города"
1	Организация благоустройства и озеленения	работа в целом	1	0	0	6 961	0	0
2	Организация благоустройства и озеленения (Содержание объектов озеленения)	работа в целом	0	1	1	0	5 977	5 634
3	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов озеленения)	кв. м	0	2 067	2 067	0	1 741	1 041
4	Организация благоустройства и озеленения (Содержание и эксплуатация общественных туалетов)	единица	0	6	6	0	1 659	1 572
5	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов социальной сферы)	работа в целом	0	1	1	0	1 662	1 423
6	Уборка территории и аналогичная деятельность	кв. м	531 085	531 085 (с января по июль 2017 г.)	461 366	30 278	13 004	25 398
				461 366 (с июля по декабрь 2017 г.)			11 063
	Итого					37 239	35 106	35 068
	Затраты на уплату налогов					1 255	1 883	1 884
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого МБУ "Парки города"					38 494	36 989	36 952
	МБУ "Зеленстрой"
1	Уборка территории и аналогичная деятельность	кв. м	1 664 748	1 600 342	1 672 461	48 905	49 171	48 217
2	Уборка территории и аналогичная деятельность	количество объектов (единица)	0	0	20	0	0	250
3	Организация благоустройства и озеленения	работа в целом	1	0	0	34 028	0	0
4	Организация благоустройства и озеленения (Содержание объектов озеленения)	работа в целом	0	1	1	0	32 440	31 394
5	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов социальной сферы)	количество объектов (штука)	0	465	756	0	748	1 564
6	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов социальной сферы)	количество объектов (единица)	0	4	4	0	634	668
7	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов социальной сферы)	площадь объекта (кв. м)	0	180	260	0	232	278
8	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос)	км	40	40	40	35	35	35
9	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос)	км	180	180	180	129	128	127
10	Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-технической служб (Транспортное обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации)	работа в целом	1	1	0	1 767	1 768	0
11	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов)	м/час	0	0	1 728	0	0	1 768
12	Организация благоустройства и озеленения (Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса)	1 объект	0	1	0	0	531	0
	Итого					84 864	85 687	84 301
	Затраты на уплату налогов					853	828	818
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по МБУ "Зеленстрой"					85 717	86 515	85 119
	Итого					122 103	120 793	119 369
	Затраты на уплату налогов					2 108	2 711	2 702
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Жилищно-коммунальное хозяйство					124 211	123 504	122 071
Строительство
1	Подготовка проекта градостроительного плана (Сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)	количество подготовленных проектов градостроительных планов (штука)	268	400	500	2 520	2 891	3 858
2	Подготовка проекта градостроительного плана (Подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)	количество подготовленных проектов градостроительных планов (штука)	0	400	500	0	700	559
3	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га	документ/количество разработанных проектов, количество актов, утверждающих и изменяющих красные линии (единица)	134	0	34	1 497	0	397
4	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га	документ/количество разработанных проектов, количество актов, утверждающих и изменяющих красные линии (единица)	28	0	24	445	0	402
5	Изготовление схемы границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	схема	39	0	0	106	0	0
6	Составление карты (плана) объекта землеустройства территориальных зон	документ	14	0	0	1 548	0	0
7	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество записей (единица)	12 472	12 472	12 472	1 731	1 668	2 293
8	Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания	количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию	11 070	11 070	11 070	657	647	564
	Итого					8 504	5 906	8 073
	Затраты на уплату налогов					66	66	56
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Строительство					8 570	5 972	8 129
Общественная безопасность
	МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"
1	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	человек	961	0	0	2 933	0	0
2	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час	0	16 255,50	16 447,87	0	3 021	3 134
	Итого					2 933	3 021	3 134
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Общественная безопасность					2 933	3 021	3 134
Экономика
	услуги:
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество чел.-часов	23 300	14 643	2 400	6 381	4 128	799
2	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	количество чел.-часов	5 568	9 600	4 800	1 067	2 402	1 416
3	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	количество СМСП, обратившихся за услугой (единица)	2 667	401	0	3 871	816	0
4	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)	количество СМСП и физических лиц, получивших поддержку (единица)	0	0	350	0	0	980
5	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)	количество СМСП и физических лиц, получивших поддержку (единица)	0	0	300	0	0	840
	работы:
1	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	тыс. кв. м	4,425	4,425	0	8 552	8 062	0
	Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора	кв. м	0	0	4 425	0	0	8 602
2	Ведение информационных ресурсов и баз данных	кол-во информационных ресурсов и баз данных (единица)	2	2	2	455	455	455
3	Осуществление издательской деятельности	количество экземпляров изданий, буклеты (штук)	15 000	0	0	326	0	0
	Итого					20 652	15 863	13 092
	Затраты на уплату налогов					1 293	1 293	1 293
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Экономика					21 945	17 156	14 385
Информационные технологии и связь
	МБУ городского округа Тольятти "ГИМЦ"
	работы:
1	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Базовый перечень 09019100100700000002100)/ (Региональный перечень 10 002 4 2)	количество учетных записей (единица)	2 000	2 000	1 000	1 832	1 767	916
2	Административное обеспечение деятельности организации (14004100601400000000104)	количество отчетов, составленных по результатам работы (единица)	1 565	0	0	5 028	0	0
3	Ведение информационных ресурсов и баз данных (Базовый перечень 09011100000000000006104/ Региональный перечень 10 001 4 2)	количество записей (единица)	0	1 543	564	0	4 579	2 275
	Итого					6 860	6 346	3 191
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого МБУ городского округа Тольятти "ГИМЦ"					6 860	6 346	3 191
	МАУ "МФЦ"
	работы:
1	Предоставление консультационных и методических услуг (14012101900000000004101)	количество проведенных консультаций (штука)	447 297	0	0	11 596	0	0
2	Обработка телефонных вызовов (14008100000000000001100)	количество принятых телефонных вызовов (штука)	1 360	0	0	228	0	0
3	Административное обеспечение деятельности организации (14004100602200000003104)	количество записей (единица)	105 599	0	0	3 835	0	0
4	Административное обеспечение деятельности организации (14004100601700000003104)	количество записей (единица)	20 000	0	0	2 817	0	0
5	Административное обеспечение деятельности организации (14004100601400000000104)	количество разработанных документов (штука)	69 963	0	0	1 954	0	0
6	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Базовый перечень 09008100500000000006101/ Региональный перечень 10 003 42)	количество типовых компонентов ИТКИ (единица)	2	2	2	2 121	4 747	4 855
7	Ведение информационных ресурсов и баз данных (Базовый перечень 09011100000000000006104/ Региональный перечень 10 001 42)	количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	4	4	4	3 880	3 812	4 106
8	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Базовый перечень 09019100200700000001100; 09019100200300000000100; 09019100400300000008100/ Региональный перечень 10 002 4 2)	количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единица)	17	3	3	7 436	5 782	5 889
		количество автоматизированных рабочих мест (единица)	1 200	1 200	1 200	3 704	3 598	3 669
		количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единица)	0	17	17	0	6 687	7 134
		количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единица)	1	1	1	534	454	465
	услуги:
9	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (19001000100000001007100)	количество обращений (единица)	499 965	0	0	95 068	0	0
10	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (Базовый перечень 19001000100000001007101/ Региональный перечень 06 008 3 2)	количество услуг (единица)	0	1 132 119	956 640	0	114 064	118 078
	Итого					133 173	139 144	144 196
	Затраты на уплату налогов					821	708	697
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по МАУ "МФЦ"					133 994	139 852	144 893
	Итого					140 033	145 490	147 387
	Затраты на уплату налогов					821	708	697
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Информационные технологии и связь					140 854	146 198	148 084
Прочие
	Отрасль: Организационное управление администрации
	МБУ "Новости Тольятти"
1	Осуществление издательской деятельности (05 006 4 2)	количество печатных страниц (штука)	2 400	2 413	2 236	7 739	8 140	4 800
2	Освещение деятельности органов местного самоуправления (05 001 42)	количество телевизионных программ и информационных материалов (штука)	0	0	960	0	0	3 577
3	Осуществление издательской деятельности (05 007 42)	количество печатных страниц (штука)	0	0	119 100	0	0	248
4	Производство и распространение радиопрограмм (05 004 42)	время вещания в эфире (минута)	0	0	168	0	0	139
5	Производство и распространение телепрограмм (05 003 42)	количество телепередач (час)	0	0	2,25	0	0	84
	Итого					7 739	8 140	8 848
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Организационное управление администрации					7 739	8 140	8 848
Итого						5 382 074	5 627 417	5 843 823
	в том числе: бюджет					5 382 074	5 574 947	5 785 428
	внебюджет					0	52 470	58 395
	Затраты на уплату налогов					404 293	407 558	425 795
	в том числе: бюджет					404 293	407 558	425 795
	внебюджет					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					608	223	0
	в том числе: бюджет					608	223	0
	внебюджет					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					521 307	538 521	565 296
	в том числе: бюджет					521 307	538 521	565 296
	внебюджет					0	0	0
Итого по отраслям						6 308 282	6 573 719	6 834 914
	в том числе: бюджет					6 308 282	6 521 249	6 776 519
	внебюджет					0	52 470	58 395

Приложение 3
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского
округа Тольятти на 2018 год

Сведения

о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений на 2018 год

/тыс. руб., чел./

N п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям												Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего	в том числе:			в том числе:								Всего	в том числе:
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность		в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов
1	2	3	4	5 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27 = 26 / 25 / 12 мес.
1. Образование
1.1	фактический показатель за 2016 год	66052	56524	6252434	5371157	1594299	3784447	4919992	456392	0	2362	818490	36341	63	18794	6284122	4910222	445096	0	41058	14831	12377	860538	12649	3393597	22,4
1.2	ожидаемый показатель за 2017 год	21214	69674	6426919	5517007	1680908	3836667	5023665	493910	0	0	855404	33151	678	20111	6427261	5012613	493073	0	0	9736	11286	900553	12423	3479371	23,3
1.3	плановый показатель на 2018 год	12081	78465	6615519	5675840	1662020	4013820	5218050	457790	0	0	866208	44176	342	28953	6706065	5218050	457790	0	0	12081	0	1018144	12523	3643822	24,2
2. Культура и искусство
2.1	фактический показатель за 2016 год	7292	12316	834680	691665	488655	203010	677262	14403	0	0	126616	4008	18	12373	836709	673242	14308	0	0	7117	0	142042	2163	508158	19,6
2.2	ожидаемый показатель за 2017 год	4290	13289	915771	915771	600316	157083	736998	20401	0	0	139742	4723	64	13843	913964	734271	18621	0	0	4020	0	157052	2035	558187	22,9
2.3	плановый показатель на 2018 год	4777	14609	910315	910315	583807	177954	746482	15279	0	0	134184	4281	0	10089	927731	746482	15359	0	0	2727	0	163163	1899	570547	25,0
3. Физическая культура и спорт
3.1	фактический показатель за 2016 год	1367	6306	626910	493040	441605	54014	483261	6832	0	5526	115395	7894	9	7993	617343	476927	6808	0	441	166	1200	131801	1308	282362	18,0
3.2	ожидаемый показатель за 2017 год	11445	5796	685173	566156	463895	103473	481151	16031	0	70186	101141	8441	11	8212	687969	470374	16022	0	70186	6147	5109	120131	1235	287651	19,4
3.3	плановый показатель на 2018 год	10975	3470	650865	517033	475967	41066	507336	9697	0	0	117794	8082	50	7906	665310	507336	9697	0	0	10966	9	137302	1310	312645	19,9
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
	МБУ г.о. Тольятти "Парки города"
4.1	фактический показатель за 2016 год	0	1660	46072	39854	41502	0	39846	8	0	0	4194	376	0	1648	44801	38494	8	0	0	0	1648	4651	92	23255	21,1
4.2	ожидаемый показатель за 2017 год	1352	1579	39784	37238	37238	0	37223	15	0	0	2546	0	0	0	41159	36989	15	0	0	1352	0	2803	89	20672	19,4
4.3	плановый показатель на 2018 год	234	1322	46713	36973	36973	0	36952	21	0	0	9740	0	0	0	48269	36952	21	0	0	234	0	11062	89	21498	20,1
	МБУ г.о. Тольятти "Зеленстрой"
4.4	фактический показатель за 2016 год	0	275	93378	86318	91808	0	86309	9	0	0	1570	0	0	5490	92908	85717	9	0	0	0	5490	1692	189	54405	24,0
4.5	ожидаемый показатель за 2017 год	592	153	99712	87541	88058	8029	87191	8896	0	0	3625	0	0	0	99695	86515	8896	0	0	592	0	3692	189	54405	24,0
4.6	плановый показатель на 2018 год	676	86	88992	85128	85128	0	85119	9	0	0	3864	0	0	0	89754	85119	9	0	0	676	0	3950	189	56777	25,0
	МБУ СБО г.о. Тольятти "Лазурное"
4.7	фактический показатель за 2016 год	0	24	1638	0	1638	0	0	1562	0	0	0	0	0	76	1662	0	1562	0	0	0	76	24	13	1189	7,6
4.8	ожидаемый показатель за 2017 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.9	плановый показатель на 2018 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Итого по отрасли
4.10	фактический показатель за 2016 год	0	1959	141088	126172	134948	0	126155	1579	0	0	5764	376	0	7214	139371	124211	1579	0	0	0	7214	6367	294	78849	22,3
4.11	ожидаемый показатель за 2017 год	1944	1732	139496	124779	125296	8029	124414	8911	0	0	6171	0	0	0	140854	123504	8911	0	0	1944	0	6495	278	75077	22,5
4.12	плановый показатель на 2018 год	910	1408	135705	122101	122101	0	122071	30	0	0	13604	0	0	0	138023	122071	30	0	0	910	0	15012	278	78275	23,5
5. Информационные технологии и связь
	МАУ "МФЦ"
5.1	фактический показатель за 2016 год	0	74	187032	231362	218011	13351	133994	45375	0	0	3834	178	0	3651	186926	133994	45348	0	0	0	27	7557	384	90356	19,6
5.2	ожидаемый показатель за 2017 год	0	180	185884	228168	220549	7619	139852	37432	0	0	4230	113	0	4257	185818	139852	37432	0	0	0	0	8534	388	95878	20,6
5.3	плановый показатель на 2018 год	0	246	155303	195133	195133	0	144893	787	0	0	5116	110	0	4397	155549	144893	787	0	0	0	0	9869	388	100096	21,5
	МБУ "ГИМЦ"
5.4	фактический показатель за 2016 год	2	0	6874	6874	6874	0	6874	0	0	0	0	0	0	0	6874	6872	0	0	0	2	0	0	14	4553	27,1
5.5	ожидаемый показатель за 2017 год	2	0	6362	6362	6362	0	6362	0	0	0	0	0	0	0	6348	6346	0	0	0	2	0	0	14	4301	25,6
5.6	плановый показатель на 2018 год	16	0	3191	3191	3191	0	3191	0	0	0	0	0	0	0	3207	3191	0	0	0	16	0	0	13	2122	27,2
	Итого по отрасли:
5.7	фактический показатель за 2016 год	2	74	193906	238236	224885	13351	140868	45375	0	0	3834	178	0	3651	193800	140866	45348	0	0	2	27	7557	398	94909	19,9
5.8	ожидаемый показатель за 2017 год	2	180	192246	234530	226911	7619	146214	37432	0	0	4230	113	0	4257	192166	146198	37432	0	0	2	0	8534	402	100179	20,8
5.9	плановый показатель на 2018 год	16	246	158494	198324	198324	0	148084	787	0	0	5116	110	0	4397	158756	148084	787	0	0	16	0	9869	401	102218	21,2
6. Строительство
	МБУ "АиГ"
6.1	фактический показатель за 2016 год	82	960	18779	9154	9154	0	9147	7	0	0	9621	0	0	4	19195	8768	7	0	0	82	0	10338	39	12286	26,3
6.2	ожидаемый показатель за 2017 год	379	247	14270	7239	7239	0	6074	1165	0	0	7031	0	0	0	14360	5972	1165	0	0	379	0	6844	36	8339	19,3
6.3	плановый показатель на 2018 год	102	434	15355	9842	9842	0	8129	1713	0	0	5500	0	0	13	15457	8129	1713	0	0	102	0	5513	29	6944	20,0
7. Общественная безопасность
	МДОУ ДПО "Курсы ГО г.о. Тольятти"
7.1	фактический показатель за 2016 год	62	3	3963	3963	3170	0	3070	100	0	0	793	0	0	0	4022	3070	100	0	0	62	0	790	11	2152	16,3
7.2	ожидаемый показатель за 2017 год	0	6	4064	4064	3024	0	3024	0	0	0	1040	0	0	0	4054	3021	0	0	0	0	0	1033	11	2283	17,3
7.3	плановый показатель на 2018 год	3	13	3786	3786	3134	0	3134	0	0	0	652	0	0	0	3799	3134	0	0	0	3	0	662	11	2277	17,3
8. Экономика
	МАУ "АЭР"
8.1	фактический показатель за 2016 год	2879	3745	32507	21973	13273	8700	21973	0	0	0	7813	2572	0	149	34066	21945	0	0	0	1965	0	10156	29	8901	25,6
8.2	ожидаемый показатель за 2017 год	942	4123	29167	22036	17385	4651	17156	4880	0	0	4441	2690	0	0	31709	17156	4880	0	0	664	0	9009	32	10175	26,5
8.3	плановый показатель на 2018 год	278	2245	24653	20653	20653	0	14385	6268	0	0	1500	2500	0	0	24931	14385	6268	0	0	278	0	4000	32	8591	22,4
9. Прочие
	Отрасль: Организационное управление администрации
	МБУ "Новости Тольятти"
9.1	фактический показатель за 2016 год	36	123	10892	9994	9994	0	9994	0	0	0	898	0	0	0	9309	8662	0	0	0	35	0	612	14	4766	28,4
9.2	ожидаемый показатель за 2017 год	1332	409	9415	8326	8326	0	8326	0	0	0	1089	0	0	0	9990	8140	0	0	0	580	0	1270	17	5303	26,0
9.3	плановый показатель на 2018 год	938	228	9798	8848	8848	0	8848	0	0	0	950	0	0	0	10964	8848	0	0	0	938	0	1178	15	4985	27,7
Итого по Отраслям:
	фактический показатель за 2016 год	77772	82010	8115159	6965354	2919983	4063522	6391722	524688	0	7888	1089224	51369	90	50178	8137937	6367913	513246	0	41499	24260	20818	1170201	16905	4385980	21,6
	ожидаемый показатель за 2017 год	41548	95456	8416521	7399908	3133300	4117522	6547022	582730	0	70186	1120289	49118	753	46423	8422327	6521249	580104	0	70186	23472	16395	1210921	16469	4526565	22,9
	плановый показатель на 2018 год	30080	101118	8524490	7466742	3084696	4232840	6776519	491564	0	0	1145508	59149	392	51358	8651036	6776519	491644	0	0	28021	9	1354843	16498	4730304	23,9

Примечание:

1. Графа 9 строка 1.1 с учетом средств (34039 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

2. Графа 18 строка 1.1 с учетом средств (31987 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

3. Графы 17 и 23 строка 1.1 объем возвратных в бюджет средств (прочих выплат) увеличен с 11769 тыс. руб. до 12377 тыс. руб. в связи с возвратом остатков целевых средств 2016 года в размере 608 тыс. руб. в бюджет городского округа Тольятти по причине их невостребованности.

4. Графы 9 и 18 строка 2.1 с учетом средств (8405 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

5. Графа 9 строка 3.1 с учетом средств (18022 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

6. Графа 18 строка 3.1 с учетом средств (17969 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

7. Графы 16 и 23 строка 4.1 с учетом средств (1648 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

8. Графы 16 и 23 строка 4.4 с учетом средств (5490 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

9. Графы 16 и 23 строка 4.7 с учетом средств (76 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

10. Графа 6 строка 5.1 включает расходы на публично-нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 51993 тыс. руб. (не отражено в гр. 5, гр. 9 - гр. 12, гр. 17 - гр. 23).

11. Графа 6 строка 5.2 включает расходы на публично-нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 50884 тыс. руб. (не отражено в гр. 5, гр. 9 - гр. 12, гр. 17 - гр. 23).

12. Графа 6 строка 5.3 включает расходы на публично-нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 49453 тыс. руб. (не отражено в гр. 5, гр. 9 - гр. 12, гр. 17 - гр. 23).

13. Графы 9 и 18 строка 5.4 с учетом средств (12 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

14. Графа 27 строка 5.6 Среднемесячная заработная плата работников МБУ ГИМЦ на 2018 год рассчитана в соответствии с протоколом N 100-прт/1 от 13.09.2017 на период 6 месяцев.

15. Графы 9 и 18 строка 6.1 с учетом средств (198 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

16. Графы 9 и 18 строка 7.1 с учетом средств (137 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

17. Графа 9 строка 9.1 с учетом средств (1011 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

18. Графа 18 строка 9.1 с учетом средств (923 тыс. руб.) на оплату ранее принятых обязательств.

Приложение 4
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского
округа Тольятти на 2018 год

Сведения

о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

/тыс. руб., чел./

N п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений					Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования		справочно	прочие
			средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	в т.ч. в рамках программ
1	2	3 = 4 + 5 + 7	4	5	6	7	8	9	10
	1. Взаимодействие с общественностью (социальное обеспечение)
1.1	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"
1.1.1	фактический показатель за 2016 год	521	521	0	521	0	1	127	10,6
1.1.2	ожидаемый показатель за 2017 год	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.1.3	плановый показатель на 2018 год	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.2	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"
1.2.1	фактический показатель за 2016 год	265	265	0	265	0	0	0	0,0
1.2.2	ожидаемый показатель за 2017 год	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.2.3	плановый показатель на 2018 год	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.3	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"
1.3.1	фактический показатель за 2016 год	437	437	0	437	0	1,5	256	14,2
1.3.2	ожидаемый показатель за 2017 год	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.3.3	плановый показатель на 2018 год	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.4	МКУ "ЦП общественных инициатив" (МКУ "ЦП НКО и ТОС")
1.4.1	фактический показатель за 2016 год	9 189	9 189	0	9 189	0	15	3 820	21,2
1.4.2	ожидаемый показатель за 2017 год	15 392	15 392	0	15 392	0	29	8 586	24,7
1.4.3	плановый показатель на 2018 год	39 516	39 516	0	39 516	0	90	26 086	24,2
	Итого по отрасли
	фактический показатель за 2016 год	10 412	10 412	0	10 412	0	17,5	4 203	20,0
	ожидаемый показатель за 2017 год	15 392	15 392	0	15 392	0	29	8 586	24,7
	плановый показатель на 2018 год	39 516	39 516	0	39 516	0	90	26 086	24,2
	2. Дорожное хозяйство и транспорт
2.1	МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"
2.1.1	фактический показатель за 2016 год	50 189	50 189	0	50 189	0	35	10 634	25,3
2.1.2	ожидаемый показатель за 2017 год	64 766	64 766	0	64 766	0	35	10 583	25,2
2.1.3	плановый показатель на 2018 год	70 340	70 340	0	70 340	0	39,5	10 456	22,1
	3. Общественная безопасность
3.1	МКУ городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"
3.1.1	фактический показатель за 2016 год	47 054	47 054	0	47 054	0	183	32 092	14,6
3.1.2	ожидаемый показатель за 2017 год	51 529	51 529	0	51 529	0	185	32 913	14,8
3.1.3	плановый показатель на 2018 год	55 391	55 391	0	55 391	0	204	36 243	14,8
3.2	МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"
3.2.1	фактический показатель за 2016 год	65 492	65 492	0	65 492	0	162	41 328	21,3
3.2.2	ожидаемый показатель за 2017 год	64 360	64 360	0	64 360	0	168	41 328	20,5
3.2.3	плановый показатель на 2018 год	67 599	67 599	0	67 599	0	168	42 258	21,0
	Итого по отрасли Общественная безопасность
	фактический показатель за 2016 год	112 546	112 546	0	112 546	0	345	73 420	17,7
	ожидаемый показатель за 2017 год	115 889	115 889	0	115 889	0	353	74 241	17,5
	плановый показатель на 2018 год	122 990	122 990	0	122 990	0	372	78 501	17,6
	4. Организационное управление
4.1	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО"
4.1.1	фактический показатель за 2016 год	109 333	105 307	4 026	108 960	0	175	44 570	21,2
4.1.2	ожидаемый показатель за 2017 год	121 254	117 088	4 166	121 254	0	233	55 280	19,8
4.1.3	плановый показатель на 2018 год	154 391	148 991	5 400	153 521	0	371	81 488	18,3
	5. Образование
5.1.	МКУ ДПО "Ресурсный центр" г.о. Тольятти
5.1.1	фактический показатель за 2016 год	21 055	21 055	0	21 055	0	75	15 621	17,4
5.1.2	ожидаемый показатель за 2017 год	20 712	20 712	0	20 712	0	70	15 344	18,3
5.1.3	плановый показатель на 2018 год	15 104	15 104	0	15 104	0	36	9 745	22,6
	6. АРХИВ
6.1	МКУ г.о. Тольятти "Тольяттинский архив"
6.1.1	фактический показатель за 2016 год	14 946	14 939	7	14 946	0	34	9 660	23,7
6.1.2	ожидаемый показатель за 2017 год	17 590	17 583	7	17 590	0	37	11 477	25,8
6.1.3	плановый показатель на 2018 год	18 936	18 930	6	18 936	0	38	12 707	27,9
	Итого по Отраслям:
	фактический показатель за 2016 год	318 481	314 448	4 033	318 108	0	681,5	158 108	19,3
	ожидаемый показатель за 2017 год	355 603	351 430	4 173	355 603	0	757,0	175 511	19,3
	плановый показатель на 2018 год	421 277	415 871	5 406	420 407	0	946,5	218 983	19,3

Примечание:

1. Графы 4, 6 строка 1.4.1 с учетом средств (920 тыс. руб.) на оплату принятых обязательств 2015 года (МКУ "ЦП НКО и ТОС").

2. Графы 4, 6 строка 2.1.1 с учетом средств (4 147 тыс. руб.) на оплату принятых обязательств 2015 года (МКУ "ЦОДД ГОТ").

3. Графы 4, 6 строка 3.1.1 с учетом средств (150 тыс. руб.) на оплату принятых обязательств 2015 года (МКУ "ООП").

4. Графы 4, 6 строка 3.2.1 с учетом средств (290 тыс. руб.) на оплату принятых обязательств 2015 года (МКУ "ЦГЗ г.о. Тольятти").

5. Графы 4, 6 строки 4.1.1 с учетом средств (2 510 тыс. руб.) на оплату принятых обязательств 2015 года (МКУ "ЦХТО").

Приложение 5
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского
округа Тольятти на 2018 год

Сведения

о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти

/тыс. руб., чел./

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Образование
1	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти Пансионат "Звездный"
1.1	фактические показатели за 2016 год	138869	138869	0	143881	143881	0	16732	0	0	10703	1017	476	238	347	0	2000	50964	268	48648	15,1	52692	40594	0,60	65,0
1.2	ожидаемые показатели за 2017 год	125869	125869	0	132371	132371	0	5571	12	0	7842	-8773	-8773	0	345	0	2000	43000	260	46507	14,9	40594	35972	0,7	68,3
1.3	плановые показатели на 2018 год	125000	125000	0	131000	131000	0	910	10	0	2150	-7240	-7240	0	0	0	2000	42500	265	46635	14,7	35972	31172	0,7	69,5
	Управление муниципальным имуществом
2	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Инвентаризатор"
2.1	фактические показатели за 2016 год	20906	20906	0	23862	23862	0	2567	0	1243	2114	-2503	-2861	0	0	0	2000	13922	53	14697	23,1	4812	3923	0,78	22,0
2.2	ожидаемые показатели за 2017 год	21000	21000	0	20550	20550	0	9400	60	8452	1100	8750	7400	3700	0	0	2000	20100	46	13070	23,7	3923	3172	0,80	14,5
2.3	плановые показатели на 2018 год	22000	22000	0	21650	21650	0	1000	130	0	1700	-350	-500	0	900	0	2000	20500	46	13250	24,0	3172	3422	0,82	15,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
3	Муниципальное унитарное природоохранное предприятие городского округа Тольятти "Экология"
3.1	фактические показатели за 2016 год	8870	8870	0	8950	8950	0	1339	0	0	1025	234	34	17	0	0	83	14378	12	1983	13,8	12302	11336	0,51	37,0
3.2	ожидаемые показатели за 2017 год	5375	5375	0	5408	5408	0	0	0	0	28	-61	-440	0	0	0	83	14041	11	1595	12,1	11336	10661	0,55	38,0
3.3	плановые показатели на 2018 год	700	700	0	2828	2828	0	0	0	0	45	-2173	-2273	0	0	0	83	11768	10	1500	12,5	10661	10568	0,6	38,0
4	Муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти
4.1	фактические показатели за 2016 год	43689	43689	0	41064	41064	0	1796	789	0	2263	2158	1283	642	766	0	1000	13158	57	17746	25,9	5928	6431	0,09	27,9
4.2	ожидаемые показатели за 2017 год	42117	42117	0	36579	36579	0	1510	1019	0	2676	4372	3130	1565	0	0	1000	15130	77	14261	15,4	6431	6879	0,05	28,8
4.3	плановые показатели на 2018 год	52400	52400	0	48079	48079	0	1680	1120	0	3100	2901	1828	914	0	0	1000	15232	77	24600	26,6	6879	7205	0,10	30,0
5	Муниципальное предприятие г. Тольятти "Управляющая компания N 4"
5.1	фактические показатели за 2016 год	252700	246586	6114	252842	246845	5997	13611	184	5310	11625	1844	1924	962	45	0	4132	27234	93	21038	18,9	14757	14173	0,38	0,2
5.2	ожидаемые показатели за 2017 год	256381	251105	5276	252863	247724	5139	4828	184	1041	3520	4826	3861	1930	0	0	4132	29531	55	13487	20,4	14173	15071	0,39	14,1
5.3	плановые показатели на 2018 год	262997	262997	0	256712	256712	0	1657	184	0	3017	4925	3940	1970	0	0	4132	27369	39	10363	22,1	15071	15101	0,39	13,6
	Дорожное хозяйство и транспорт
6	Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3"
6.1	фактические показатели за 2016 год	902130	902130	0	1049605	1049605	0	67458	11366	4910	18502	-98520	-71349	0	1961	0	185643	105775	1418	349417	20,5	312800	178919	0,84	57,8
6.2	ожидаемые показатели за 2017 год	1027664	1027664	0	1057296	1057296	0	36653	9001	0	20553	-13532	-13532	0	2659	0	220215	97376	1360	356216	21,8	178919	59393	0,92	40,8
6.3	плановые показатели на 2018 год	1065976	1065976	0	1076054	1076054	0	19173	8803	0	19174	-10079	-10079	0	56803	0	220215	87376	1563	392572	20,9	59393	32984	0,97	20,4
7	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление"
7.1	фактические показатели за 2016 год	235952	235952	0	293298	293298	0	58906	36002	4397	27830	-26268	-22044	0	55	0	66610	29250	596	120510	16,8	181413	149831	0,62	68,7
7.2	ожидаемые показатели за 2017 год	228244	228244	0	268064	268064	0	84858	41041	1704	28299	16739	14061	7031	0	0	66610	66610	528	112706	17,8	149831	121809	0,53	60,5
7.3	плановые показатели на 2018 год	238009	238009	0	283194	283194	0	93688	41380	39256	35150	13353	11481	5741	0	0	66610	66610	581	114358	16,4	121809	93762	0,62	62,8
	Потребительский рынок
8	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти рынок "Кунеевский"
8.1	фактические показатели за 2016 год	20744	20744	0	17777	17777	0	222	0	0	1195	1994	1380	690	0	0	1000	17340	34	8053	19,7	3440	3009	0,82	15,5
8.2	ожидаемые показатели за 2017 год	22350	22350	0	19230	19230	0	300	0	0	1200	2220	1600	800	0	0	1000	17254	33	8653	21,9	3009	3250	0,8	17,0
8.3	плановые показатели на 2018 год	22360	22360	0	19200	19200	0	310	0	0	370	3100	1760	880	0	0	1000	17800	34	8653	21,2	3250	2838	0,8	15,9
9	Муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти Баня N 1
9.1	фактические показатели за 2016 год	3348	3176	172	2809	2710	99	0	0	0	209	330	184	92	0	0	100	171	9	1096	10,1	42	33	0,87	14,1
9.2	ожидаемые показатели за 2017 год	3178	3102	76	3441	3394	47	517	0	0	32	222	90	45	0	0	100	169	9	1556	14,4	33	23	1,0	10,0
9.3	плановые показатели на 2018 год	3461	3201	260	3200	3040	160	0	0	0	30	231	91	45,5	0	0	100	256	8	1200	12,5	23	14	1,0	5,0
	ИТОГО по муниципальным предприятиям
	фактические показатели за 2016 год	1627208	1620922	6286	1834088	1827992	6096	162631	48341	15860	75466	-119714	-90973	2641	3174	0	262568	272192	2540	583188	19,1	588186	408249	х	х
	ожидаемые показатели за 2017 год	1732178	1726826	5352	1795802	1790616	5186	143637	51317	11197	65250	14763	7397	15071	3004	0	297140	303211	2379	568051	19,9	408249	256230	х	х
	плановые показатели на 2018 год	1792903	1792643	260	1841917	1841757	160	118418	51627	39256	64736	4668	-992	9550,5	57703	0	297140	289411	2623	613131	19,5	256230	197066	х	х

Приложение 6
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского
округа Тольятти на 2018 год

Сведения

о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти

/тыс. руб., чел./

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Городское хозяйство
1	АО "Лифтэлектросервис"
1.1	фактические показатели за 2016 год	26778	26778	0	26121	26121	0	2290	0	2290	2521	426	323	0	0	0	0	7958	3979	50	31585	27	4935	15,2	20911	17693	0,53	42
1.2	ожидаемые показатели за 2017 год	28541	28541	0	27089	27089	0	54	0	0	960	546	439	162	0	0	0	7958	3979	50	31551	23	4366	15,8	17693	15288	0,54	55
1.3	плановые показатели на 2018 год	29968	29968	0	28381	28381	0	58	0	0	1052	593	483	220	0	0	0	7958	3979	50	31228	23	4621	16,7	15288	14965	0,60	57
2	АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"
2.1	фактические показатели за 2016 год	38393	29392	9001	41463	41127	336	1173	0	0	3589	-5486	-5029	0	0	0	0	427622	213811	50	127630	20	7156	29,8	107045	103142	0,60	57
2.2	ожидаемые показатели за 2017 год	14730	0	14730	15441	0	15441	1019	0	1019	3276	-2968	-2863	0	0	0	0	427622	213811	50	123197	14	5384	32,0	103142	100418	0,38	62
2.3	плановые показатели на 2018 год	15340	0	15340	14908	0	14908	2050	0	2050	2478	4	4	0	0	0	0	427622	213811	50	123201	14	5340	31,8	100418	97824	0,40	62
3	АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"
3.1	фактические показатели за 2016 год	5055	5055	0	11850	11850	0	10720	0	10513	3761	164	-269	0	0	0	0	52777	52777	100	9653	9	3028	28,0	4798	3301	0,60	27
3.2	ожидаемые показатели за 2017 год	20815	20815	0	22392	22392	0	2867	0	2818	1171	119	-117	0	0	0	0	4222	4222	100	10340	11	3395	25,7	3301	2783	0,60	21
3.3	плановые показатели на 2018 год	36319	36319	0	34321	34321	0	70	0	0	718	1350	987	400	0	587	0	4222	4222	100	10000	16	4521	23,5	2783	3170	0,60	21
4	ОАО "Управляющая компания N 5"
4.1	фактические показатели за 2016 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	0	0	д/н	0	8433	8433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
4.2	ожидаемые показатели за 2017 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	0	0	д/н	0	8433	8433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
4.3	плановые показатели на 2018 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	0	0	д/н	0	8433	8433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
5	АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"
5.1	фактические показатели за 2016 год	243632	234239	9393	255170	246239	8931	32706	0	166	13704	7464	3606	0	0	0	0	1730976	1730976	100	1570938	40	24938	52,0	1048610	966273	0,33	60
5.2	ожидаемые показатели за 2017 год	262872	256589	6283	284904	278920	5984	72936	0	11503	48969	1935	1548	0	0	0	0	1730976	1730976	100	1572486	68	42635	52,2	966273	891401	0,38	59
5.3	плановые показатели на 2018 год	258818	257749	1069	266586	262876	3710	19164	0	16026	974	10422	8338	4169	0	0	0	1466736	1466736	100	1577616	98	43273	36,8	891401	820367	0,41	59
	Дорожное хозяйство и транспорт
6	ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"
6.1	фактические показатели за 2016 год	310918	310918	0	334224	334224	0	20027	225	0	27985	-31264	-34079	0	0	258	0	18617	18617	100	42322	107	38083	29,7	12097	10360	0,80	3
6.2	ожидаемые показатели за 2017 год	12121	12121	0	31208	31208	0	13100	4487	0	11783	-17770	-18057	0	0	0	0	18617	18617	100	24265	40	15172	31,6	10360	9127	0,88	д/н
6.3	плановые показатели на 2017 год	7353	7353	0	6566	6566	0	280	0	0	1060	7	0	0	0	0	0	18617	18617	100	д/н	5	2160	36,0	9127	7942	д/н	д/н
	Культура и искусство
7	ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова
7.1	фактические показатели за 2016 год	29238	29238	0	37231	37231	0	6309	0	70	1302	-2986	-2986	0	4675	0	0	100085	100085	100	135650	71	12634	14,8	143088	136423	0,99	98
7.2	ожидаемые показатели за 2017 год	29260	29260	0	39190	39190	0	2109	0	30	200	-8021	-8335	0	1800	0	0	100085	100085	100	126746	67	13119	16,3	136423	127704	0,99	96
7.3	плановые показатели на 2018 год	34500	34500	0	38500	38500	0	1145	0	0	300	-3155	-3500	0	0	0	0	100085	100085	100	130000	67	14000	17,4	127704	116404	0,99	96
	Итого по АО:
	фактические показатели за 2016 год	654014	635620	18394	706059	696792	9267	73225	225	13039	52862	-31682	-38434	0	4675	258	0	2346468	2128678	x	x	274	90774	27,6	1336549	1237192	x	x
	ожидаемые показатели за 2017 год	368339	347326	21013	420224	398799	21425	92085	4487	15370	66359	-26159	-27385	162	1800	0	0	2297913	2080123	x	x	223	84071	31,4	1237192	1146721	x	x
	плановые показатели на 2018 год	382298	365889	16409	389262	370644	18618	22767	0	18076	6582	9221	6312	4789	0	587	0	2033673	1815883	x	x	223	73915	27,6	1146721	1060672	x	x