Приложение 15
к постановлению Правительства
Самарской области
от 01.03.2018 N 109
Объемы
финансирования государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)", в том числе подпрограмм, с указанием источников финансирования
|
N п/п
|
Наименование подпрограммы, источник финансирования
|
Ответственный исполнитель подпрограммы (участники подпрограммы)
|
Срок реализации подпрограммы, годы
|
Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021-2025
|
Всего
|
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области"
|
|
|
Всего по подпрограмме
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
2014-2025
|
6982563,813
|
8063224,187
|
7851295,267
|
9289890,16
|
10070639,878 7
|
27581652,233 7
|
19979001,7 7
|
69796283,581
|
157512732,532 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
859467,195
|
805770,177
|
436580,915
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета
|
|
|
|
|
|
523910,877
|
730204
|
730204
|
730204
|
|
2714522,877
|
|
|
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области
|
|
|
5661408,023
|
7402543,616
|
6557321,267
|
6369656,524
|
6379688,558
|
15891146,804
|
10936297,7
|
53171283,581
|
110749519,688 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
438311,405
|
744934,065
|
436580,915
|
|
|
|
|
|
|
|
средства из федерального бюджета
|
|
|
1321155,79
|
660680,571
|
1293974
|
2396322,759
|
2960747,32
|
10960301,429
|
8312500
|
16625000
|
44048689,966 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
421155,79
|
60836,113
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты
|
|
|
|
239524,781
|
1293974
|
1384840,962
|
|
|
|
|
2918339,743
|
|
|
субсидии из федерального бюджета
|
|
|
1321155,79
|
421115,79
|
|
|
|
|
|
|
1321155,79 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
421155,79
|
47509,628 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
планируемые к поступлению средства из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
1011481,797
|
2960747,32
|
10960301,429
|
8312500
|
16625000
|
39870030,546
|
|
|
Привлекаемые средства инвесторов
|
|
|
|
|
|
177000,26
|
|
|
|
|
177000,26
|
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области"
|
|
|
Всего по подпрограмме
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
2014-2022
|
4076406,059
|
3274400,601
|
5262330,846
|
4766067,537
|
2390512,503
|
1160582,3
|
1160582,3
|
2321164,6
|
23155962,667 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
501874,107
|
399749,87
|
354460,102
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета
|
|
|
9459,758
|
|
59590,1
|
|
|
|
|
|
66866,712
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области
|
|
|
4066946,301
|
2189244,082
|
3930444,743
|
3226408,499
|
6379688,558
|
|
|
|
14630443,919 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
501874,107
|
328128,741
|
343109,362
|
|
|
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты
|
|
|
|
1085156,519
|
1272296,003
|
1539659,038
|
|
1160582,3
|
1160582,3
|
3481746,9
|
9619234,337 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
|
71621,128
|
9167,594 3
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
|
|
|
Всего по подпрограмме
|
|
2014-2020
|
199892,576
|
179881,351
|
246619,196
|
540040,17
|
1058663,486
|
1182169,76
|
1182169,76
|
|
4589436,298
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета
|
|
|
199892,576
|
179881,351
|
246619,196
|
540040,17
|
1058663,486
|
1182169,76
|
1182169,76
|
|
4589436,298
|
|
|
|
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
|
|
570
|
|
|
|
|
|
|
|
570
|
|
|
|
Министерство образования и науки Самарской области
|
|
720
|
|
|
|
|
|
|
|
720
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Самарской области
|
|
1440
|
|
|
|
|
|
|
|
1440
|
|
|
|
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области
|
|
12084
|
32712,503
|
79713
|
|
|
|
|
|
124509,503
|
|
|
|
Департамент информационных технологий и связи Самарской области
|
|
185078,576
|
147168,848
|
166906,196
|
540040,17
|
1058663,486
|
1182169,76
|
1182169,76
|
|
4462196,795
|
|
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области"
|
|
|
Всего по подпрограмме
|
|
2014-2018
|
1940594,674
|
1620538,008
|
1916337,76
|
2505065,81 10
|
2104554,095
|
2030991,725
|
2031100,596
|
173958
|
14284952,481 1, 10
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета
|
|
|
1900694,674
|
1510538,008
|
1916337,76
|
2505065,81 10
|
2104554,095
|
2030991,725
|
2031100,596
|
173958
|
14135052,481 1, 10
|
|
|
|
Министерство образования и науки Самарской области
|
|
6090
|
|
|
|
|
|
|
|
6090
|
|
|
|
Министерство имущественных отношений Самарской области
|
|
384873,569
|
13000
|
|
|
|
|
|
|
394873,569 3
|
|
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
|
1509731,105
|
1497538,008
|
1916337,76
|
2505065,81 10
|
2104554,095
|
2030991,725
|
2031100,596
|
173958 8
|
13734088,912 10
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
|
|
|
|
35188,188 4
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из федерального бюджета
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Региональный телекоммуникационный центр"
|
|
39900
|
110000
|
|
|
|
|
|
|
149900
|
|
|
Привлекаемые средства инвесторов
|
|
|
|
|
15000
|
340000
|
|
|
|
|
355000
|
|
Подпрограмма "Развитие метрополитена в городском округе Самара"
|
|
|
Всего по подпрограмме
|
Министерство строительства Самарской области,
государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"
|
2014-2020
|
1500000
|
1000000
|
534271,59
|
663214,92
|
170000
|
1435576,42
|
5148002,75 12
|
|
10336851,92 1, 13
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
|
113068,38
|
1145,38
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета
|
|
|
1500000
|
1000000
|
534271,59
|
663214,92
|
170000
|
1435576,42
|
5148002,75 12
|
|
10336851,92 13
|
|
|
Всего по государственной программе Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)"
|
|
2014-2025
|
14699457,122
|
14138044,147
|
15810854,659
|
17764278,596 11
|
15794369,962 9
|
33390972,434 9
|
29500857,106 9
|
98939639,363
|
72291406,181 1, 11
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
1361341,302
|
1318588,427
|
827374,585
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета
|
|
|
3610047,008
|
2690419,359
|
2756818,646
|
4232231,776 11
|
4063421,581
|
5378941,901
|
9091477,106
|
173,958
|
31842730,284 1, 11
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
|
113068,38
|
38516,714 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
|
|
570
|
|
|
|
|
|
|
|
570
|
|
|
|
Министерство образования и науки Самарской области
|
|
6810
|
|
|
|
|
|
|
|
6810
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Самарской области
|
|
1440
|
|
|
|
|
|
|
|
1440
|
|
|
|
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области
|
|
12084
|
32712,503
|
79713
|
|
|
|
|
|
124509,503
|
|
|
|
Департамент информационных технологий и связи Самарской области
|
|
185078,576
|
147168,848
|
166906,196
|
540040,169
|
1058663,486
|
1182169,76
|
1182169,76
|
|
4462196,795
|
|
|
|
Министерство имущественных отношений Самарской области
|
|
384873,569
|
13000
|
|
|
|
|
|
|
394873,569 5
|
|
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
|
1519190,862
|
1497538,008
|
1975927,86
|
3028976,687 11
|
2834758,095
|
2761195,725
|
9091477,106
|
173958
|
16515478,501 11
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
|
|
37371,334 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство строительства Самарской области
|
|
1500000
|
1000000
|
534271,59
|
663214,92
|
170000
|
1435576,416
|
5148002,75
|
|
10336851,92 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
|
113068,38
|
1145,38 4
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
|
9728354,324
|
9591787,698
|
10487766,01
|
9596065,023
|
8770201,061
|
15891146,804
|
10936297,7
|
53171283,581
|
125379963,607 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
940185,512
|
1073062,806
|
779690,277
|
|
|
|
|
|
|
|
средства из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|
|
1361055,79
|
1855837,09
|
2566270,003
|
3935981,797
|
2960747,32
|
12120883,729
|
9473082,3
|
18946164,6
|
52657242,003 1
|
|
|
Из них неиспользованный остаток прошлого года
|
|
|
|
421155,79
|
132457,242
|
9167,594 3
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты
|
|
|
|
1324681,3
|
2566270,003
|
2924500
|
2960747,32
|
1160582,3
|
1160582,3
|
2321164,6
|
14418527,823
|
|
|
Из них планируемые к поступлению иные межбюджетные трансферты
|
|
|
|
|
|
|
2960747,32
|
1160582,3
|
1160582,3
|
2321164,6
|
7603076,52
|
|
|
субсидии из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
1011481,797
|
|
10960301,429
|
8312500
|
16625000
|
36909283,226
|
|
|
Из них планируемые к поступлению субсидии из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
1011481,797
|
|
10960301,429
|
8312500
|
16625000
|
36909283,226
|
|
|
Привлекаемые средства инвесторов 6
|
|
|
|
|
15000
|
517000,26
|
|
|
|
|
532000,26
|
|
|
Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (справочно)
|
|
|
|
446217
|
698262
|
694605
|
683685
|
769633
|
769633
|
769633 (ежегодно)
|
7910200
|
1 В случае если по подпрограммам имеется неиспользованный остаток, указываются данные, рассчитанные по формуле
![]()
,
где
V - объем финансирования;
![]()
- финансирование мероприятий по годам;
![]()
- неиспользованный остаток по годам.
2 Неподтвержденный остаток средств из федерального бюджета 2015 года.
3 Неподтвержденный остаток средств из федерального бюджета 2016 года.
4 Неподтвержденный остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области, 2016 года.
5 Объем финансирования указан без учета неиспользованного остатка 2015 года, учтенного в 2016 году и перераспределенного с мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)".
6 Объем средств приведен справочно.
7 Объемы финансирования в 2018 году в части, превышающей 7 036 432,168 тыс. рублей, в 2019 году в части, превышающей 16 110 873,284 тыс. рублей, в 2020 году в части, превышающей 11 229 001,7 тыс. рублей, предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.
8 Объем финансирования предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
9 Объемы финансирования в 2018 году в части, превышающей 12 760 162,252 тыс. рублей, в 2019 году в части, превышающей 20 759 611,185 тыс. рублей, в 2020 году в части, превышающей 19 590 274,806 тыс. рублей, предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.
10 Кассовый расход в размере 32 052,314 тыс. рублей по мероприятиям 1.1.5, 1.2.1, 1.2.13, 2.1.6 подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не осуществлялся, в значениях граф "2017" и "Всего" по строкам "Всего по подпрограмме", "средства областного бюджета", "Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области" раздела "Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не учитывается.
11 Кассовый расход в размере 32 052,314 тыс. рублей по мероприятиям 1.1.5, 1.2.1, 1.2.13, 2.1.6 подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не осуществлялся, в значениях граф "2017" и "Всего" по строкам "Всего по государственной программе Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)", "средства областного бюджета", "Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области" не учитывается.
12 Объем финансирования в 2020 году в размере, превышающем 4 201 447,47 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
13 Объем финансирования в размере, превышающем 9 390 296,64 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
