IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы
|
N
|
Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы
|
Наименование показателей (индикаторов)
|
Единица измерения
|
Базовое значение
|
Значение показателей (индикаторов) по годам
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Цель: создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан
|
|
|
Задача 1: обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры), и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели
|
|
1.1.
|
Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области культуры и искусства
|
Количество посещений муниципальных музеев и библиотек
|
Ед. в год
|
452600
|
473000
|
500000
|
513473
|
531300
|
562300
|
|
Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)
|
Чел. в год
|
649127
|
736300
|
805000
|
838001
|
820511
|
945078
|
|
|
В области образования
|
Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (усредненно)
|
Чел. в год
|
7080
|
7080
|
7080
|
6791
|
6607
|
6791
|
|
1.2.
|
Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры
|
Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком
|
Чел. в год
|
0
|
0
|
155
|
132
|
264
|
261
|
|
1.3.
|
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся
|
Количество человек, фактически получающих стипендию
|
Чел. в год
|
0
|
0
|
192
|
131
|
66
|
92
|
|
1.4.
|
Осуществление арендной платы за использование земельного участка МАУ ДКИТ
|
Погашение кредиторской задолженности по аренде земельного участка под зданием учреждения культуры
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
|
|
Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями
|
|
2.1.
|
Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония"
|
Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)
|
%
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" в МБУИ г.о. Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"
|
Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности
|
Ед.
|
3
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
|
Количество муниципальных театров, в которых обеспечена система видеонаблюдения и оповещения в соответствии с требованиями безопасности (факт.)
|
Ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях: в МБУК ТКМ, в МБУК ГМК "Наследие"
|
Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры)
|
Ед. в год
|
2
|
1
|
2
|
-
|
1
|
-
|
|
2.3.
|
Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных учреждениях: в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ N 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО МШ N 3, МБУ ДО Школа искусств N 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ХШ N 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки"
|
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30% от потребности)
|
Ед.
|
7
|
3
|
2
|
5
|
3
|
-
|
|
2.4.
|
Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ.
2016, 2017 г. - осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ
|
Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме (18 ед.)
|
%
|
-
|
0,2
|
5,5
|
11
|
11
|
-
|
|
2.5.
|
Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК "ТБК", МБУК ОДБ
|
Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек
|
% нарастающим итогом
|
6
|
-
|
-
|
3,5
|
-
|
-
|
|
|
Задача 3: создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти, через развитие ресурсов отрасли культуры
|
|
3.1.
|
Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры): в МБУК ТКМ в 2014 году обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет
|
Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (50% от потребности)
|
%
|
0
|
1,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2.
|
Комплектование библиотечных фондов МБУК "Библиотека Автограда", МБУК "ТБК", МБУК ОДБ (за рамками выполнения муниципального задания)
|
Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация объемов - 2620 ед. на 1000 чел.)
|
Тыс. экз.
|
1885,71
|
1854,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.3.
|
Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных учреждений культуры (за рамками выполнения муниципального задания)
|
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, оснащаемых поэтапно новым оборудованием
|
Ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.4.
|
Приобретение музыкальных инструментов для профессиональных коллективов МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" (за рамками выполнения муниципального задания)
|
Количество коллективов, обеспеченных новыми костюмами и (или) необходимыми инструментами (факт.)
|
Ед.
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.5.
|
Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образовательных учреждений (за рамками выполнения муниципального задания)
|
Уровень обновления парка музыкальных инструментов и обеспеченности техническими средствами обучения 17 образовательных организаций (факт.)
|
%
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.6.
|
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры
|
Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями/охват работников сферы культуры
|
Ед. в год/чел.
|
1/70
|
-
|
1/60
|
-
|
1/20
|
-
|
|
3.7.
|
Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности
|
Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объеме доходов, полученных от средств, поступающих от приносящей доход деятельности (факт.)
|
%
|
40
|
-
|
-
|
-
|
40
|
30
|
|
|
Задача 4: совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов
|
|
4.1.
|
Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие"
|
Количество новых стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы/готовый проект новой экспозиции
|
Ед.
|
0
|
1/1
|
1/0
|
2/0
|
1/0
|
1/0
|
|
Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях
|
Ед.
|
1420
|
1270
|
1400
|
1319
|
1446
|
1503
|
|
4.2.
|
Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений, реконструкция и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия:
ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10 (2017 г.: капитальный ремонт ДЦ "Русич");
ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2);
кинотеатр "Буревестник" (ул. К. Маркса, 27)
|
Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны
|
Ед. объектов/ед. зданий
|
1/2
|
-
|
-
|
-
|
1/1
|
-
|
|
4.3.
|
Проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия
|
Доля памятников, находящихся в муниципальной собственности (нежилых зданий), на которых установлены информационные надписи (факт.)
|
%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Задача 5: создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений
|
|
5.1.
|
Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК
|
Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса
|
Ед.
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
|
5.2.
|
Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания
|
Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортировки декораций (факт.)
|
Ед.
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.3.
|
Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества
|
Количество мероприятий межкультурного взаимодействия
|
Ед.
|
1
|
4
|
4
|
5
|
2
|
4
|
|
5.4.
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
|
Количество в репертуаре театров новых постановок по проекту "Театры - детям"
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
|
|
Задача 6: обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, содействовать возрождению и сохранению народных традиций
|
|
6.1.
|
Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций:
|
Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения
|
Ед. в год
|
70
|
30
|
30
|
30
|
22
|
22
|
|
новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города
|
|
фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции"
|
|
программы духового оркестра в летний период
|
|
спектакль по произведению А. Хейли "Колеса"
|
|
6.2.
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры (до 2017 года: предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти)
|
Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий
|
Чел. в год
|
0
|
0
|
25 000
|
50 000
|
20 000
|
-
|
|
6.3.
|
Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы
|
Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы
|
Ед. в год
|
34
|
40
|
45
|
50
|
70
|
74
|
|
Количество организаций, включая творческие союзы, члены которых включены в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы
|
Ед.
|
15
|
15
|
18
|
19
|
22
|
21
|
|
|
Задача 7: создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти
|
|
7.1.
|
Закупка архитектурного проекта (архитектурно-градостроительного решения) для строительства объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном"
|
Готовый архитектурный проект
|
Ед.
|
0
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
7.2.
|
Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул. Свердлова, д. 11а)
|
Готовый проект на осуществление реконструкции
|
Ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
